招标编号：闽联审南招字[2015]第026号
开标时间：2015-06-04
所属行业：
标讯类别：
资金来源：
招标代理：福建联审工程管理咨询有限公司
业主名称：福建武夷烟叶有限公司
所属地区：
第一章 招标公告
福建联审工程管理咨询有限公司受福建武夷烟叶有限公司委托，对福建武夷烟叶有限公司总体规划沙盘制作及2015-2017年度办公用品、零星卫生用品、车辆定点维修、饮用水采购项目进行国内公开招标采购。现欢迎国内合格投标人对该招标项目的货物及服务进行密封投标。
一、项目概况
1、招标项目名称：福建武夷烟叶有限公司总体规划沙盘制作及2015-2017年度办公用品、零星卫生用品、车辆定点维修、饮用水采购项目
2、招标项目地点：邵武市
3、招标设备内容及范围：本项目分为五个合同包：合同包一：2015年度车辆定点维修；合同包二：总体规划沙盘制作；合同包三：办公用品采购；合同包四：零星卫生用品采购；合同包五：办公饮用水采购(详见本招标公告附表及其要求)。
4、交货地点及供货时间：
交货地点为采购人现场指定地点，合同签订之日起5个日历天内具备交货条件，具体发货时间以业主通知为准（沙盘制作及车辆维修的时间由业主另行通知）。
5、资金来源：自筹。
二、投标人资格条件：
2.1投标人应具有独立的法人资格及有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证。
2.2投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围。车辆定点维修需同时具备相关组管部门颁发的二类车辆修理维护资质。
2.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及三年内未因政府采购活动受财政部门处罚
2.4本项目不接受联合体投标。
以上材料复印件或者扫描件，均需加盖投标人公章方为有效。
本项目开标、评标结束后，招标人将对被推荐为中标候选人提供的投标申请文件中所有复印件部份所对应的原件进行核对；若经核对复印件与原件不符或无法完整提供相关原件核对的投标人将被取消中标候选人资格、没收其投标保证金。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
3.1. 获取招标文件时间：2015 年 5月13日至2015 年5月27日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8时30分至11时30分，下午15时30分至17时00分（北京时间，下同），向福建联审工程管理咨询有限公司南平分公司（南平市八一路310号）购买招标文件。
3.2 招标资料（含电子版）每个合同包人民币100元。招标文件售后不退。
四、投标方式
4.1投标截止时间：投标文件应在2015年6月4日9时30分(北京时间）前按下述地址送至邵武市公共资源交易中心（邵武市熙春路电信大楼三层），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
4.2开标时间、地点：2015年6月4日9时30分（北京时间）在邵武市公共资源交易中心（邵武市熙春路电信大楼三层）公开开标。
五、本招标项目评标办法：经评审的最低价中标法。本次合同包一最高限价为人民币200000元；合同包二最高限价为人民币35000元；合同包三最高限价为人民币66000元；合同包四最高限价为人民币120000元；合同包五最高限价为人民币60000元（超出上述最高控制价的投标报价作废标处理）。
六、投标保证金
本项目要求各合同包提交投标保证金均为：2000元人民币，投标人必须在投标截止时间前一个工作日下午17:00前将保证金以电汇或转账的方式汇达以下指定帐户，且在转账或电汇凭证上注明招标编号。投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中随投标文件同时递交。
七、发布公告的媒介：本次招标公告在福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）上发布。
八、采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式
招标人：福建武夷烟叶有限公司
地 址：邵武市
电 话： ****-*******
联系人： 陈先生
招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司
地址：南平市八一路310号，邮编：353000；
电话：****-*******；
联系人：项先生

九、投标保证金银行帐号：
户 名：邵武市公共资源交易中心
帐 号：中国邮政储蓄银行邵武支行
开 户 银 行：****************01
交易中心名称：邵武市公共资源交易中心；
地 址：邵武市熙春路电信大楼三层

附表：
合同包一：服务内容（含技术要求）
1、维修范围
一级、二级车辆维修，小中大修理，各级维护、车辆年检、全车翻新和其他有关汽车维修的服务项目及保险公司或交警大队同意的交通事故车辆维修（保证更换的配件是厂家原装配置）。
1.1服务内容（以下为预估数量，具体以招标人实际用量为准）
序号 名称 规格 品牌 单位 数量（次数）
1 轮胎更换 215-55-17 米其林 条 30
2 轮胎更换 225-60-17 米其林 条 12
3 轮胎更换 215-60-16 米其林 条 18
4 机油更换 全合成 壳牌 桶 80
5 机油更换 全合成 丰田专用 桶 100
6 机油格更换 / / 个 180
7 前刹车片更换 / 原厂件 付 20
8 后刹车片更换 / 原厂件 付 20

注：服务过程中所产生的一切费用由投标单位自行承担；以上报价含税费、运费、安装、更换配件等所有费用。
1、 表格数量为2015年预计使用数量，具体使用数量以实际修理更换数量为准，如有新增品种价格不予高于市场价；新服务项目若为本次招标清单中货物（同品牌同型号规格），采购人将按本次中标价（按中标单价结算）直接向本次招标的中标供应商进行采购，若因价格浮动过大等原因，或新服务项目为其他同类产品，采购人有权向定点供应商重新询价确定新采购项目的中标供应商或重新组织开标。具体采购内容、采购方式等以采购人后期采购计划为准。
2、合同有效期为2015年___月___日（合同签订之日）至2018年 月 日。甲方在合同有效期内每一年度末对乙方的供货进行综合考评。考评合格，甲方将下年度的需求量通知给乙方，乙方应按照本合同的单价及相关条款约定续签下一年度合同。若考评不合格甲方有权终止合同并重新选择供应商。考评结果以正规形式告知乙方。
3、报价为一次报价不得更改，任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。
1.2优惠政策
贵单位需承诺提供以下优惠政策：
1.2.1.不计台次车辆免费检查
1.2.2.邵武城市区内免费救援
1.2.3.免费代办车辆年检
1.2.4.义务协办交通事故、驾驶员违章处理。
1.2.5. 招标人厂区（邵武市紫金大道一号）周边20公里以内免费施救
1.2.6其它： 轮胎更换服务单位必须从拥有米其林公司授权销售代理处购买更换。不得使用假冒或伪劣轮胎。
2、质量与技术要求
各项质量、技术要求符合汽车维修技术国家标准和行业标准以及汽车维修相关标准。
合同包二：
项目 规格、要求 分项
易地技改
项目总体
规划沙盘 一、要求：利用原有底座
二、规格：
1、模型为正方形，面积为：2830mm×2830mm； 建筑模型人工、材料费
沙盘、景观人工、材料费
玻璃罩、灯光
税金
运费

注：1、采购人负责提供制作沙盘所需的全部资料；
技术要求
1、适用性：严格按照采购人提供的沙盘规格制作，确保制作的沙盘规格适用采购人即有的沙盘底座；
2、精准性：严格按照采购人提供的图文资料，按比例制作各项事物模型；
3、美观性：在精确制作项目总体规划沙盘的基础上，要要求所制作的模型外观精美，沙盘整体自然，极具观赏性。
货物验收
依据我司提供的技术标准验收。
售后服务
1、模型制作完成后，中标方提供为期2年的免费维护，包括动态、灯光维修、清洁工作，或因参观者损坏进行的维修。2年后可根据市场行情进行收费。
2、中标方将对整个模型进行维护，在接到招标方维护通知后24小时维修到位。
合同包三：办公用品招标一览表
序号 名称 规格 品牌 单位 数量
1 16K复写纸 16K 上海 本 101
2 16开皮面笔记本 100页/本 本 58
3 25开皮面笔记本 100页/本 本 56
4 32K复写纸 32K 上海 本 11
5 电池 5号 南孚 个 511
6 电池 7号 南孚 个 511
7 8开打印纸 500张/包 印爽 包 20
8 A3纸 500张/包 印爽 包 10
9 A4纸 500张/包 印爽 箱 93
10 白板笔 12支/盒 真彩 盒 45
11 笔记本 100页/本 本 239
12 笔记本 60页/本 本 269
13 笔筒 / 得力 个 23
14 布文件袋 A4 正气 个 21
15 长尾票夹 大号 得力 盒 45
16 长尾票夹 小号 得力 盒 43
17 长尾票夹 中号 得力 盒 68
18 大头针 3#50克装 得力 盒 93
19 大透明胶 4.5mm*100码 飞环 卷 92
20 订书钉 1000枚 得力 大盒 63
21 订书机 NO.0309 得力 个 28
22 粉笔 　 光荣 盒 55
23 固体胶 25g 宝克 支 74
24 黑色中性水笔 0.5mm 晨光 盒 207
25 彩色打印纸 500张/包 印爽 包 30
26 红色水笔 0.5mm 晨光 支 120
27 红色水笔芯 0.5mm 晨光 支 155
28 回形针 50g 得力 盒 181
29 计算器 12位 卡西利 台 77
30 记号笔 12支/盒 真彩 盒 43
31 剪刀 N0:0603 得力 把 33
32 桨糊 500g 文龙 箱 130
33 胶水 80g/瓶 梅花 瓶 104
34 拉杆文件夹 中厚 创意 个 140
35 拉链文件袋 / / 个 130
36 蓝色水笔 0.7mm 晨光 盒 17
37 蓝色水笔芯 0.7mm 晨光 盒 18
38 牛皮纸档案袋 A4 180g 辛集 个 465
39 牛皮纸档案盒 4cm牛皮卡 辛集 个 520
40 起钉器 　 得力 个 25
41 铅笔 　 中华 支 220
42 热敏纸 　 广博 卷 55
43 双夹文件夹 双夹 创意 个 67
44 双面胶 薄 飞环 卷 46
45 双色印台 蓝/红 得力 台 22
46 塑料档案盒 A4大小5cm厚 百得利 个 217
47 塑料垫板 / / 个 35
48 塑料文件袋 / / 个 90
49 塑料文件架/杂志架 三栏 创意 个 22
50 索引纸 / / 张 305
51 橡皮擦 101绘图 　 个 83
52 橡皮筋 200g/包 进口 包 9
53 小刀 / / 把 91
54 修正液 15ml 百通 瓶 37
55 压感纸 七联 双龙 盒 110
56 印泥 快干型 得力 瓶 43
57 印泥油 20ml 得力 瓶 102
58 圆珠笔 505爱好揿式 爱好 盒 160
59 圆珠笔芯 / 定位 支 1315
60 中性水笔芯黑色 0.5mm 晨光 盒 249
61 32K木板夹 　 浙江 个 150
62 16K木板夹 　 浙江 个 10
64 荣誉证书 　 　 本 61
65 邀请函 　 　 张 30

办公用品：
2、 表格数量为2015年预计使用数量，实际数量以实际通知送货数量为准，如有新增品种价格不予高于同品牌市场价；新采购项目若为本次招标清单中货物（同品牌同型号规格），采购人将按本次中标价（按中标单价结算）直接向本次招标的中标供应商进行采购，若因价格浮动过大等原因，或新采购项目为其他同类产品，采购人有权向定点供应商重新询价确定新采购项目的中标供应商或重新组织开标。具体采购内容、采购方式等以采购人后期采购计划为准。
3、 除货款外，运输费、保险费、税费、验收费、包装费、更换费用、售后服务等一切费用均由供应商承担。
4、 保证商品在运输过程中的完整性；保证所提供的产品在正常使用和维护保养下具有相应的性能和使用寿命。
5、 接到送货通知48小时内到货，对于不符合要求的货物需进行退换货处理的，供应商应在规定的时间内换合格的货物，换货次数不得2次。
6、合同有效期为2015年___月___日（合同签订之日）至2018年 月 日。甲方在合同有效期内每一年度末对乙方的供货进行综合考评。考评合格，甲方将下年度的需求量通知给乙方，乙方应按照本合同的单价及相关条款约定续签下一年度合同。若考评不合格甲方有权终止合同并重新选择供应商。考评结果以正规形式告知乙方。
合同包四：零星卫生用品采购招标服务一览表：
序号 名称 规格 品牌/产地 单位 数量

1 洗衣粉 1.205千克 雕牌 包 25
2 洗洁精 2千克 雕牌 桶 145
3 84消毒液 500g 江康牌 瓶 162
4 90CM大拖布条 90CM /　 片 240
5 玻璃排刷 　 /　 把 50
6 草帽 / / 个 100
7 厕刷 　 定制 把 50
8 长柄刷 　 定制 把 30
9 软抽纸 200抽*2层*3包/提140mm*190mm 心相印 提 300
10 硬抽纸 200抽*2层190mm*210mm 心相印 提 50
11 软抽纸 200抽*2层155mm*206mm 清风 提 605
12 苹果纸 1000卷/件 苹果牌 件 32
13 卷纸 110*100mm*3层*10个/提 清风 件提 372
14 大垃圾袋 90×110厘米 立强 卷 1402
15 大竹扫把 / 定制 把 230
16 地板刷 　 定制 把 53
17 电话机 C199 中诺 个 23
18 电热壶（随手泡）不锈钢 　 /　 个 22
19 钢丝球 大号 三明大好大 个 850
20 卡槽海绵拖把 配送一个拖头 妙洁 把 33
21 胶手套 牛筋 羊城 双 565
22 洁厕精 500g 超威 瓶 830
23 垃圾斗 铁制带钩 定制 个 146
24 垃圾篓 塑料 / 个 29
25 垃圾桶 白色200升 / 个 15
26 铝桶 铝制 定制 个 5
27 毛巾 全棉 /　 条 160
28 毛扫把 芦苇 定制 把 20
29 塑料扫把 塑料 / 把 21
30 塑料桶 1.8L 强力桶 个 30
31 拖把 晴纶 定制 把 1
32 拖把夹 　 妙洁 根 5
33 拖把 全棉 定制 把 395
34 威猛先生（油污清洁剂） 500g/瓶 /　 瓶 140
35 蚊香 5双盘装 李字牌 盒 140
36 洗洁精 500g 雕牌 瓶 175
37 洗手液 500g 蓝月亮 瓶 183
38 洗碗布 　 定制 包 140
39 洗衣粉 508g 雕牌 包 350
40 小垃圾袋 50×60厘米 立强 个 3272
41 牙签 / / 盒 50
42 一次性口罩 / / 盒 50
43 一次性手套 / / 盒 40
44 垃圾袋 80*100厘米 立强 卷 720
45 竹扫把 　 定制 把 60
46 棕扫把 　 定制 把 1470
47 平布拖 　 / 把 90
48 垃圾袋 60*80厘米 立强 卷 215
49 一次性水杯 3000个 云蕾 箱 25
50 铁扫把 　 / 把 100
51 小凳子 　 / 张 5
52 三角木墩 　 / 个 15
53 威猛先生（洁厕精） 500g/瓶 / 瓶 140
54 方桶（小） 69*47*36 / 个 20
55 方桶（大） 79*58*59.5 / 个 20
56 冬被+枕头+被套三件套 　1.5米单人 / 套 1
57 防水袖套 　 / 副 30
58 刹虫剂 　 / 瓶 5
59 软管 　直径15mm*5米 / 根 150

零星卫生用品采购：
1. 表格数量为2015年预计使用数量，实际数量以实际通知送货数量为准，如有新增品种价格不予高于同品牌市场价；新采购项目若为本次招标清单中货物（同品牌同型号规格），采购人将按本次中标价（按中标单价结算）直接向本次招标的中标供应商进行采购，若因价格浮动过大等原因，或新采购项目为其他同类产品，采购人有权向定点供应商重新询价确定新采购项目的中标供应商或重新组织开标。具体采购内容、采购方式等以采购人后期采购计划为准。
2. 除货款外，运输费、保险费、税费、验收费、包装费、更换费用、售后服务等一切费用均由供应商承担。
3. 保证商品在运输过程中的完整性；保证所提供的产品在正常使用和维护保养下具有相应的性能和使用寿命。
4. 接到送货通知48小时内到货，对于不符合要求的货物需进行退换货处理的，供应商应在规定的时间内换合格的货物，换货次数不得2次。
5．合同有效期为2015年___月___日（合同签订之日）至2018年 月 日。甲方在合同有效期内每一年度末对乙方的供货进行综合考评。考评合格，甲方将下年度的需求量通知给乙方，乙方应按照本合同的单价及相关条款约定续签下一年度合同。若考评不合格甲方有权终止合同并重新选择供应商。考评结果以正规形式告知乙方。
合同包五：办公饮用水采购招标服务一览表：
序号 名称 规格 品牌/产地 单位 数量

1 办公饮用水(桶装水) 18升/桶 / 桶 10000
按实结算

注：表格数量为2015年预计使用数量，实际数量以实际通知送货数量为准，如有新增品种价格不予高于同品牌市场价；新采购项目若为本次招标清单中货物（同品牌同型号规格），采购人将按本次中标价（按中标单价结算）直接向本次招标的中标供应商进行采购，若因价格浮动过大等原因，或新采购项目为其他同类产品，采购人有权向定点供应商重新询价确定新采购项目的中标供应商或重新组织开标。具体采购内容、采购方式等以采购人后期采购计划为准。
办公用水：
1. 所提供的办公用水必须符合饮用水规定
2. 所提供的办公用水是国家批准正规厂家生产，有检验合格证。
3. 所提供的办公用水必须是近期生产并在保质期内。
4. 2个小时内送水到位。
5．合同有效期为2015年___月___日（合同签订之日）至2018年 月 日。甲方在合同有效期内每一年度末对乙方的供货进行综合考评。考评合格，甲方将下年度的需求量通知给乙方，乙方应按照本合同的单价及相关条款约定续签下一年度合同。若考评不合格甲方有权终止合同并重新选择供应商。考评结果以正规形式告知乙方。