为完善单位内部控制体系，及时找出管理中存在的风险，对风险进行全面评估，现需对内部控制风险评估服务项目进行采购，欢迎符合相关条件的服务单位参加报价，参与提供服务。

　　一、采购简要说明

　　（一）服务内容:对我局及各直属事业单位（江门市环境信息中心、江门市机动车排气污染监测中心和江门市固体废物处理服务中心）共4个单位的内部控制进行风险评估,提交风险评估的佐证材料,从业务层面和单位层面进行全面摸底并找出风险点,以符合2022年度内控报告编报的工作要求。

　　根据工作需求,该项目主要完成以下内容:

　　1、风险评估范围

　　(1)单位层面风险主要包括以下三个方面：

　　组织架构风险：单位内部机构设置是否合理、部门职责是否清晰、内部控制管理机制是否健全等情况导致的风险；

　　经济决策风险：单位经济活动决策机制是否科学，决策程序是否合理或未执行导致的风险；

　　人力资源风险：单位岗位职责是否明确、关键岗位胜任能力等导致的风险。

　　(2)业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、合同管理风险等。

　　2、风险评估方法

　　风险评估宜采用风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。

　　3、风险评估成果

　　服务单位根据本次风险评估的结果，将风险评估工作底稿、相关文件、风险评估报告、下一步内部控制工作建议等提交给我局。

　　（二）项目服务期限、地点和要求

　　1、项目服务期限：自2022年12月19日起至2022年12月23日前。

　　2、项目实施地点：全局范围（包括各直属事业单位）。

　　（三）服务费用及报价方式

　　1、总费用为人民币3万元（含各直属事业单位报价），投报总价不得超过最高限价。总费用为包干价，即包含项目实施过程中产生的人员经费、差旅、专家咨询、报告编写、税费等一切全部费用的总和。

　　2、报价单格式（请供应商按照如下格式进行报价，否则视为无效报价）

　　二、服务单位资格要求（需提交相关证明材料）

　　1、具备中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

　　2、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

　　3、服务单位应具有承接本服务类资质及相关的工作经验。

　　4、服务单位应熟悉内部控制风险评估工作流程、且行政事业单位内部控制报告编制流程，能够对我局内部控制管理提供专业性指导意见。

　　5、服务单位应与采购方另签保密协议，如服务单位对调研和评估期间出现单位内部信息泄密、文件材料丢失等情况必须承担法律及经济责任。

　　6、本项目不接受联合体投标，成交供应商不得将项目再分包给其他单位。

　　三、结算要求

　　1、合同款项结算。出具风险评估报告后一次性支付款项。

　　2、服务单位涉嫌提供虚假材料谋取成交的，采购人按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定处理相关事宜。

　　四、报名信息

　　1、凡有意参加报价的合格服务商，请于即日起到2022年12月16日下午5：30期间，将加盖公司印章的报价单扫描件及相关证明材料、响应文件、方案等发至以下邮箱：sthjj_cwk@163.com；

　　2、报价时须同时提供营业执照原件彩色扫描件、单位简介及过往业绩证明材料复印件内部控制风险评估工作服务方案。

　　五、疫情防控要求

　　根据我局最新疫情防控要求，外来人员需提供24小时核酸阴性结果方可进入我局。

　　六、本次采购联系事项

　　采购人：江门市生态环境局

　　地址：江门市蓬江区胜利北路140号

　　邮编：******

　　联系人：冯小姐

　　电话：0750-*******

　　邮箱：sthjj_cwk@163.com

　　江门市生态环境局

　　2022年12月13日

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