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????根据《中共陵水黎族自治县委巡察工作领导小组办公室印发<县委第二巡察组关于巡察交通运输局党组的反馈意见>的通知》（陵巡办〔2022〕21号）和《关于做好十五届县委第一轮巡察整改工作的通知》（陵巡办〔2022〕35号）文件精神，交通运输局党组及主要负责人认真落实整改责任，成立了整改工作领导小组，印发了《中共陵水黎族自治县交通运输局党组关于落实十五届县委第一轮巡察第二巡察组反馈问题整改方案的报告》,明确整改措施、责任领导、责任部门和完成期限，确保整改工作顺利推进。

截至2022年11月，落实整改巡察向交通运输局党组及一把手反馈问题22个，整改落实率68%，正在整改7个；落实专题报告反馈问题10个，整改落实率60%，正在整改4个。落实反馈给交通运输局党组意见建议3条，落实率100%；落实反馈给交通运输局党组一把手意见建议2条，落实率100%；落实专题报告反馈意见建议4条，落实率100%。运用“四种形态”共谈话提醒26人次。出台或修订制度3项，其中出台1项，修订2项。

一、交通运输局党组及主要负责人组织落实整改情况

县交通运输局党组及主要负责人高度重视，把思想和行动统一到巡察组反馈意见的要求上来，全盘认领整改清单，增强责任担当，坚持问题导向，以高度的政治感和紧迫感抓好巡察整改。

（一）统一思想认识。县交通运输局党组召开巡视整改工作会议，明确将整改工作作为一项重大的政治任务，要求全局上下提高政治站位，主动作为，采取有力措施，落实整改任务。

（二）加强组织领导。成立由党组书记、局长任组长，党组成员、副局长任副组长，各股室、各下属单位负责人为成员的巡察整改工作领导小组，构建一级抓一级，层层抓落实的整改工作责任体系。

（三）制定整改方案。注重突出问题导向，剖析问题根源，制定整改方案，细化分解任务，逐一明确责任领导、责任单位和整改时限，对整改台账实行“销号制”处理。

（四）强化跟踪督办。坚持对巡察整改工作进行全方位跟踪督办，及时发现、纠正和解决巡察整改工作中遇到的重点难点问题，确保整改工作事事有着落，件件有回音。

二、集中整改事项

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.落实工程项目主体责任不到位问题。

整改措施：一是强化责任担当，从严落实项目主体责任，加强业务学习，提高项目招标审核业务能力；二是进一步排查，严格按照项目管理有关规定对违规行为给予处罚。三是进一步认真梳理县城南北片区主要交通干道升级道路改造沥青路面工程（一期）项目设计变更情况，积极协调相关部门积极推动和办理变更审批手续，及时完成项目竣工结算工作。四是由主要领导对相关责任人进行约谈，压实履行工程项目主体责任和整改责任。

整改成效：一是组织地方公路管理站召开会议，对存在的问题进行剖析和批评，同时组织项目管理人员学习《海南省建筑工程施工项目部和现场监理关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》等相关法律法规，提高项目管理人员项目招标审核业务能力；二是进一步排查，未发现类似情况。三是加快推进县城南北片区主要交通干道升级道路改造沥青路面工程（一期）竣工结算。目前，按照县政府专题会议要求，我局已组织施工单位、设计单位、监理单位等单位进入完善相关手续工作阶段，同时要求施工单位要尽快报竣工结算材料，以便及时开展工程结算工作。四是主要领导对分管领导、地方公路管理站、项目管理人员进行了谈话提醒，压实了履行工程项目主体责任和整改责任。

?完成情况：未完成，正在整改中。

2.履行行业主管部门监管责任不到位问题。2019年机构改革后，县交通运输局由于单位执法职能及人员划转，许多业务因人手不足和沟通协调不够，造成监督乏力。（1）对车辆违规经营问题重视不够，整治不力。

整改措施：一是加强行业监管，联合执法、交警等部门开展联合执法，严厉打击车辆违规经营行为，重点加强旅游景区、车站码头等人流密集场所的监督检查。二是认真处理群众投诉举报问题，加强对*****平台反映问题的查处工作力度。三是及时将涉及执法部门的案件线索进行书面移交办理。

????整改成效：一是我局加强同县交警大队、县综合行政执法局等部门的联合执法，每月开展“治超”联合执法，不定期路面执法行动等；二是安排专人对接*****平台投诉问题，对群众投诉问题安排人员进行实地调查处理，及时处置和整改，同时将其中涉及的案件线索移交给执法部门。

完成情况：已完成

3.日常监督检查工作不细不实，未起到传导压力、压实责任的作用问题。

????整改措施：一是加强对驾培、汽车维修等企业的监督检查，进一步细化日检查内容。二是加强对驾培、汽车维修等企业“双随机一公开”制度落实，进一步强化交通运输行业监管。三是由主要领导对分管领导和交通运输市场监管室相关责任人员进行谈话提醒，进一步传达压力和压实责任。

整改成效：一是加强对驾培、汽车维修等企业的抽查检查力度，制定检查问题清单，对检查发现的问题当场落实书面整改要求。二是联合执法部门开展联合执法，采用“双随机一公开”的方式开展检查，确保做好常态化监督检查全覆盖。三是主要领导对分管领导和交通运输市场监管室相关责任人员进行了谈话提醒，进一步传达压力和压实责任。

完成情况：已完成

4.针对农村公路管理养护工作不到位的问题。2021年11月县政府印发《陵水黎族自治县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，要求县交通运输局设立对乡镇政府的农村公路管理养护专项资金绩效考核评价机制，但县交通运输局落实县委县政府的决策工作部署滞后，主动担当作为不够，目前还未制定相关的考评机制，也未对乡镇2021年使用公路管理养护专项资金进行考核。

整改措施：一是组织地方公路管理站加快研究制定对乡镇政府的农村公路管理养护专项资金考评机制；二是组织对乡镇使用公路管理养护专项资金进行考核。

整改成效：一是已制定《陵水黎族自治县农村公路养护资金管理办法》；二是开展“四好农村路”检查考评工作。根据《陵水黎族自治县交通运输局关于印发陵水黎族自治县全面实行农村公路“路长制”实施方案》的通知》（陵交运〔2020〕67号）文件精神，我局切实开展对各乡镇的“四好农村路”的季度检查考评工作,“四好农村路”的季度检查考评指标包含乡镇政府的农村公路管理养护专项资金考核指标。目前已完成第一至第三季度的考评，通过检查考评，提高了乡镇政府资金使用效率农村公路养护管理水平。

????完成情况：已完成

5.针对农村公路管理养护工作不到位的问题。与乡镇、职能部门协调不够，未建立齐抓共管机制，采取有效措施加强乡村道路的管控，农村公路被“四网”（光、电、气、水网）部门随意开挖、公路林被人为破坏的情况时有发生。

????整改措施：一是强化农村公路管理养护力度，进一步有效运行路长制工作机制，严格落实对乡镇政府农村公路管养养护的考核机制，通过考核加强对乡镇农村公路养护管理的指导,同时督促乡镇路长办加强公路养护巡查，制止侵犯路产路权行为，充分调动各乡镇执法队伍维护路产路权。二是加大巡查力度，加强同执法部门的沟通协调，及时将发现的路产路权被破坏情况报送县综合行政执法局，大力打击农村公路被随意开挖、公路林被人为破坏的行为。

????整改成效：一、严格落实对乡镇政府农村公路管养养护的考核机制，通过每个季度“四好农村路”检查考评，强化农村公路管理养护力度，进一步有效运行路长制工作机制，加强了对乡镇农村公路养护管理的指导，同时督促乡镇路长办加强公路养护巡查，制止侵犯路产路权行为。二、加大力度，通过“路长制”的日常巡查机制，对侵犯路产路权的违法行为进行整治，制止侵犯路产路权行为8起。加强同县综合行政执法局的沟通协调，将发现的路产路权被破坏的情况及时报送县综合行政执法局。

????完成情况：已完成

6.针对执行民主集中制存在偏差的问题。如县交通运输局讨论有些涉及相关科室工作的“三重一大”议题，相关科室负责人或经办人没有列席参加，发挥民主决策不够充分。

整改措施：修改完善《中共陵水黎族自治县交通运输局党组议事规则》，党组会议讨论的议题，由股室负责人或经办人员向会议作全面汇报，分管领导进行补充说明，党组成员对审议的议题充分发表意见,充分发挥民主决策。

整改成效：严格按照中共中央2019年修订印发的《中国共产党党组工作条例》修改完善《中共陵水黎族自治县交通运输局党组议事规则》，切实加强和改进工作，涉及相关股室工作的“三重一大”议题，要求相关股室负责人或经办人列席参加，充分发挥民主决策。

????完成情况：已完成

7.针对对意识形态工作重视不够的问题。县交通运输局未能很好落实意识形态工作责任制，结合单位工作实际，加强阵地建设和管理。如未依托路侧墙板和媒体等广泛开展“四好农村路”政策和典型成效宣传，创建公路文化，营造良好的社会氛围。

整改措施：一是认真落实县委、县政府意识形态工作任务，认真梳理2022年意识形态工作任务，制定工作方案，细化分解工作任务，确实抓好意识形态工作。二是组织地方公路管理站认真依托路侧墙板和媒体等广泛开展“四好农村路”政策和典型成效宣传，通过“路长制”工作机制和“四好农村路”考核制度，协调全县乡镇政府配合开展“四好农村路”政策和典型成效宣传，创建公路文化，营造良好的社会氛围。

整改成效：一是制定了《陵水黎族自治县交通运输局2022年意识形态工作方案》，认真抓好意识形态工作；二是加大开展“四好农村路”政策和典型的宣传工作，将公路文化创建工作列入第三季度的“四好农村”考核的重点内容之一，提高各乡镇政府的公路文化创建意识，协调全县各乡镇政府配合开展“四好农村路”政策和典型成效宣传，创建公路文化，营造良好的社会氛围。

????完成情况：已完成

8.对下属单位监督指导不到位问题：未指导县地方公路管理站完善三定方案并向县编办报批的问题。

????整改措施：指导地方公路管理站制定三定方案，按程序向县编办报批，督促地方公路管理站进一步规范和完善内部管理，明确职责，依法依规开展工作。

????整改成效：指导地方公路管理站制定完成《三定方案》（报批稿），明确了工作职责。

????完成情况：未完成，正在整改中。

9.对下属单位监督指导不到位问题:未监督县地方公路管理站排查和消除安全生产风险隐患的问题。

整改措施：一是对文罗公路道班负责人做出相应的处分并召开会议进行通报，给全体干部职工敲响警钟，引以为戒，杜绝类似的事件；二是加大对县地方公路管理站排查和消除安全生产风险隐患工作监督检查力度，督促指导地方公路管理站严格落实安全生产责任制，确保农村公路养护工作安全有序；三是由主要领导对分管领导、地方公路管理站站长、副站长进行约谈。

整改成效：一是2022年7月5日，指导陵水县地方公路管理站组织全体干部职工召开通报会，给干部职工敲响警钟，引以为戒。二是2022年7月15日下午，陵水县地方公路管理站召开会议，讨论决定对文罗道班班长进行解除劳动合同的处分。三是加大对县地方公路管理站排查和消除安全生产风险隐患工作监督检查力度，督促指导地方公路管理站严格落实安全生产责任制，确保农村公路养护工作安全有序；四是主要领导对分管领导、地方公路管理站站长、副站长进行约谈。

????完成情况：已完成

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题。

1.“四风”问题有所反弹。

????整改措施：一是持之以恒抓作风建设，把全面从严治党落细落实。坚持把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作摆在突出的位置，坚持抓早抓小，对“四风”苗头问题及时“红脸出汗”、“咬耳扯袖”，尤其认真落实每月开展廉政谈话谈心制度，坚决杜绝“四风”问题反弹回潮。二是加大对下属县地方公路管理站的监督管理力度，加强党风廉政教育，及时“红脸出汗”、“咬耳扯袖”，发现“四风”问题坚决落实整改。三是对县地方公路管理站站长、副站长进行约谈。

????整改成效：深化作风建设，认真履行全面从严治党主体责任。认真贯彻落实“中央八项规定”，加强廉政警示学习教育，坚持运用监督执纪“四种形态”对干部职工作风监管，认真落实每月开展廉政谈话谈心制度。主要领导对县地方公路管理站吴少波站长、何泽辉副站长进行谈话提醒。

完成情况：已完成

2.针对为应付检查，会议记录弄虚作假的问题。

整改措施：一是严格落实整改，对类似问题进行全面排查整治；二是严格实行会议记录限时完成制，如实记录会议内容，确保会议记录完善和规范,杜绝形式主义；三是严格实行会议记录月审制度，办公室在每月25日前，将当月所有会议记录上交分管领导审阅，由分管领导对做好会议记录进一步检查指导，杜绝该类问题发生。

整改成效：一是全面自查会议记录完成情况，未发现其他记录本存在同样的问题。二是实行会议记录限时完成制，巡察整改反馈后召开的局务、党组会议，均在会议结束的2个工作日内完成了内容记录和签名。三是实行会议记录月审机制，已按月上交会议记录本给分管领导审阅。

完成情况：已完成

3、内部管理存在漏洞:合同签订不规范的问题。县地方公路管理站作为业主单位签订的陵水县窄路面拓宽工程（第四、五、六批)、陵水县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（第一、二批）、陵水县窄路面拓宽工程（第七批）两个项目的委托代建管理合同补充协议，县地方公路管理站均无人签名。

整改措施：一是全面自查合同签订情况，对已签订但未落实签名的合同或者协议进行完善签名；二是举一反三，要求各项目管理人员要加强工程建设管理业务学习，规范合同管理工作；三是由分管领导对地方公路管理站相关负责人进行谈话提醒。

整改成效：一是对陵水县窄路面拓宽工程（第四、五、六批）等项目的补充协议进行补充签名。二是安排专人统一对所有项目的资料进行审核检查，齐全无误之后再进行归档。三是陵水县地方公路管理站于7月19日下午组织项目管理人员加强工程建设管理业务的学习，规范合同管理工作，提升管理水平。四是分管领导对县地方公路管理站进行谈话提醒。

完成情况：已完成

4.县地方公路管理站公务用车管理混乱的问题。

整改措施：一是由分管领导对地方公路管理站相关负责人进行谈话提醒，督促指导地方公路管理站完善公务车管理制度，切实做好公务车管理工作，严格履行审批手续，由公路站办公室统一调度安排，用车如实登记制度，建立用车登记台账，严格登记用车时间、事由、地点等信息。二是督促地方公路管理站加办一张加油卡，按要求做到了一车一卡。

整改成效：一是我局党组已督促地方公路管理站加办一张加油卡，按要求做到了一车一卡。二是县地方公路管理站安排了专人负责公车管理，严格按照公务用车管理规定，履行用车审批手续，建立用车登记台账。三是分管领导对县地方公路管理站站长、办公室负责人进行谈话提醒，督促地方公路管理站立行立改，严格厉行节约，杜绝浪费。

????完成情况：已完成

5.针对领导干部离任不办理手续，工作衔接不够的问题。

整改措施：认真贯彻执行《海南省领导干部离任交接办法（试行）》规定，对接离任领导组织填写《领导干部离任交接书》，尽快办理离任交接手续并报组织部门备案，确保工作有效衔接。

整改成效：组织离任领导和接任分管领导罗巧填写了《领导干部离任交接书》，并已签名确认，确保工作有效衔接。

完成情况：未完成，正在整改中。

6.处理群众反映问题不求实效的问题。

整改措施：一是加强交通运输企业的监督管理，将企业服务质量作为日常监督检查的重要工作内容，对群众投诉反映的服务质量问题要实地深入了解，及时调处和严格落实违规处罚处置。坚持以人民为中心，妥善解决和答复群众反映的问题。二是对群众反映的维修服务质量问题进行认真复盘清查，对相关责任人、企业和从业人员进行约谈。

整改成效：一是我局组织相关工作人员进行实地复核问题，并督促维修服务有限公司认真处理*****平台的投诉问题。二是约谈相关维修公司负责人，要求维修公司认真对待群众投诉的服务质量问题。三是分管领导对运管室负责人、*****平台投诉管理人员进行谈话提醒，要求认真及时处理群众反映的问题。

完成情况：已完成

7.债权处置不当，造成国有资产损失的问题。

整改措施：一是积极同借款公司沟通协调，督促及时偿还借款。二是对相关责任人员进行约谈。

整改成效：一是积极协调借款公司处理偿还借款事宜，通过座谈调研等，积极督促召开相关会议并将偿还借款事宜上报总部，积极筹措资金尽快偿还借款。二是主要领导对分管领导、运输市场监管室主任进行谈话提醒，压实整改责任。

????完成情况：未完成

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三、聚焦基层党组织建设方面

1、“三会一课”制度落实不到位的问题。如县交通运输局党支部未明确区分党员大会和支委会，2019年1月至11月、2020年5月、12月和2021年2月、3月、6月、8月的支委会都是以党组（扩大)会议与支委（扩大）会议同时召开集中学习，没有单独召开支委会。县地方公路管理站党支部在2020年2月、3月、10月、12月和2021年2月、4月、7月、8月共8次支委会议没有召开。

????整改措施：一是加强基层党组织建设，落实管党治党主体责任。定期对党员干部开展党建业务工作学习培训，注重学习教育与实际工作的紧密联系，提升党建工作人员业务水平，不断提升基层组织力，全面增强机关党支部的创造力，凝聚力，战斗力。二是从严落实“三会一课”制度，切实提高“三会一课”的质量。

????整改成效：一是加强基层党组织建设，落实管党治党主体责任。定期对党员干部开展党建业务工作学习培训，注重学习教育与实际工作的紧密联系，提升党建工作人员业务水平，不断提升基层组织力，全面增强机关党支部的创造力，凝聚力，战斗力。二是从严落实“三会一课”制度，坚持每月召开支委会。2022年以来，县交通局党支部、地方公路管理站党支部均按要求每月召开支委会。

完成情况：已完成

2.“4.13”专项检查反馈问题整改不严不实的问题。

?????整改措施：一是对群英乡祖空大桥建设进度缓慢问题整改不严不实问题的责任人进行约谈，坚决纠正工作态度不严不实问题。二是进一步梳理项目存在的堵点难点问题，积极同征地单位和各相关单位沟通协调，及时化解堵点难点问题，推动项目建设进度，落实问题整改。三是进一步压实各参建单位工作责任，优化施工组织，加快项目建设进度。

?????整改成效：一是我局协调配合群英乡政府，已完成二次征地工作，现项目已正常推进建设，完成设计变更后的工程量的83%。后期，我局将加大力度督促施工、监理单位加快推进项目建设，力保尽快实现功能性通车。二是主要领导对分管领导、具体项目负责人进行谈话提醒，压实工作责任。

?????完成情况：未完成

3.巡察指出问题整改不到位。2020年5月，县委项目建设（采购）专项巡察组指出滨河北至出海口延长段工程进度缓慢，问题整改未取得实效的问题。

整改措施：一是加强同征地单位和各相关单位沟通协调，积极协助相关单位做好征地工作，推动项目建设用地交付建设，加快项目建设进度。二是进一步压实各参建单位工作责任，优化施工组织，加快项目建设进度。

整改成效：一是项目存在的用地征地拆迁工作问题已向县委、县政府反馈。县委、县政府大力支持，并协调项目的征地业主单位椰林镇政府加快推进拆迁工作，力争取得足够进场施工工作面。二是项目推进缓慢，主要是受用地征拆工作阻碍施工推进，目前项目在加大施工投入的情况下，形象进度完成总工程量的42.5%。继续协调椰林镇政府加快推进剩余1.5公里路段的交地工作，按交地的时间，调整工程施工计划，争取明年下半年完成全线4.85公里道路施工；三是高压电杆已迁改完成，正在与供电部门协调迁改低压电杆。

完成情况：未完成，正在整改中。

4.巡察指出问题整改不到位。十四届县委第八轮巡察指出，县交通运输局存在未落实末位表态制度问题，县交通运输局报告称已整改完成，但本轮巡察发现，此类问题地方公路管理站仍有发生的问题。

整改措施：一是指导地方公路管理站进一步完善“三重一大”议事规则，进一步细化末位表态制的步骤和要求，严格落实末位表态制；二是指导和督促公路站认真落实民主决策、末位表态等，保证决策的民主化、科学化和规范化；三是分管领导对相关人员进行提醒谈话。

整改成效：分管领导对地方公路管理站站长进行谈话提醒，地方公路管理站按照局党组的要求认真完善了“三重一大”议事规则，进一步细化末位表态制的步骤和要求，严格落实了末位表态制。

完成情况：未完成，正在整改中。

5.审计反馈问题整改不彻底的问题。

整改措施：一是认真落实审计反馈问题整改工作，建立问题整改台账，细化整改任务和明确整改责任人，确实落实审计反馈问题整改。二是认真梳理和清理“其他应收款”，督促相关人员及时缴交账款。

整改成效：一是根据审计反馈整改问题的要求，我局属于长期挂账的其他应收款项清理完成，我局已撤销实体账户7个，结余资金已全部上缴。属于个人部分，我局督促相关人员及时缴交账款。但由于账目年久，资料不详细，整改进度缓慢。二是地方公路管理站已向县财务局沟通协调，积极做好“其他应收款”清理工作。对“其他应收款”做决算工作，待决算工作完成后，方可清理。

完成情况：未完成，正在整改中。

四、立行立改方面。

交通运输局将英州镇英州交通管理站的一间办公室及其后延空地出租，但县交通运输局未按合同约定及时收缴租金，存在国有资产流失风险。

整改措施：及时催缴租借，并按照财政局要求存入国库。

整改成效：已按要求收缴租金上缴县国库。

完成情况：已完成

五、关于巡察县交通运输局党组工程的专题报告

1.项目前期谋划不扎实，制约后期推进问题。

整改措施：一是进一步强化项目前期谋划的科学性，充分进行前期调研论证，严格按照项目建设相关步骤要求，确保相关项目建设要素保障。二是积极梳理陵水县中心大道市政道路改扩建二期项目、群英乡祖空大桥项目存在的问题，协调各相关单位推动问题解决。三是由主要领导对相关责任人进行约谈，压实履行工程项目主体责任和整改责任。

整改成效：一是按照县委县政府批复的方案完善安马大道项目前期论证并优化相关设计，项目前期策划论证研究问题已解决，目前按照项目相关步骤协调椰林镇及资规等部门做好项目土地征收、划拨等要素保障工作，椰林镇、资规局正在加快推进安马大道征拆及土地划拨工作，后续将加快具备条件的路段施工推进工作。二是加快推进县中心大道二期图斑问题整改，积极对接县资规局、县综合执法局完善相关手续办理，目前我局已按县综合执法局要求缴纳违法图斑行政处罚金，县资规局正在加快办理项目涉及图斑地块的土地农转用、划拨工作。三是加快祖空大桥项目建设，目前我局已组织施工、监理单位完成项目桥梁、路基主体工程施工，桥面已贯通能开车通过，正在加快项目剩余桥梁护栏基础、路基边坡防护及路面施工，按计划推进项目建成通车。四是主要领导对项目具体负责人进行了谈话提醒。

????完成情况：已完成

2.?项目审批手续不齐全，影响竣工验收。

整改措施：一是进一步同发改、财政等部门沟通协调，认真按照县委、县政府关于解决历史遗留问题的政策，加快项目相关审批手续问题的解决。二是及时按照有关规定推动项目手续办理。三是加强同项目参建单位沟通协调，及时通报问题解决情况。四是由主要领导对相关责任人进行约谈，压实履行工程项目主体责任和整改责任。

整改成效：一是项目已纳入“查破促”和历史遗留问题督办工作，并将该项目实际情况上报县政府组织专题会议研究审议。现已完成各部门征求意见工作，待正式批准后，我局将委托第三方审计单位针对现有工程量开展质量审计、工程量审计工作，并根据审计结果向财政部门申请资金拨付。二是主要领导对项目具体管理人员进行谈话提醒，加快落实整改。

完成情况：未完成，正在整改中。

3.针对设计变更未办审批手续，增加费用无法结算的问题。

整改措施：一是进一步认真梳理县城南北片区主要交通干道升级道路改造沥青路面工程（一期）项目设计变更情况，积极协调相关部门积极推动和办理变更审批手续，及时完成项目竣工结算工作。二是对项目未按规定办理相关手续，造成项目无法竣工结算的问题进行进一步排查，推进项目规范化管理。三是由主要领导对相关责任人进行约谈，压实履行工程项目主体责任和整改责任。

整改成效：一是加快推进县城南北片区主要交通干道升级道路改造沥青路面工程（一期）竣工结算。目前，按照县政府专题会议要求，我局已组织施工单位、设计单位、监理单位等单位进入完善相关手续工作阶段，同时要求施工单位要尽快报竣工结算材料，以便及时开展工程结算工作。二是主要领导对项目具体负责人进行谈话提醒。

完成情况：未完成，正在整改中。

4.项目未办施工许可，未批先建的问题。

整改措施：一是认真梳理相关项目未办施工许可问题，加快相关手续办理工作，确保项目建设竣工验收工作。二是由主要领导对相关责任人进行约谈，压实履行工程项目主体责任和整改责任。

整改成效：一是2021年农村公路养护工程一危桥改造工程2项目（红卫队桥和祖昌一桥）、2021年农村公路养护工程-公路安全设施精细化提升工程（群英乡梯村至祖正公路、岭门新风队至苗村路口公路等21个项目）、陵水县群英客运站项目、陵水县明月路市政道路工程（北斗路至中心大道段）等4个项目已完成施工许可的办理。二是陵水县县城南北片区主要交通干道升级改造沥青路面工程（三期）项目正在准备资料申报办理施工许可。三是主要领导对两位分管领导进行谈话提醒。

完成情况：未完成，正在整改中。

5.项目招标审核把关不严的问题。

整改措施：一是强化责任担当，从严落实项目主体责任，加强业务学习，提高项目招标审核业务能力；二是进一步排查，严格按照项目管理有关规定对违规行为给予处罚；三是由主要领导对相关责任人进行约谈，压实履行工程项目主体责任和整改责任。

????整改成效：一是组织地方公路管理站召开会议，对存在的问题进行剖析和批评，同时组织项目管理人员学习《海南省建筑工程施工项目部和现场监理关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》等相关法律法规，提高项目管理人员项目招标审核业务能力；二是进一步排查，未发现类似情况。三是主要领导对分管领导、地方公路管理站、项目管理人员进行了谈话提醒，压实了履行工程项目主体责任和整改责任。

完成情况：已完成

6.?对项目参建单位监管不到位问题。针对项目关键岗位人员变更随意的问题。有些项目施工、监理单位现场关键岗位人员不是合同约定人员，变换人员也未办人员变更审批手续，对项目建设的质量、效率及安全生产造成一定的影响。

整改措施：一是加强对施工、监理单位重点岗位人员监督管理，对关键岗位人员变更随意问题进行严格处置，严格按照合同约定扣除违约金，并要求办理相关更换手续。二是加强对项目参建单位履约情况的监督检查，加强通报和扣除违约金等方式，督促参建单位认真履约履职。

?????整改成效：一是对陵水县滨河北下园至南平农场公路项目施工单位进行通报批评，要求施工单位及时完成人员变更配置，并按照合同约定扣除违约金*****元。二是要求交通项目参建单位开展自查自纠，同时，加大监管力度，组织工作人员对参建单位履约情况开展监督检查。

?????完成情况：已完成

7.针对项目关键岗位人员未到岗履职的问题。

整改措施：一是严格落实行有关规定，对目关键岗位人员不符合相关要求的问题，要求参建单位按要求配齐人员，对项目关键岗位人员未到岗履职情况，严格按照合同约定扣除违约金，二是加强对项目参建人员履约情况的监督检查，加强通报和扣除违约金等方式，督促参建单位认真履约履职。

整改成效：一是要求陵水县滨河北至出海口延长段工程、安马大桥及其引道工程、陵水县滨河北下园村至南平农场公路工程、2021年农村公路养护工程-公路安全设施精细化提升工程等4个参建单位按要求配套相关岗位人员。二是对4个参建单位按照合同约定扣除违约金。三是加大监管力度，组织工作人员对参建单位履约情况开展监督检查。

完成情况：已完成

8.针对施工现场管理不规范，存在安全隐患的问题。

整改措施：一是认真落实业主单位主体责任，做细做实日常监督，督促施工单位落实施工单位安全生产责任，严格要求参建单位认真按施工组织方案要求加强施工现场管理，加强文明施工安全措施落实，杜绝施工安全问题。二是加大监督检查工作力度，加强施工现场监管，对施工现场安全隐患问题及时排查整改，督促相关参建单位各司其职，杜绝安全生产问题。

整改成效：一是要求陵水县滨河北下园村至南平农场公路项目施工单位严格按照施工方案施工，开展隐患排查工作，抓紧整改落实，及时消除安全隐患。二是陵水黎族自治县东环铁路前片区A-02～A-05地块规划市政道路工程，经我局与交警部门研究，为保障项目通车后交通安全，需在项目道路与国道交接处安装测速设备、交通标识牌等。现我局已组织施工单位完成安装交通标识牌及测速抓拍设备，同时正在组织路灯接火，下步将正式通车。三是已对2021年农村公路养护工程-危桥改造工程2项目（红卫队桥和祖昌一桥）施工现场的安全设施进行整改，增设安全警示和围挡，清理施工材料，规范堆放。同时对项目现场施工人员进行教育，提升安全意识。

???完成情况：已完成

9.项目建设整体推进缓慢的问题。

整改措施：一是局领导贯彻落实“亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办”四个亲自制度，实时跟踪推进项目建设进度。二是加快推动项目前期工作力度，充分用好并联审批等政策，及时同征拆单位沟通协调，确保项目建设要素保障。三是加强与各相关职能部门，积极同资规、林业、审批等部门及各乡镇沟通协调，确保项目各项前期手续办理进度，研究解决影响项目推进的实际问题和突出问题，加快推进项目建设进度。

整改成效：一是局领导班子认真贯彻落实“亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办”四个亲自制度，实时跟踪推进项目建设进度。二是加快推动项目前期工作力度，充分用好并联审批等政策，及时同征拆单位沟通协调，确保项目建设要素保障。三是加强与各相关职能部门，积极同资规、林业、审批等部门及各乡镇沟通协调，确保项目各项前期手续办理进度，研究解决影响项目推进的实际问题和突出问题，加快推进项目建设进度。四是滨河北下园村至南平农场公路项目等5个在建项目已超工期问题，项目跨线长，涉及征拆、管线迁移问题多，征地业主未能及时完成征地工作，影响项目推进。经我局多次协调，现影响项目施工因素基本解决，项目正常推进。五是8个完工未验收项目因受施工许可手续、竣工资料未完善等因素影响，影响项目验收工作。我局现已组织施工许可相关手续补办工作，并督促参建单位及时完善竣工资料，现已完成3个项目验收工作。六是9个验收未结算项目因受设计变更手续、参建单位结算资料未完善等因素影响，影响项目结算工作。经我局及时完善设计变更相关手续、并督促参建单位及时完善结算资料，现已完成5个项目结算审核工作。

???完成情况：未完成，正在整改中。

10.项目档案管理不善，资料缺失多的问题。

整改措施：重视工程项目的后期工作，强化项目管理意识，完善项目管理相关制度，加强项目档案管理，对工程项目实行项目责任人负责制，坚持“谁主管、谁负责”的原则，督促项目负责人自觉做到各项基础性资料的收集与项目管理同步进行，规范工程项目档案管理，项目竣工结算后及时办理决算。

整改成效：一是资料缺失多数均为历史遗留项目，管理不规范造成。现有项目我局均已规范归档相关施工资料。二是项目施工资料多为纸质资料，保存年限有限，为更好妥善保管项目资料，我局计划向县财政部门申请档案管理资金，委托第三方单位开发建立系统软件档案进行保存施工资料。

完成情况：已完成

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??????????????????????????????中共陵水黎族自治县交通运输局党组

????????????????????????????????????????2022年11月28日