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孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年度部门决算

目录

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县人民政府和市公安局的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，全面推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”建设，并检查督促执行情况。

2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策意见。

3、负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设和政法经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等工作。

4、加强公安执法规范化建设，负责依法承担的刑法执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议及涉法涉诉信访工作；负责全县看守所、拘留所的规划与建设，督查县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

5、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及境外警方的警务协作。

6、组织实施全县公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。

7、负责反恐怖和边境维稳工作，组织开展反恐怖基础业务建设,参与处置暴乱、骚乱事件，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作。

9、依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全县重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；负责食品药品刑事犯罪案件的侦查工作。

11、侦破全县走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件，查处毒品违法案件；负责组织、协调、指导全县的禁毒工作；负责收戒吸毒人员、指导和协助社区戒毒工作。

12、依法组织实施全县道路交通安全管理服务工作，维护道路交通秩序，预防道路交通事故，处理交通违法行为和交通事故，开展交通安全宣传教育，办理机动车和驾驶人相关业务，执行道路交通保卫任务，履行公路巡逻民警职能。

13、组织全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、实施公安队伍的正规化和科学化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。

14、指导公安边防、公安消防部队业务和队伍建设；组织开展边防治安管理工作；组织、实施、监督消防工作。

15、指导森林公安机关的业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，孟连县公安局在县委、县政府和市公安局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“治国先治边”“治国必治边”重大战略和对边境管控、疫情防控的重要批示精神，坚定公安姓“党”政治属性，紧紧围绕建党100周年和COP15大会安保维稳主线，以疫情防控、边境管控、强边固防为重点，全力推进各项公安业务工作，扎实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，有效维护全县社会大局和边境安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年末实有人员编制206人。其中：行政编制206人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员153人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆，非编车辆6辆，共36辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年度收入合计9,142.57万元。其中：财政拨款收入8,724.71 万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入417.86万元，占总收入的4.57%。与上年对比增加138.40万元；增幅1.54%增加原因主要是1、本年度存在2020年未付款的在本年度进行拨付款，故增加2、疫情的收支增加；3、看守所被监管人员生活补助今年并入我单位核算。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年度支出合计9,142.57万元。其中：基本支出5,297.66万元，占总支出的57.94%；项目支出3,844.91万元，占总支出的42.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出9,004.17万元对比增加138.40万元，增加比率为1.54%。1、看守所被监管人员生活补助今年并入我单位核算故增加支出金额；2、辅警人员协助开展公安工作故工资保险部分支出增加3、本年度存在2020年未付款的在本年度进行付款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,297.66万元。与上年对比增加355.78万元，主要原因1、看守所被监管人员生活补助今年并入我单位核算故增加金额；2、辅警人员协助开展公安工作故工资保险部分增加3、本年度存在2020年未付款的在本年度进行拨付款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,939.63 万元，占基本支出的93.24%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358.03万元，占基本支出的6.76%。按总人数400人算，人均经费为12.35万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,844.91万元。与上年对比下降217.38万元，减少5.35%；减少的主要原因本年度存在未能付款的故本年度一般公共财政拨款总体下跌。孟连县公安局在县委、县政府和市公安局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“治国先治边”“治国必治边”重大战略和对边境管控、疫情防控的重要批示精神，坚定公安姓“党”政治属性，紧紧围绕建党100周年和COP15大会安保维稳主线，以疫情防控、边境管控、强边固防为重点，全力推进各项公安业务工作，扎实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，有效维护全县社会大局和边境安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,724.71万元，占本年支出合计的95.43%。与上年对比减少77.79万元，下降0.88%。减少的主要原因本年度存在未能付款的故本年度一般公共财政拨款总体下跌。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出44.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于保障我局各部门正常运转、履行职责及部门项目支出需要的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于保障边防办业务开支。

4.公共安全（类）支出6,873.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于开展公安业务工作和重大警务活动的支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出465.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳我单位民警职工、文职、辅警的保险费用。

9.卫生健康（类）支出910.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于缴纳我单位民警职工、文职、辅警的保险费用。

10.节能环保（类）支出194.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于保障出入城视频抓拍机动车（卡口）系统建设的支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出224.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于缴纳民警职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于孟连中队补助资金反恐装备和信息化建设支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188万元，支出决算为149.68万元，完成预算的79.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为149.46万元，完成预算的88.96%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的0.001%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求并切实采取措施加强公务接待管理，同时加强公务用车管理，减少各项开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加32.77万元，增长28.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加33.50万元，增长28.89%；公务接待费支出决算减少-0.73万元，下降-76.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算三公经费总体增加原因为上年度存在未付款至本年度付款的车辆购置运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149.46万元，占99.85%； 公务接待费支出0.22万元，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出149.46万元。其中：

公务用车购置支出57.12万元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因为高效开展公安工作，故工作需要购置车辆。

公务用车运行维护支出92.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次 （其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费及接待上级部门调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门2021年机关运行经费支出356.05万元，与上年对比增加27.48万元；增加8.31%。主要原因本年度财政拨入运行经费增加，我单位机关运行经费主要用于：1、全局性业务工作和重大警务活动。2、警用装备、物资、经费保障机制建设工作。3、公安执法规范化建设。4、依法管理外国人、口岸边防检查和出入境管理相关工作。5、公安科学技术工作。6、反恐怖和边境维稳工作。7、治安综合治理，组织开展群防群治工作。8、治安防范和安全保卫工作。9、对治安、刑事、经济、毒品等案件的侦查工作。10、收戒吸毒人员、指导和协助社区戒毒工作。11、组织实施全县道路交通安全管理服务工作。12、承办县人民政府交办的其他工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局部门资产总额8379.85万元，其中，流动资产618.96万元，固定资产3974.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3605.95万元，无形资产180万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5454.14万元相比，本年资产总额增增加2925.71万元，其中固定资产减少2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值56.06万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产137项，账面原值256.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额611万元，其中：政府采购货物支出19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出592万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号530*****731******