目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻落实中央、自治区有关发展和改革方面的法律法规政策

（2）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，预测、预警、监控、分析全旗经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（3）指导推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（5）负责全社会投资的综合管理，促进全旗投资，拟订全旗社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，积极争取中央和自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案以及审核上报重大项目，规划重大生产建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资改革措施，负责全旗重大项目推进和调度工作，协调解决项目建设过程中的重大问题。

（6）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议，跟踪落实利用外资情况。

（7）推动落实区域协调发展战略，新型城镇化战略。

（8）组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（9）推动实施创新驱动发展战略，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。

（10）负责跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）负责社会发展、国民经济发展和政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环保与修复，能源资源节约和综合利用等工作。

（13）研究提出贯彻落实国家、自治区、盟经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施。

（14）研究全旗能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策。拟订能源发展规划、计划。

（15）贯彻国家、自治区、盟有关粮食流通、储备的政策。

（16）组织拟订全旗粮食和物资储备总体规划和年度计划，制定相关管理制度，并负责组织实施。

（17）负责旗铁路建设规划、民航等综合服务协调工作。

（18）完成旗委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、能源管理股、农村牧区经济股、服务业发展与民营经济股、价格收费管理股、重点项目建设管理股、粮食和物资储备股。本部门（单位）下属单位包括：镶黄旗区域经济合作服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,567.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加551.08万元，增长54.22%，变动原因：增加抗疫特别国债支出、服务业基础设施建设支出及农林水支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,554.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加537.71万元，增长52.91%，变动原因：增加抗疫特别国债支出、服务业基础设施建设支出及农林水支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,567.39万元，其中：本年收入合计1,564.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.54万元；支出总计1,567.39万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.50万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,728.04万元，下降52.44%，主要原因：本年度减少机场建设项目支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,564.85万元，其中：财政拨款收入1,551.68万元，占99.16%；其他收入13.18万元，占0.84%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,564.89万元，其中：基本支出427.19万元，占27.30%；项目支出1,137.70万元，占72.70%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,554.02万元，其中：年初结转和结余2.34万元；支出总计1,554.02万元，其中：年末结转和结余2.30万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,741.22万元，下降52.84%。主要原因：本年度减少机场建设项目支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,277.39万元，其中：基本支出414.02万元，占32.41%；项目支出863.38万元，占67.59%。

一般公共预算财政拨款支出1,277.39万元。与年初预算相比，增加261.08万元，增长25.69,变动原因：增加服务业基础设施建设、农林水及交通运输专项支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1277.39万元，决算支出1277.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出414.02万元，其中：人员经费226.74万元，主要包括：基本工资74.14万元、津贴补贴102.45万元、奖金5.3万元、社会保障缴费43.65、其他工资福利支出1.2。较上年增加43.75万元，主要原因是：人员变动，工资调整；公用经费187.28万元，主要包括：办公费6.63万元、咨询费39.48万元、邮电费0.36万元、水费0.15万元、电费0.45万元、差旅费8.3万元、维修（护）费0.72万元、公务接待费1.57万元、劳务费0.7万元、委托业务费113.45万元、公务用车维护费2.34万元、其他交通费用11.43万元、专用材料费1.7万元，较上年增加13.09万元，主要原因是：增加委托业务费用支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的48.94%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为2.34万元，完成预算的46.82%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的52.47%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照相关规定，减少三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占59.79%；公务接待费支出1.57万元，占40.21%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出2.34万元，用于无，车均运维费1.17万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.17万元，主要原因是严格按照相关规定，减少三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.57万元。其中：国内公务接待费1.57万元，接待23批次，共接待116人次。主要用于上级调研、招商引资公务接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年增加0.34万元，主要原因是上级调研、招商引资公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算274.32万元。与上年相比，增加274.32万元，增长100.00%，变动原因：增加抗疫特别国债、基础设施建设专项支出；支出决算274.32万元。与上年相比，增加274.32万元，增长100.00%，变动原因：增加抗疫特别国债、基础设施建设专项支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额1,137.70万元。财政本年拨款金额1,137.70万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少79.45万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出187.28万元，比2020年增加13.09万元，增长7.52%。主要原因是：增加委托业务费用。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金640.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“委托业务费项目 ”、“ 机场运营费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出640.45万元，政府性基金支出0万元。其中，对“委托业务费项目 ”、“ 机场运营费项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目可性性真实可靠，指标结构设计科学严格，具有可操作性。经费总预算合理，支出结构及比例恰当，做到专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“委托业务费项目 ”、“ 机场运营费项目”2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.58分。全年预算数为118.45万元，执行数为113.45万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：完成了委托业务相关工作。发现的主要问题及原因：部分项目需按照实施进度支付费用，在一定程度上影响了项目支出。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标，优化绩效指标设置，做好年初项目绩效与实际支出相匹配。

2.机场运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为522万元，执行数为506.9万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：完成了机场运营费用及机库款费用（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：部分项目需按照实施进度支付费用，在一定程度上影响了项目支出。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标，优化绩效指标设置，做好年初项目绩效与实际支出相匹配。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雪敏 联系电话：0479-*******