财政支出项目绩效评价报告

评价类型： R实施过程评价 □完成结果评价

项目名称：城乡公交客运服务一体化

项目单位： 东方市交通管理总站

主管部门：东方市交通运输局

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式：□财政部门□主管部门R项目单位

评价机构：□中介机构□专家组R项目单位评价组

评价单位（盖章）：东方市交通管理总站

报送时间：2021年11月30日

项目基本信息

城乡公交客运服务一体化项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

东方市交管理总站是东方市交通运输局下属股级单位，主管全市道路运政管理工作。办公地点设在：东方市八所镇东海路17号。

1. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

   指标类型	绩效指标	项目绩效目标
   			产出指标	产出数量	确保全市175辆公交客运车辆正常运营，维持公交客运线路通车率。
   产出质量	保障群众正常出行。
   产出时效	二年
   产出成本	按《东方市城乡公交企业服务质量考核办法》执行。
   成效指标	短期成效	确保车辆正常运营。
   	中期成效	维持公交客运的通车率。
   	远期成效	解决方便群众交通出行问题，降低投诉率，提高群众满意度。
   效率指标	及时性	及时解决群众投诉的相关问题。
   	有效性	及时解决群众投诉及反映的问题。
   	可靠性	保障群众正常出行，公交客运安全行驶。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

城乡公交客运服务一体化，是以市县汽车站为中心、以乡镇客运站为依托，城乡交通资源共享，乡村、乡镇客运进城，城市客运下乡并按照公交化运作，实现城市与乡、村客运一体公交化运作，从而最大限度地满足群众的出行需要，适应新时期经济社会城乡均等化发展的新型道路客运模式。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的城乡公交客运服务一体化经费4500万元，实际到位资金是4500万元，资金已于2021年分批到位。

（二）项目资金使用情况

在项目资金使用上，严格按照财政下达资金的使用范围进行。并于2021年12月完成部分项目资金支付。

（三）项目资金管理情况分析

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。严格按照《东方市城乡公交企业服务质量考核办法》，杜绝擅自调整项目实施方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

城乡公交一体化项目，核心边界条件相对清晰，建设运营标准核监管要求明确、有关领域市场竞争比较充分，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，本项目采用公开招标的方式，确定东方海汽运输有限公司为本项目的资本方。该项目于2020年1月15日正式投入运营。

为进一步增强本项目资本方（以下简称公交企业）的服务运营能力，保障全市人民的出行便捷和安全，根据《东方市城乡公交企业服务质量考核办法》，本项目建立城乡公交企业服务质量考核结果与城乡公交企业应得财政综合补贴资金额关联机制。通过委托中介机构每季度对城乡公交企业服务质量进行考核，最终根据考核结果，经审计后拨付相应补贴。

遵循客观性、科学性、时效性原则，考核工作主要采用现场检查和信息化监管相结合、明查和暗访相结合、资料汇总和数据分析相结合等方式、确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。其中，2021年度第1-3季度的考核结果等级为基本合格；第4季度考核结果等级为合格。截止2021年底，公交企业基本完成了建设期内服务标准方面的初定目标，新增、优化调整线路公交线路共22条。尤其在运力配置、服务时间、班次安排等方面，较好完成了城乡道路客运运营服务的衔接整合。公交整体运力与东方市群众出行需求相适应。

（二）项目管理情况分析

我站严格按照经营方案实施项目管理。在项目开展后，该项目所有资金实行专款专用；加强技术指导，通过GPS的监控，进行项目日常检查监督管理，监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等；严格按照《东方市城乡公交企业服务质量考核办法》进行考核评分，再根据评定等次予以拨付服务费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

本项目降低市区至镇村群众出行成本，使镇村群众进城成本大幅度降低，进镇进城方便、快捷，加速资金运转流动，通过降低公交车乘坐费用，使得进镇、进城务工人员的务工成本大大降低，缓解了工业园区、农业园区用工难、农村学生上学远、上学难和群众务工难的矛盾，为社会提供了更多的就业机会，为群众提供了更便捷更经济的出行方式，充分体现市委市政府、交通运输管理部门坚持一手抓经济，一手抓惠民，促进社会祥和稳定。

项目资金全部由东方市交通管理总站城乡公交一体化项目支出。项目实施期间，坚决执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，既保证质量，又控制了成本。

1. 项目的效率性分析

截至2021年12月，公交企业发展车辆187台，营运线路42条。其中，城市公交101台，营运线路13条，城乡公交车辆86台，营运线路26条（含镇村公交线路13条）。全市行政村公交通达率100%，项目的实施为城乡居民的出行创造了更大的便利。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标完成需要二年时间，项目正在按照实施方案有效进行中。

1. 项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施满足城市建设发展实际和市民群众出行需求,促进城乡居民、物资和信息交流，进而带动经济社会全面发展，是符合国家统筹城乡发展的战略要求。通过本项目的实施，将极大地改善公路客运基础设施条件，改善城市形象和投资环境，从而提高全市各优势产业吸引力，扩大产业规模，提高经济效益，这对促进落后地区经济发展，缩小城乡之间的差异是非常有益的，必将受到全县城乡居民接受。

4.项目的可持续性分析。

该项目的投入，使绩效产出指标和效益指标得到较大提升。其中公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；全年交通事故死亡人事故0件；人均出行成本降低；公共交通节能减排效果提升；乡镇通车率100%。该项目有效扶持了公交企业稳步发展，形成良性循环，大大促进城乡发展，不断提高公共交通运营质量、完善公共交通运营服务，让群众“出行更便捷、乘坐更舒适、换乘更方便”，促进社会和谐，符合国家发展战略，有利于构建全面小康社会。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

城乡公交客运服务一体化特许经营项目服务费项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，在维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。综合考评得分为98分。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

从本项目实施情况看，我们发现该项目在实施过程中尚有不足之处，主要是人员的专业素质不足、项目管理机制不够完善。针对存在的问题，我们将严格履行实施方案，通过制度创新，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

东方市交通管理总站

2022年11月30日