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孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队

2021年度部门决算

目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责分析研判全县道路交通安全行驶，为县委、县政府和上级公安机关决策提供依据；

（2）处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划，负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（3）负责全县道路交通事故的预防和处理工作，先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。

（4）负责全县机动车管理工作（注册登记、过户、报废等工作）、机动车驾驶员的教育管理工作。

（5）履行法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责；

（6）负责全县道路交通安全有关的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队在县委、县政府和县公安局的坚强领导下，在市公安局交警支队业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握新时代平安孟连、法治孟连和乡村振兴战略的新机遇、新挑战、新要求，以“治大隐患、防大事故”为核心，坚持国省公路、农村公路、城市道路并重，坚持人防、物防、技防并重，坚持部门治理、综合治理并重，全面落实道路交通安全“四大责任”，强化农村地区“两队两点”建设、广播站建设，积极构建党政领导、部门共管、社会参与的道路交通安全治理工作格局，不断提升事故防控的能力和水平，全力防范和遏制一次死亡3人以上事故，减少一般事故，不断满足人民群众平安出行需要，切实增强人民群众安全感、幸福感、获得感。

1、强化责任和组织体系建设

（1）强化组织领导，压实主体责任。

（2）农村道路交通安全“五个一”防控体系建设方面。

（3）道路隐患排查方面。

（4）落实重点运输企业道路交通安全管理责任。

（5）农村地区安全文明劝导常态化。

2、业务工作方面

（1）车驾管便民服务方面。

（2）交通秩序管理方面。

（3）科技信息化建设方面。

（4）交通事故处理方面。

（5）案件执法质量方面。

（6）交通安全宣传教育方面。

3、扎实推进“减量控大”专项行动，形成高压态势。

（1）组织开展“人、车、路” 三个隐患排查。

（2）组织开展集中整治。

4、深化党建工作。

一是牢记责任，深化认识，着力落实党建第一责任人责任。二是建强班子，带好队伍，着力加强党的组织和队伍建设。三是聚集中心，积极作为，着力推动各项工作圆满完成。四是落细落实，固本强基，着力推动党内组织生活常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 2021年，孟连县公安局交通警察大队内设8个中队，分别是车辆管理所、科技信息化中队、城区中队、内勤中队、交通事故处理中队、交通秩序管理中队、勐马中队、客运安全管理中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年度收入合计 1,293.94万元。其中：财政拨款收入1,293.71 万元，占总收入的99.98%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.23万元，占总收入的0.02%。与上年收入1032.65万元对比增加261.29万元，增长20%主要原因分析：（1）社会保障和就业支出较上年增加；（2）2021年度所发放的目标绩效考核奖计入行政运行中。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年度支出合计1,293.82万元。其中：基本支出728.48万元，占总支出的56.30%；项目支出565.35万元，占总支出的43.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1032.65万元对比增加261.17万元，下降20%，增加的主要原因：由于受新冠肺炎的影响增加了对各项开支及道路交通建设项目的投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.48万元。与上年844.45万元对比减少115.97万元，下降11.5%；主要原因是：（1）在职人员社会保障和就业支出较上年减少；（2）2021年度所发放的目标绩效考核奖计入行政运行中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.22 万元，占基本支出的97.63%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.26万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565.35万元。与上年188.2万元对比增加377.15万元，增加66%，由于受新冠肺炎的影响增加了对各项执勤执法行动及基础设施建设、办公设备等项目的投入。具体项目开支及开展工作情况包含孟连城区道路交通安全设施安装及维修维护、辖区内交通信号灯维修、维护，车管所车驾管业务开展中购置的专用打证机、秩序中队执勤执法中购置的警务核查终端及交通协管员执勤执法装备的购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,293.71万元，占本年支出合计的99.99%。与上年1011.93万元对比增加281.78万元，增加21.78%，主要原因：由于受新冠肺炎的影响增加了对各项开支及道路交通建设项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他党委办公厅及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1,174.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于：（1）工资福利支出862.79万元；（2）商品和服务支出324.3万元；（3）资本性支出59.03万元（专用设备购置）。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于:（1）行政事业养老支出（含统筹外离退休工资）38.20万元；（2）死亡抚恤15.75万元。

9.卫生健康（类）支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于：（1）行政单位医疗24.42万元；（2）公务员医疗补助9.49万元；（4）其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金缴费23.42万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.53万元，支出决算为57.39万元，完成预算的123.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.45万元，完成预算的134.4%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的20.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年孟连县创建国家级卫生城市，对整治城区道路交通安全环境改善和提升投入较大的人力、物力，执勤执法车辆频繁使用产生运行维护费，并在原有编制的基础上借调其他部门的执勤执法车辆且产生运行维护费；另2021年大队新购一辆执勤执法车辆产生公务用车购置费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24.79万元，增长76.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.94万元，增长73.65%；公务接待费支出决算增加0.84万元，增长870.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年孟连县创建国家级卫生城市，对整治城区道路交通安全环境改善和提升投入较大的人力、物力，执勤执法车辆频繁使用产生运行维护费，并在原有编制的基础上借调其他部门的执勤执法车辆且产生运行维护费；另2021年大队新购一辆执勤执法车辆产生公务用车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 56.45万元，占98.36%； 公务接待费支出0.94万元，占1.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.45万元。其中：

公务用车购置支出26.98万元，购置车辆1辆。同年报废一辆执勤执法用车，并新购一辆执勤执法用车填补空编。公务用车运行维护支出29.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次 （其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于云南省公安厅交警总队对交管部门业务工作指导及普洱市公安局交警支队明察暗访工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出17.26万元，与上年57.60万元对比减少40.34万元，下降70.03%，主要原因本年度财政拨入运行经费减少。部门机关运行经费主要部门机关运行经费主要用于1、全队性业务工作和重大警务活动。2、警用装备、物资、经费保障机制建设工作。3、公安交警执法规范化建设的侦查工作。4、组织实施全县道路交通安全管理服务工作。5、承办县人民政府交办的其他工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队部门资产总额1064.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产982.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程81.44万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.02万元，其中固定资产增加52.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.61万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号530*****745******

• 孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局交通警察大队2021年度部门决算表202*****040******.xls