根据集团公司党委巡察工作统一部署，2021年4月6日至5月24日，集团公司党委第一巡察组于对公交资产场站公司党总支开展了巡察。2021年7月8日巡察组向公交资产场站公司党总支反馈了巡察意见。针对反馈意见，公交资产场站公司党总支以高度的政治担当，迅速抓好整改落实，目前38个问题均已完成整改，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、公交集团党委第一巡察组反馈意见整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，即知即改、立行立改，共计38个问题已全部整改完成。

问题1：关于“对规定内容的学习浮于表面，对深化改革新政策新要求研究不够、学用结合不到位”问题的整改。

一是高度重视，强化思想认识。党总支高度重视，通过采取集中学习、个人自学、专题研讨、座谈讨论等形式，增加了党的创新理论重要内容占比，引导全体干部职工在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致。

二是深入贯彻集团重大决策部署，扎实推进重点工作落实。党总支根据集团公司党委各项任务要求，对党史学习教育、接诉即办、三年行动计划等重点任务，迅速召开党总支会进行部署安排，成立领导小组，扎实推动重点工作落地落实。

三是加强制度学习、及时传达重要精神。党总支于2021年7月29日组织领导班子成员和党群工作部全体人员认真学习贯彻相关制度文件，重新调整了中心组年度学习和自学计划，将重点学习内容纳入中心组集中学习研讨，确保上级指示及时落实。

四是强化学习计划落实，建立长效机制。党总支进一步加强理论学习中心组学习规范化建设，已于8月检查了第一、二、三季度中心组12名成员学习情况，以提升理论学习成效。

五是召开专题部署会，总体统筹安排。2021年4月党总支召开“三迎一创促提升”工程专题部署会，全面总结2019年至2020年总体任务安排及完成情况，对2021年工作进行总体部署安排，进一步明确各相关部室主体责任、分工、完成时限等各项内容。

问题2：关于“党总支未能充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，重要事项应上会未上会，非必要议题上会研究”问题的整改。

一是全面梳理，积极整改。党总支高度重视，责成涞水公司领导班子立即召开专题会进行全面梳理和交叉比对，对重大资金、三年行动计划、党总支和党支部换届等重要事项及时上党总支会进行研究，严格执行“三重一大”决策实施细则，充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。

二是深刻反省，重点筛查涉及“三重一大”议题。党群工作部于2021年8月梳理了近三年各公司提交党总支会的议题，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用议题进行了重点检查，确保决策的科学规范。

三是强化制度执行，建立长效机制方面。党总支于2021年12月完成四家公司制度印发工作。各部室组织员工对现行的《细则》进行系统学习，规范落实议事内容、形式、程序、纪律，严格按照议事原则议事。

问题3：关于“个别重大事项缺少党总支前置决策把关，存在党总支会后置现象”问题的整改。

一是对重大事项议题后置问题进行反思总结。党总支于2021年8月组织10人对议事规则进行了系统学习，对照党总支议事规则和会议议题进行学习，对各部室议事规则流程进行再培训。

二是规范议事程序，确保会议流程的规范执行。党总支对议事流程进行严格检查，督促各公司办公室和党群工作部严格按照议事程序研究决定重大问题，严格执行会前沟通、准备材料、提前通知、充分讨论、逐项表决、做出决策、形成纪要的程序进行议事。

三是完善分析研判机制，厘清重大事项清单。党总支进一步厘清各决策主体间的权责边界，不断完善权责清晰、各司其职、规范高效的决策运行机制。已于2021年12月先后完成四家公司制度印发工作。

问题4：关于“个别党总支会议决议不落实”问题的整改。

一是积极退还，确保整改落实效果。党总支高度重视，于2021年7月2日，财务部积极与当事人取得联系，同时已与税务部门沟通协调，目前已退回党总支会决议中要求的相关顾问费用。

二是开展自纠自查，强化内部管理。党总支所属四家公司以问题为鉴，积极组织各部门开展议题落实情况自查自纠，同时由党群工作部牵头，四家公司办公室负责督办、跟进，确保党总支决议的及时落实。

三是切实落实党总支会决议责任。根据党总支会议事规则第九条规定，进一步明确上报议题的相关责任部室和各党支部书记对决议进行贯彻落实，更好地推动各项工作开展。

问题5：关于“执行议题管理制度不严肃，党总支会一天召开两次时有发生”问题的整改。

一是深刻反省，厘清程序。党总支高度重视，于2021年8月24日，组织领导班子成员学习了议事规则，进一步强调了召开支委（扩大）会的要求。坚持做到原则上每周召开一次，固定会议时间。自巡察反馈以来，党总支及时纠正，固定会议召开时间，由党群工作部负责，做好会议通知发布。

二是充分发挥领导核心作用，提高议事质量效率。2021年8月25日，领导班子成员组织各部室负责人集中学习了相关制度文件，进一步强调主办部门接到会议预通知后三个工作日内提交议题，由党群工作部负责汇总，并提前一个工作日送达支委审阅，做好会前充分酝酿，确保会议质量，杜绝此类问题的再发生。

问题6：关于“违反经理办公会议事规则，且大多议事过于简单，重要事项讨论发言不充分，只有简单的同意表态”问题的整改。

一是深化认识，明晰边界。2021年5月，根据党总支会和经理办公会议事规则，党总支会和经理办公会已完全区分开，党总支会由党总支书记主持，党总支委员参加；经理办公会由各公司经理主持，各公司经理层出席会议。党总支进一步明确决策主体、规范决策程序，持续加强对议事规则执行的监督检查，确保整改保质保量完成。

二是严格执行，规范记录。根据《中共公交资产场站公司总支部委员会支委（扩大）会议事规则（试行）》，自2021年8月以来，党总支严格落实党总支会议事规则；各公司严格落实经理办公会议事规则，召开议题预审会论述议题的必要性和可行性，就议事项目提出明确意见，以增强经理办公会决策的科学性。针对经理办公会会议记录简单的问题，各公司办公室对会议记录进行了整改，明确了会议要求。

问题7：关于“压力传导不到位，未做到层层落实全覆盖，责任链条不完整；签订的责任书内容雷同，缺少针对性的条款”问题的整改。

一是高度重视，深刻反思。党总支高度重视党风廉政建设责任书签订工作，党总支书记和纪检委员在专题民主生活会上主动认领问题，积极进行整改，补齐并完善责任链条。

二是重新组织修订，完善责任链条。2021年9月，党总支分别与在职领导班子成员签订了2019、2020年党风廉政建设责任书和党建工作责任书共67份。

三是明确责任主体，强化责任意识。2021年9月，党总支按照《中共北京市委贯彻〈党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定〉的分工方案》《公交资产场站公司党总支2021年度落实全面从严治党任务安排（修订版）》要求，明确党总支书记“第一责任人”职责，明确班子成员落实全面从严治党“一岗双责”责任，贯彻落实党风廉政建设主体责任制并做到逐级签订，确保传导到位。

问题8：关于“2020年警示教育大会仅传达集团会议精神，针对性不强，未结合资产实际进行廉政风险分析举一反三”问题的整改。

一是强化思想教育，提高风险防范意识。党总支于2021年12月9日召开巡察反馈意见整改工作推进会暨“以案为鉴、以案促改”警示教育大会。会上不仅传达集团会议精神及巡察工作领导小组整改落实最新要求，还联系资产管理、资产投资、场站建设等工作实际，通过典型案例以案释纪和以案释法等形式，教育引导党员干部充分认识廉政风险就在身边，切实认清岗位风险，时刻绷紧廉政风险意识这根弦，不断增强拒腐防变的自觉性和积极性。

二是开展廉政风险排查，筑牢廉政防线。自2021年7月下旬至9月底，党群工作部、纪检委员、纪检干部和党风监督员，结合部门和岗位等实际，采取个人分类梳理、部室交叉检查等方式，从岗位职责、业务流程、制度机制等方面梳理出可能引发廉政风险的“触点”和环节，对工程项目、融资、资产投资、物资(设备)采购进行风险排查，通过梳理运行流程、排查廉洁风险、提出防控措施，努力形成有效的廉政风险防控管理体系。

三是分析廉政风险点，提出防控措施。围绕各类风险点和风险等级，有针对性地提出防控措施，做到任务明确、责任到人，并加强对各岗位廉政风险点的防控宣贯。在今后廉政风险分析工作中将进一步健全重点领域、重要岗位、项目管理等制度，细化防控措施。

四是查找风险点，重点防范分析。根据岗位权力的重要程度、管理监督、腐败现象发生的概率及危害程度等，将廉政风险点按照“高”“中”“低”三个级别确定风险等级。截至目前，党群工作部与纪检委员、纪检干部、党风监督员共计11人次查找廉政风险点，并对重点领域风险防范进行分析，确保达到警示教育效果。

问题9：关于“2019年、2020年领导班子成员“四个一”落实不全面，未带队进行全面从严治党检查，个别中层管理人员对“一岗双责”不了解。近三年党总支《党风廉政建设履责台账》缺失”的问题整改。

一是强化监督问责，落实主体责任。党群工作部部长主动认领问题，做出深刻自我检讨，并写出书面检查。党总支切实完善党建工作主体责任和党风廉政建设主体责任，于2021年10月组织各部室中层管理人员加强对党风廉政建设和“一岗双责”制度的学习，切实做到工作职责分工安排到哪里，党风廉政建设和反腐败工作的责任就延伸到哪里，全面落实党风廉政建设责任制。

二是建立履责台账，加强台账管理。党总支结合资产党发〔2021〕65号文件中推进作风和纪律建设方面的内容及要求，建立党风廉政建设履责台账，切实履行好党风廉政建设主体责任，指定专人负责，将党风廉政建设主体责任开展情况，按照工作台账内容进行认真梳理，分别归类，及时登记。年底，将工作台账收集整理，留存备查。

三是强化监督检查，建立长效机制。党总支明确了纪检委员和纪检干事对纪检工作台账建立情况每季度进行检查的要求，已完成前三季度的检查，并根据集团公司要求，再次强调分管领域党风廉政建设的重要性，持续加强对履职尽责台账的监督检查，切实完善台账管理制度。

问题10：关于“监督责任不到位，近三年监督执纪联动机制作用未有效发挥”问题的整改。

一是聚焦主责部门，明确监督职责。党总支根据《公交资产场站公司党总支关于调整<全面从严治党（党建）工作领导小组、办公室成员及工作职责>的通知》，迅速成立监督执纪联动工作领导小组，切实将监督检查贯穿全部工作始终。2021年9月22日，经党总支会研究决定，重新选用党风监督员2人，并将党风监督员名单张贴在党务公开栏。

二是组织学习纪检制度，深入理解工作职责。2021年9月10日，党总支组织16人对《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《公交集团公司纪检监察工作考核评价方案》《公交集团公司党委关于新时代加强和改进纪检监察组织建设的实施意见》等纪检相关制度进行了专项学习和培训。

三是开展监督检查，执行联动例会机制。根据《公交集团公司纪委、监察专员办公室2021年落实全面从严治党监督责任重点任务与履职尽责清单的通知》，充分发挥联动机制作用，截至目前，联动小组召开了1次全面从严治党联动例会，与各部室及党支部沟通了从严治党重点任务与履职尽责清单的落实情况，发挥监督合力，推动各类监督有机贯通、相互协调。

问题11：关于“党总支对意识形态工作重视不够，履行研究机制不到位”问题的整改。

一是完善意识形态工作制度，严格执行意识形态监督机制。党总支高度重视，于2021年9月17日组织领导班子成员和党群工作部工作人员，深刻学习领会《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》精神，认真贯彻落实《实施办法》中的决策部署及指示精神，结合工作实际，完善意识形态工作制度。结合集团公司实施规定的新要求新部署，2021年4月25日修订印发《公交资产场站公司党总支意识形态工作责任制实施细则》，明确每季度研究一次意识形态工作，并形成报告，上报党总支会进行研究讨论的工作要求。严格执行意识形态监督机制，使党员干部意识到“一岗双责”的重要性，并将意识形态工作纳入个人述职报告中。

二是制定意识形态工作责任制清单。根据《公交资产场站公司党总支意识形态工作责任制实施细则》要求，党总支进一步厘清清单，明确了党总支、领导班子成员、各支部书记以及各部室在意识形态工作中的具体责任分工，要求做到严格执行，定期汇报。党总支严格执行意识形态会商研判和通报制度，规范班子成员年度个人述职报告的汇报内容，确保意识形态工作的落实。

三是强化制度执行，建立长效机制。截至目前，党总支会已研究了2021年前三季度意识形态安全和舆情风险研判情况并形成报告，同时报送至集团宣传部。根据《关于修订印发<公交资产场站公司党总支意识形态工作责任制实施细则>的通知》要求，党总支每季度组织召开了意识形态工作情况通报会，党总支领导班子出席，各部室负责人及相关人员列席会议，对每季度意识形态工作进行了通报，并对下一阶段意识形态工作展开了交流和讨论。

问题12：关于“意识形态阵地建设不到位，官方网站未起到宣传阵地作用；党务公开栏没有明确标识，公示内容无备案”问题的整改。

一是加强意识形态阵地建设，践行党管意识形态原则。2021年9月，党总支组织6名党群工作部工作人员，深刻学习领会《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》精神，认真贯彻落实《实施办法》中的决策部署及指示精神，牢牢把握意识形态工作领导权，加强意识形态阵地建设，践行党管意识形态的原则，层层落实党总支书记是抓意识形态工作第一责任人，明确各领域分工负责，加强部门沟通协作，形成齐抓共管的意识形态工作合力。

二是依托媒体信息平台，全面深入报道。党总支以意识形态阵地建设为契机，牢牢把握意识形态工作领导权，依托党建微信群、企业微信等媒体信息平台，对意识形态工作进行全方位、深层次的宣传报道。

三是充分利用阵地，加大宣传力度。根据《北京公共交通控股（集团）有限公司党委意识形态阵地管理实施细则（试行）》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，结合理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等多种形式，充分利用党建实体阵地和网络阵地，加大对意识形态工作的宣传力度。同时，党总支建立了党务公开栏公示内容备案台账，对公示信息做好及时登记和管理。在记录台账的过程中起到监督管理作用。

问题13：关于“党建责任制落实不到位”问题的整改。

一是积极整改，扣罚绩效。党总支根据《关于调整公交资产场站公司党总支2020年度党建工作考核评价要点的通知》要求，按照《资产管理分公司关于印发管理人员绩效考核实施细则的通知》规定，对相关人员追扣岗位工资。

二是加强制度学习，堵塞管理漏洞。党总支于2021年8月组织党群工作部全体人员、各党支部委员学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等相关文件，进一步明确职责。

三是建立长效机制。党总支严格执行党支部党建工作考评目标百分考评细则，于2021年9月对6个党支部工作手册、党员达标手册检查1次。党总支针对未进行年终绩效考核扣罚的情况，对党支部书记抓基层党建述职工作情况将于年底进行考核，并对扣分的党支部，依据相关规定进行相应的考核扣罚，切实落实绩效考核制度。

问题14：关于“民主生活会开展不严肃”问题的整改。

一是提高质量，增强实效。党总支高度重视，于2021年7月召开专题巡察整改民主生活会，会前领导班子成员认真撰写了个人发言提纲，会上结合分管领域开展了“辣味十足”的批评与自我批评。

二是改进作风，开展严肃批评与自我批评。党总支召开巡察整改专题民主生活会，对反馈的问题深刻检视、查摆，既找理论短板、工作弱项，又找思想差距、作风不足，共相互提出批评意见132条，达到了红脸出汗、加油鼓劲的效果。

三是加强制度学习，树立“四个意识”。党总支于2021年7月组织领导班子共12人，认真学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，引导党员领导干部牢固树立“四个意识”，切实增强民主生活会的思想性和原则性，坚决克服和纠正只谈工作不谈思想、只讲成绩不讲缺点，或者就事论事、敷衍了事的做法。

问题15：关于“三会一课落实不规范，党小组会议记录不规范”问题的整改。

一是严肃批评教育，责令各支部整改。党总支书记对财综党支部书记进行严肃批评教育，责令该支部端正态度，立即整改。党群工作部制定了党小组会、支委会、党员大会会议统一模板，明确会议记录内容、格式、要求，下发到各党支部。各党支部在10月底前完成了对记录不规范等问题的整改。

二是严格落实基层组织生活制度。2021年9月以来，党总支开展对各党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会、党员发展等基础工作情况的督查2次，对各党支部工作部署的落实情况进行督导检查。

三是严格党员管理，强化制度执行。党总支严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》等相关制度，对各党支部基础工作形成定期检查工作机制，责成党群工作部年内检查不少于4次，确保整改效果。

问题16：关于“党支部未结合分管领域特点制定党课材料，部分党课内容从网上摘抄，未结合分管领域特点制定党课材料”问题的整改。

一是进行提醒谈话，责令整改。党总支高度重视，于2021年7月28日组织召开党支部书记会，对3名党支部书记进行提醒谈话，对全体与会人员进行了警示教育。对巡察组反馈问题所涉及党支部，责令各党支部对相关问题立即整改，重新修改党课内容，做到紧贴单位实际、紧贴工作实际，并由党群工作部进行审核把关。

二是坚持与时俱进，讲好党课。党总支高度重视，根据集团公司党委党史学习教育领导小组办公室印发《关于在党史学习教育中开展好讲党课和专题组织生活会的通知》要求，结合集团公司党委党史学习教育工作，由党群工作部负责对各党支部书记讲党课材料严格把关，确保党史教育期间专题党课质量。

三是提高党课质量，增强教育实效。在党史学习教育中，明确了党支部书记必须主动适应教育对象、社会环境、形势任务等方面的新变化。自巡察整改以来，党总支书记带头讲授1次专题党课，班子成员已到分管领域和党支部讲党课12次，各党支部书记讲党史专题党课6次。

问题17：关于“党支部规范化建设不到位”问题的整改。

一是进行谈话教育，立即整改。党总支高度重视，2021年9月对相关党支部书记及支委共3人进行了提醒谈话，责令其按照巡察反馈的要求立即整改，切实提高对党内政治生活重要性的认识，规范主题党日活动日期、活动内容等程序，不断提高支部政治生活质量和水平。

二是宣贯“三会一课”制度。党总支于2021年9月组织召开了支部书记会议，再次宣贯“三会一课”制度，要求各党支部将主题党日活动相对固定在每月的1天，由党群工作部做好对各党支部上报活动的把关工作，同时注重丰富活动内容，开展形式多样、生动有趣、内涵深刻的党日活动。

三是厘清概念，完善组织生活制度。党总支组织集中学习了“三会一课”、主题党日活动等党的组织生活制度，厘清了主题党日活动、党课与集中学习的概念，确保各支部规范开展“三会一课”和主题党日等各项工作。2021年6月以来党总支组织开展了新发展党员集中培训、重温入党誓词、参观红色教育基地和讲党课等活动来激发党员干部干事创业的激情。

四是强化制度执行，定期开展党内政治活动。党总支所属六个党支部根据《中国共产党支部工作条例（试行）》等相关制度，制定了2021年党支部党建活动计划，固定了党日活动的日期，并安排了形式多样的党日活动，对主题党日活动的日期安排、主题和内容进行定期检查，确保整改落实到位。

问题18：关于“发展党员工作把关不严”问题的整改。

一是严肃批评，深刻认识。2021年9月，党总支书记对党群工作部部长及3名党支部书记进行了批评教育，党群工作部部长和各支部书记对党员材料审核把关不严做出深刻检讨。

二是全面检查，查漏补缺。党总支要求党的十九大以来新发展入党的党员撰写对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和体会，并放入个人党员档案中。

三是加强培训，专人专审。党总支于2021年9月对党群工作部全体人员及各党支部委员进行了培训，做好对党员发展的把关。各党支部书记对2021年5月和9月新发展党员做好档案预审，对申请书、思想汇报、入党志愿书等基础材料进行了逐一审查，党群工作部对材料进行复查和把关。

问题19：关于“公开选拔三名中级管理人员公告内容不全面，未体现出公开选拔的竞争性”问题的整改。

一是认真反思，加强学习。党总支于2021年9月组织党群工作部全体人员认真学习了管理人员选拔任用相关文件，在选拔任用管理人员过程中，合理制定选拔形式，结合岗位需求和工作实际，组织公开选拔或民主推荐等形式，提升公开选拔的竞争性。

二是强化制度，严格检查。选人用人方式坚持以组织选拔为主，合理使用公开招聘、竞争选拔等方式。对2018年至2021年以来新任职的33名管理人员的选任档案进行了重新核查，未发现类似问题。

问题20：关于“选人用人相关材料填写不严谨，无廉政意见表；考察材料中出现关键文字错误”问题的整改。

一是引以为戒，保证信息准确。党总支在选拔任用工作中，全面考察人选的政治素质、业务能力、工作实绩、廉政勤政等方面的情况，做好考察意见记录，严格考察材料登记，避免出现文字错误。

二是认真核对，补齐纠正。党总支按照《公交资产场站公司党总支中级管理人员选拔任用工作纪实实施细则》要求，严查选人用人相关材料，党群工作部于2021年9月对2份缺少廉政意见的选人用人材料和1份考察材料中出现关键文字错误予以完善和纠正。

三是加强制度学习，堵塞管理漏洞。2021年10月，党群工作部重新核查近年来干部选拔材料，同时在选人用人工作材料归档前核对相关材料，确保选人用人材料完备。

四是强化制度执行，建立长效机制。根据工作需要和干部德才条件，将民主推荐、谈话调研推荐、政治素质考察和考核测评情况与平时考核、年度考核、一贯表现和用其所长、人岗相适等情况综合考虑。

问题21：关于“选人用人工作不规范”问题的整改。

一是高度重视，立即整改。党总支高度重视，2021年10月初，组织党群工作部全体工作人员认真学习贯彻《公交集团公司党委关于修订<公交集团公司高中级经营管理人员选拔任用工作条例>的通知》等文件，对“选人用人不规范，相关材料存在填写错误”的问题立即纠正。

二是纠正问题，全面把关。党总支于2021年8月初，对选人用人材料进行全面自查自纠，对票决结果、谈话记录、组织考察等材料填写错误问题，要求党群工作部全体工作人员切实规范选人用人材料的填写，进行全面把关。

三是加强制度学习，堵塞管理漏洞。党总支进一步加强选人用人档案管理，在选拔任用工作中，同步做好所有纪实材料归档整改工作。及时收集整理纪检监察、审计、信访、巡视、督导等执纪监督方面信息和网络舆情反映的干部有关情况，建立廉政档案11份。

问题22：关于“评优评先标准不高”问题的整改。

一是深刻反思，批评教育。党总支于2021年9月对党群工作部和人力资源部两名相关负责人进行批评教育，对今后评选工作加强考核评定，对考核标准严格把关，避免不符合条件人员参加评选；组织相关人员加强学习集团公司下发的评优评先文件，严格落实评优评先标准和流程，增强评选的示范性和典型性。

二是对评优评先标准全面自查自纠。党总支遵循“客观公正、实事求是、全面考核、注重实绩”的原则，于2021年9月，对“两优一先”、“星星火种”优秀共产党员表彰决定等评优评先工作流程进行自查自纠。

三是加强廉政把关，发挥监督作用。党总支纪检委员和各党支部纪检委员切实履行监督责任，抓好部门和干部在选拔任用、公开选调、表彰奖励等方面的廉政审查，切实发挥纪检在评选中的监督作用，认真落实评先评优应听取所在党支部意见的要求，对推荐人选的条件进行严格把关。

问题23：关于“工会经费管理使用有漏洞”问题的整改。

一是深刻反思，严肃责任追究。党总支书记主动认领责任，立行立改，主动赔偿金额，于2021年7月在专题民主生活会上做出深刻检讨；2021年9月，党总支书记对负责工会工作相关人员进行提醒谈话，并责令作出书面检查。党总支在各公司范围内再次重申纪律要求，推进整改落实。

二是加强工会物品发放管理。公司工会根据《公交集团基层工会经费收支管理办法（2020年修订）》文件要求，进一步完善工会福利发放程序，规范物品发放流程，做好发放记录，不得随意领取。

三是严格笃实下发流程，持续加强经费监督。党总支对涉及到下发物品的部门，于2021年8月组织开展物品发放流程与规范专题研究会，严格笃实各部门物品下发流程，纪检干事与工会于2021年10月开展了对2018年以来工会物品发放表进行了监督核查，纠正物品发放表填写不规范问题6项。

四是强化制度执行，建立长效机制。公司工会按照《公交集团基层工会经费收支管理办法（2020年修订）》文件要求，在日常工作中注重细节把控，开展“走千家，进万户”活动、嘉年华活动、迎十一文体活动等活动发放奖品时，做好签收工作，坚持本人领、本人签、不代签、不代领的原则，切实规范物品发放流程，杜绝此类问题的再发生。

问题24：关于“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实不到位”问题的整改。

一是立查立改、即知即改。2021年8月，综合党支部和资产投资党支部完成了党支部换届程序，对部分党务干部及党务工作者进行了调整和教育，进一步提高党务人员的工作水平。

二是强化监督，严格执行。2021年8月至10月，党总支严格按照修订的重点任务清单，开展党建专项整治，强化党员日常教育和监督管理，通过听汇报、查台账、看笔记等形式，对各党支部工作部署的落实情况进行督导检查，研究调整年度党建工作考核评价要点，修订党建重点任务清单，确保主题教育整改落实取得实效。

三是加强学习，堵塞漏洞。党总支坚持对标对表、从严从实，通过深入调查研究，对疑难问题进行全面梳理，逐一分解细化为可推动、可检查、可评估的整改任务，分步骤、有重点地明确整改时限，确保不折不扣整改到位。

四是对账销号，修订清单。在“不忘初心，牢记使命”主题教育整改落实中，党总支已完成年度公交资产场站公司党建工作考核评价要点调整和修订清单工作，并于2021年11月落实了相应考核扣罚机制。

问题25：关于“考勤记录不规范”问题的整改。

一是深刻反省，严肃批评。党总支书记于2021年7月对人力资源部经理及相关负责同志共4人进行了提醒谈话；责成人力资源部积极反省问题，补齐职工病事假、年假等具体出勤情况，完善加班审批表主管经理和人力资源部审批签字，针对扣罚不符的情况，对所属部室进行相关资料整改。

二是全面检查，立即整改。人力资源部根据《关于印发<北京公共交通控股（集团）有限公司资产管理分公司员工岗位绩效工资制实施办法>的通知》要求，中级管理人员实行不定时工作制，累计休假未满三个月，只记录缺勤情况不进行扣罚的规定，完善出勤记录；人力资源部已修改了扣罚不符的考核认定单和月度汇总表。

三是举一反三、开展大检查。人力资源部于2021年7月下旬在各公司范围内开展了表格、报告、总结等文件格式问题大检查，累计检查相关材料22份，纠正了存在的问题。

四是强化制度执行，建立长效机制。人力资源部已于2021年7月重新修订并发布了《关于印发〈北京公共交通控股（集团）有限公司资产管理分公司管理人员绩效考核办法〉的通知》等4家公司的绩效考核办法和工资文件，持续加强出勤、病事假和年假等出勤方面的监督检查，做好考勤登记和考核表审核工作，努力在制度上补齐漏洞。

问题26.关于“考核制度有欠缺，考核标准不明确，考核结果运用不到位”问题的整改。

一是深刻反省，严肃批评。党总支书记于2021年7月对人力资源部经理和各部室负责人进行提醒谈话，人力资源部经理做出深刻的书面检查，并责成人力资源部积极反省问题，认真学习人力资源考核制度，加强对各部室管理人员考核情况的审核把关。各部室负责人加强对管理人员的考核力度，杜绝此类问题的再次发生。

二是修订制度，从严审核把关。人力资源部已于2021年7月重新修订并发布了《关于印发〈北京公共交通控股（集团）有限公司资产管理分公司管理人员绩效考核办法〉的通知》等4家公司的绩效考核办法和工资文件，在2021年7月和8月的考核扣罚中，考核强度有了较大幅度的提升。

三是强化制度执行，建立长效机制。持续加强绩效考核扣罚方面的监督检查，做好考勤登记和考核表审核工作，加强人力资源部考勤岗负责人和工资岗负责人协作核对，确保扣罚和加班与各部室考核文件一致。

问题27：关于“考核依据运用随意”问题的整改。

一是深刻反思，主动认领问题。主管人力的领导主动在2021年7月专题民主生活会上认领问题，对扣罚依据运用随意做出深刻反思。

二是立行立改，纠正不恰当的考核处理方式。针对考核扣罚随意的问题，党总支要求人力资源部按照《资产管理分公司关于印发管理人员绩效考核实施细则的通知》要求，对相关人员退还多扣除工资；同时因其工作失误受到通报批评，按照《资产管理分公司关于印发管理人员绩效考核实施细则的通知》，对其扣除相应岗位工资。

三是加强制度学习，严格运用考核依据。党总支于2021年10月组织相关部室负责人集中学习了《推进领导干部能上能下若干规定（试行）》、《关于印发<北京公共交通控股（集团）有限公司资产管理分公司管理人员绩效考核办法>的通知》等文件,坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则，严格按规定标准进行评价。

问题28：关于“现金管理存在风险”问题的整改。

一是进行提醒谈话，建立台账。党总支高度重视，对相关报销人员进行了提醒谈话。党总支责成财务部建立整改工作台账、明确整改事项、整改措施、完成时限，指定联络沟通人员进行专项督办，实行逐项任务“销号”。

二是加强现金库存限额管理。财务部加强了现金库存的限额管理，对超过库存限额的现金和现金收入及时存入银行，不得坐支现金。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准。按照《集团财务报销制度》规定，确定现金开支范围，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。资产管理二部要加强与车管所的沟通，尽量减少验车付款时间跨度大等问题，分批次上报请示及时办理结算，确保类似问题不再发生。

三是堵塞资金管理漏洞。财务部严格按照集团公司《集团财务报销制度》规定，已于2022年一季度前分别修订完善各公司《财务报销及资金使用管理制度》。2021年7月，在财务部全体员工范围内加强对《集团财务报销制度》的学习，进一步加强和规范现金支出管理，杜绝大额现金支出情况的发生，在满足正常合理的日常开支需要的前提下，按照现金库存数额要求存放，堵塞资金管理漏洞。

四是填制库存清单。财务部做到现金出纳必须盘点库存现金，保证账款相符，并填制库存现金盘点表，确保库存现金日清月结。并不定期由盘点人员复核库存现金盘点表，将盘点金额与现金科目余额、现金日记账余额核对，如有差异，应及时查明原因并作出记录，确保现金账面余额与实际库存相符。

问题29：关于“借款流程不规范”问题的整改。

一是提高思想认识,强化纪律要求。党总支高度重视，要求财务部结合2021年重点工作及“三降一减一提升”工作，重申纪律要求。财务部积极从部门内部自我检讨，由主管副经理组织召开科务会,要求全体财务人员认真学习集团公司相关财务报销制度，并由相关财务人员在科务会上反思检讨,同时再次强调工作纪律。

二是规范财务管理检查，抽查检查相结合。相关借款已于2018年11月归还。截至2021年7月涞水公司无相关内部借款情况。财务部以涞水公司产生问题为鉴，认真学习了公交财发〔2021〕411号《公交集团公司关于加强企业筹融资及担保业务监测和监控管理的通知》，财务部对借款人的借款用途、借款额度、偿还能力等方面情况加强管理,并根据相关会议议事规则统一决策,按照规定程序办理相关手续。

三是开展培训交流，规范借款单填写。2021年7月组织财务部全体员工对国资委相关文件及集团公司借款要求进行了学习，进一步规范了借款审批流程，规范了借款协议的签订，加强内部借款管理。

四是强化制度执行。财务部严格执行相关法律制度规定，发生资金借贷等经济事项时及时会同集团公司明确内部借款的相关细则及流程等，并按照规定签订相关经济合同，确保类似问题不再发生。

问题30：关于“涞水公司财务管理不严谨”问题的整改。

一是反省工作不足，重申财务纪律。主管财务领导在民主生活会上深刻反省了工作中存在的不足，并对积极整改存在问题进行了表态。财务部在科务会上对集团公司财务制度汇编进行学习，认真学习《会计法》及集团公司相关规定，提高自身政治觉悟和理论素养，并指导监督专业部室落实公司各项财务制度。

二是开展日常检查与抽查相结合。财务部以涞水公司产生问题为鉴，对同类问题举一反三，在各公司范围内开展财务管理规范检查，经检查，未发现同类问题。财务部将持续采取日常抽查和交叉检查相结合的方式，严格财务管理制度，确保整改保质保量完成。

三是加强学习，规范填写。财务部加强了对《集团机关财务报销制度》的学习，并于2021年7月邀请集团公司财务人员对各公司财务人员进行培训交流，堵塞了管理漏洞。严格规范涞水公司各部室费用报销单及支付请示单的填写，完善填写内容，确保签字齐全、日期填写完整、有金额大写并且保证无随意修改现象。

四是强化制度执行，健全管控审核。财务部人员通过设立总账审核岗，开展定期检查，专业自查，交叉审核，及时发现问题，做到项目齐全、内容完备、字迹清楚，签章齐全，强调原始凭证开具的统一性、规范性和及时性。强化对原始凭证报销单据的日常监督，并将检查发现问题部室内部进行通报，以更高的要求和标准抓好各项财务工作。

问题31：关于“涞水公司差旅费按天数发放补助，未按照差旅费应据实报销的规定执行”问题的整改。

一是深刻反省，严肃批评。2021年7月，党总支书记对资产场站分公司财务总监、涞水公司常务副经理进行提醒谈话;责成涞水公司财务部作出书面检查，并认真学习财务制度。截至目前，财务部已完成差旅补贴的退还。

二是举一反三、开展大检查。党总支以涞水公司产生问题为鉴，对同类问题举一反三，于2021年7月下旬在涞水公司范围内开展了履职待遇问题大检查，未发现同类问题，今后也将持续把日常抽查和全面检查相结合。

三是加强制度学习，从严审核把关。党总支在各公司范围内组织各部室负责人对《公交集团公司党委关于印发公交集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施方案的通知》进行了认真学习。按照制度第十九条规定“国内差旅费按出差自然天数计算，市内交通费、伙食补助费在限额范围内据实报销，超支部分由个人自理”标准严格执行。

问题32：关于“公务车基础管理不严谨，驾驶员备案登记表、OA系统行车使用登记表存在记录不规范”问题的整改。

一是批评教育，积极整改。2021年8月27日公务车主管领导对综合管理部负责人和公务车管理人员进行了批评教育，要求积极整改。截至目前，共完成填报整改12条，确保了OA系统中公务车使用登记数据准确无误。

二是认真梳理，规范记录。综合管理部于2021年8月23日至27日，重审资料76份，申请部室重审补签13人次，主管部室重审补签67人次。已要求相关部门负责人完成补签；同时对不符合驾驶资格的驾驶员进行了剔除，终止1名公务车驾驶员驾驶资格。

三是对标对表，严格执行。2021年9月和10月，由综合管理部主管领导牵头，组织公务车管理和使用等相关人员学习公务车管理规定等文件精神，主动对标对表，每月对公务车使用申请和审批手续、行车登记等情况进行自查，发现填报数据错误及时通知公务车使用人改正，强化监督管理。

问题33：关于“公务车管理台账缺失，无法进行公务车的单车核算”问题的整改。

一是诚恳接受，深刻反思。党总支对综合管理部共3人进行了批评教育，责成综合管理部主动与财务部核对信息，完善当时新车牌办理完成后续信息更新情况，进一步完善公务车管理机制。

二是以此为契机，举一反三。综合管理部在后续报销工作中严格把关，对不符合规定、材料不齐全或有疑问的，坚决退回。对确实需要缓办的，做好记录和提醒。同时每季度开展自查，主管领导不定期抽查，做到闭环管理，发现新情况立即研究改进。

三是加强培训和学习。综合管理部组织公务车管理和使用相关人员再次认真学习了集团公司和本级公司公务车管理有关规定；明确了公务车各类费用报销申请中必须体现的要素和随附的材料。

问题34：关于“物资采购、验收、库房管理及办公用品发放均由同一人负责，未做到不相容岗位相分离”问题的整改。

一是严厉批评，合理安排。党总支高度重视，于2021年7月26日对业务主管领导和综合管理部负责人进行了批评教育，严格按照物资采购和库房管理有关规定，合理安排人员分工，确保不相容岗位相分离，堵塞管理漏洞。

二是自纠自查，重新分工。综合管理部对采购、验收和库房管理进行了重新分工。原来由1人负责的工作，调整为2人同时负责组织到货入库验收。综合管理部将结合公司实际情况制定公司库房管理制度，确保采购工作与库房管理工作都能够规范有序开展。

三是学习制度，提高认识。党总支于2021年8月14日组织综合管理部相关人员认真学习了《北京公共交通控股（集团）有限公司资产管理分公司集中采购管理实施细则（试行）》、《固定资产及低值易耗品管理办法》等文件，从思想上充分认识不相容岗位人员分离原则的重要性和意义。

四是加强检查和监督。综合管理部负责人定期检查物资采购和库房管理工作情况，公司主管领导不定期进行监督和检查，发现问题立即整改，并按照公司有关规定严肃处理。

问题35：关于“库房公私混用，库房存放私人冰箱冰柜并通电使用，没有消防器材，存在安全隐患”问题的整改。

一是高度重视，严肃处理。主管领导第一时间对当事人进行了严肃的批评教育，并责成其做出了书面检查。主管领导在专题民主生活会上也对这个问题进行了再剖析，做出了深刻检讨。综合管理部清除了非公物品，并按要求放置了消防器材。人力资源部根据公司绩效考核相关文件，扣罚当事人相应月岗位工资。

二是清理整顿，消除隐患。综合管理部开展了库房物资清理整顿，于2021年7月26日由相关责任人清除了非公用物资共2件，合理安排和调整各类物资的存放，做到分类清晰，存放规范，码放整齐。三个库房内配备了手提式水基型灭火器4个，干粉灭火器2个，并置于明显和方便使用的位置，消除安全隐患。

三是在公司范围内开展消防安全检查。综合管理部于2021年7月30日对公司办公区、库管区、生活区展开了一次安全检查和隐患排查，包括消防器材是否齐全有效、用电设备接线和使用是否规范合理，同时明确各区域的安全责任，强化全员的安全红线意识，消除安全隐患。

四是加强库房管理，堵塞管理漏洞。综合管理部规范了库房钥匙的管理，明确了管理人员和借用要求，加强库房物资的出入登记管理，实现全流程闭环管理。综合管理部对库房的检查列入日常安全检查的重点之一，定期检查库房管理情况，公司主管领导不定期进行监督和检查。

问题36：关于“资产分公司个别固定资产未粘贴标签，存放库房内的1台极米NEWZ4X投影仪未找到实物”问题的整改。

一是认真反思，制定措施。党总支书记于2021年8月17日对综合管理部共2人进行了批评教育，责成直接责任人作出书面检查，并对库房物资进行了全面清查。找到了极米NEWZ4X投影仪设备。对各部门、各办公区安装使用的固定资产排查中，发现未粘贴固定资产标签的设备，通过型号和资产台账对比，确定了标签编号，进行了立即整改。

二是全面排查，积极整改。2021年8月17日至27日，综合管理部对照固定资产台账对库房各个货架进行网格式盘查，整改期间共发现未贴标签的台式机电脑7台，笔记本电脑3台，投影仪1台，全部进行了整改。已贴标签但内容缺损的经核对后也及时进行整改补贴。排查过程中，发现一些电脑使用时间比较久远，使用人员未及时发现，后经过信息设备核实明确后，进行更新标签工作，存在此问题的台式机电脑2台，笔记本电脑1台，打印机设备3台，全部进行了整改。

三是完善流程，加强执行。综合管理部于2021年9、10月份强化固定资产管理制度相关规定的执行，依托在巡察中发现的问题，完善《固定资产及低值易耗品管理办法》中的流程表格，加强员工的制度管理意识。

四是严格落实，规范管理。综合管理部对每次固定资产更新和调整使用情况进行登记，严格固定资产使用交接，确保每个环节有确认，资产管理周期内不断档，固定资产账、卡、物相统一。年度集中盘点与日常更新相结合，形成固定资产管理长效机制。

问题37：关于“涞水公司合同签订不规范”问题的整改。

一是全面梳理，定期培训。涞水公司迅速成立以规划发展部经理为组长，各相关部室负责人为组员的内控管理体系整改工作小组，在各公司范围内，对于公司内控体系进行全面梳理，责成各部门在部门内部开展自查，并且加强内控制度学习，不定期组织开展内控教育培训，各部室负责人作为内控管理第一负责人。

二是举一反三，全面检查。涞水公司对2018年签订的两份《建设工程监理合同》进行了自查，规划发展部进一步加强合同管理，每月定期开展专项检查，尽早发现问题、改正问题，当场纠错、现场规范，使合同管理人员的管理能力、技能水平得到提高，从源头杜绝合同管理不规范的现象发生。

三是加强制度学习，强化制度执行。加强合同签订、备案等管理。认真学习文件精神，对公司内控体系建设进行全方位检查，对于已发现问题立查立改，对于未发现问题，建立内控风险长效防控机制。

问题38：关于“资产管理分公司超标准支付外聘教师课时费，违反《北京公共交通控股（集团）有限公司员工内部教育培训管理暂行办法》”的问题整改。

一是全面梳理，加强培训。党总支已于2021年8月组织党群工作部和财务部认真学习集团文件精神，在培训前认真核对授课教师职称等级，做好培训前教师职称证书登记工作。

二是举一反三，全面检查。党总支对于涉及到外聘教师的部门进行全面检查，整理聘请教师工作档案，整理外聘教师工资发放工作台账。同时由纪检委员和纪检干事对公司内控体系建设进行全方位检查，对于已发现问题立查立改，对于未发现问题，建立内控风险长效防控机制。

三是加强制度学习，完善制度建设。公司工会按照集团公司《北京公共交通控股（集团）有限公司员工内部教育培训管理暂行办法》（公交办发〔2018〕250号）中的规定，按照标准支付外聘教师课时费。

二、下一步整改工作思路

一是强化政治意识，严格落实“两个责任”。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和集团公司党代会精神与整改工作相结合，确保各项责任落到实处。

二是抓好后续整改，确保落实反馈意见。坚持问题导向、实事求是、依法依规，以更高标准、更严措施、更大力度持续深化整改，确保事事有回音，件件有着落。以“钉钉子”精神抓好下一步整改“回头看”工作，坚持举一反三，延伸整改成果。

三是建立长效机制，继续巩固整改成果。坚持解决问题与制度建设紧密结合，形成长效机制，坚持“常”和“长”的结合，严在日常、管在平常、抓在经常，通过经常抓、深入抓、持久抓，确保见常态、见实效、见长效。建立巡察整改任务清单制度，真正做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度，努力营造积极向上、风清气正的良好政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向北京公交集团公司党委巡察办反映。

联系方式：电话********-3325；

邮政信箱：北京市丰台区莲花池西里29号公交集团巡察办1618 邮编：******

电子邮箱：bjgjxcb2019@163.com

中共公交资产场站公司总支部委员会

2022年8月11日