根据《广西壮族自治区审计厅专项审计调查报告》（桂审社调报〔2022〕2号）要求，自治区残联高度重视，积极开展整改工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

根据专项审计调查报告，自治区残联整改任务主要涉及残疾人事业发展政策落实、资金使用和管理、残疾人事业发展项目实施及残疾人信息管理等5大方面30个问题。目前，已完成全部问题整改，进一步规范了资金使用，残疾人事业发展基础得到有效夯实。

（一）残疾人事业发展政策落实情况方面的问题。

1.儿童康复救助项目基础性工作有待加强。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《关于组织开展残疾儿童康复救助大动员大排查工作的通知》，督促市县残联采取有效措施，推进残疾儿童康复救助项目实施：一是开展大排查行动；二是加强政策宣传；三是加大救助资金落实力度；四是开展星级机构创建活动。

2.不符合条件残疾人担任残疾人专职委员。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《关于做好专职委员岗位补贴审批上报工作的通知》，对所辖乡镇（社区）、村残协专职委员任职条件进行全面排查，对不符合条件人员及时调整。南宁市、贵港市相关县区对不符合岗位要求条件的人员通过报读在职教育、更换人员和劝退等方式，选聘人员均达到任职条件。

3.南宁市残联未对教育资助申请表进行复审。

整改情况：已完成整改。

南宁市残联严格按照《自治区残联关于做好2021年残疾学生接收中高等教育资助工作的通知》要求，对2021年130份未审核教育资助申请材料进行审核、盖章，对2022年的申请材料严格把关，没有出现申请材料不规范的情况。

4.基本康复项目签约医生团队管理不规范。

整改情况：已完成整改。

自治区残联联合自治区卫健委制定出台“十四五”加快推进残疾人家庭医生签约服务实施方案，规范残疾人家庭医生签约服务工作。南宁市相关县残联在协议中明确了为残疾人服务的签约服务团队名单和职责，要求严格按照协议提供服务，并加大监督检查力度。

5.部分不具备接受培训条件和能力的残疾人参加实用技术培训。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促市县残联严格按照农村困难残疾人实用技术培训项目管理要求筛查培训对象，玉林市和贵港市相关县级市残联重新筛选符合条件残疾人参加培训。

（二）资金管理和使用方面的问题。

1.义务教育补助未配套到位。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促指导市县残联落实义务教育资助金配套资金工作。南宁市相关城区残联已落实2021、2022年义务教育配套资金，并在编制下年度预算时根据实际需求申请安排配套经费。

2.残疾人事业发展补助资金未及时支付。

整改情况：已完成整改。

自治区残联通过通报、电话督导、约谈、现场督查等方式，督促各地加快资金执行。南宁市、贵港市及相关县（市、区）加快资金支付进度，上年未及时支付资金已全部支付。

3.南宁市向已参加康复治疗和训练的残疾人支付义务教育资助。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促市县残联加强残疾人教育资助金管理和使用，严格按规定范围给予资助。南宁市及相关县区已将不符合资助范围的资助金追回。

4.多支付残疾儿童康复项目资金。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《广西实施残疾儿童康复救助制度若干问题的意见》，督促各级残联严格审核康复资金，加大监督检查力度，提高结算精准度。进一步建立和完善康复训练课程的结算细则。贵港市相关县级市残联已追回多支付的项目资金并上缴财政国库。

5.未按项目进度支付资金。

整改情况：已完成整改。

自治区残联联合自治区财政厅印发《广西壮族自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》，督促各级残联规范资金使用，严格按项目实施进度支付资金。南宁市、贵港市相关县（市、区）残联已根据合同约定进行验收，验收均合格，完成资金支付。

6.违规使用资金。

整改情况：已完成整改。

自治区残联组织各级残联开展审计发现问题专项治理，督促各地规范资金使用，及时纠正存在问题。南宁市、玉林市相关县（市、区）通过追加预算指标、完成项目任务等方式，完成问题整改。

7.扩大项目资金使用范围。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促各级残联严格按在资金支出范围使用，加大指导和检查力度。南宁市、贵港市相关县区通过追加预算指标、追回资金等方式，完成问题整改。

8.现金未进行日清月结。

整改情况：已完成整改。

自治区残联组织直属单位开展内部审计工作，督促指导加强现金管理。自治区残疾人康复研究中心从2022年1月起已做到现金日清月结。

9.个别学校违规向学生家长发放资助款。

整改情况：已完成整改。

自治区残联加大残疾人教育资助金项目指导，督促各级残联加强资金管理。南宁市及相关城区已收回涉及资助款。

（三）残疾人事业发展项目实施及管理方面的问题。

1.未与康复机构签订协议或补充协议。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促指导县级残联按要求规范签订残疾儿童康复救助协议。贵港市、玉林市及相关县（市、区）残联按要求与康复机构重新签订协议或补充协议，明确权利义务，保障残疾儿童的合法权益。

2.基本辅具管理不规范。

整改情况：已完成整改。

自治区残联召开全区残疾人康复工作会议和辅具培训班，加强残疾人辅具联合采购和适配服务培训，督促县级残联及时发放辅具。南宁市、贵港市及相关县（市、区）残联库存辅具已全部发放。

3.“阳光家园计划”项目服务管理不达标。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促指导市县残联做好“阳光家园计划”项目监督管理。南宁市、贵港市、玉林市及相关县（市、区）残联已按要求补充服务次数和时长，严格对项目开展回访核查。

4.未按时完成残疾人事业发展项目。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促指导市县残联按要求规范项目实施，如期完成年度绩效目标。南宁市相关县区已按合同约定完成托养服务任务。

5.残疾人托养中心项目工程进度滞后。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《自治区残联关于进一步加快残疾人服务体系残疾人康复和托养设施项目实施和计划执行有关工作的通知》，督促各地认真开展残疾人服务设施建设项目大排查，加强设施审批、建设等环节的监督管理，加大推进项目实施力度，确保项目早日完工投入使用。南宁市相关城区残联加快项目实施进度，已取得施工许可证，已通过质监部门检测验收，主体工程已封底，中央补助资金执行率100%。

6.残疾人事业发展项目档案管理不规范。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促各地规范项目档案管理，认真核查项目档案资料，查漏补缺。南宁市、玉林市、贵港市及相关县（市、区）残联对照各项目档案管理要求，对存在的资料缺失、信息不完整、记录缺失、名单不符、会计资料不全的情况进行逐一整改，已全部完善。

7.残疾儿童康复定点机构未规范建账核算。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《关于开展定点康复机构核查专项治理的通知》，督促市县残联严格审核把关康复定点机构财务管理。南宁市、贵港市、玉林市及相关县（市、区）残联要求所辖的定点机构规范建账，涉及的定点机构已全部完成规范建账工作。

8.困难重度残疾人家庭无障碍改造项目管理不到位。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《困难重度残疾人家庭无障碍改造指导手册（2022版）》，进一步规范项目实施。南宁市、贵港市、玉林市及相关县级市、城区残联通过增加设施消除安全隐患、增加补充改造内容和加强造价评审等方式完成问题整改。

9.儿童康复机构房屋存在安全隐患。

整改情况：已完成整改。

自治区残联印发《关于开展定点康复机构核查专项治理的通知》，督促市县残联严格审核把关儿童康复救助定点机构安全管理。玉林市相关县残联已取消涉及问题机构的定点资格，并对机构的在训儿童进行妥善安置。

10.残疾儿童康复服务机构管理不规范。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促市县残联加强对儿童康复救助定点机构监管。南宁市、贵港市及相关县（市）残联督促涉及的康复机构已全部完成收费标准公开、完善财务管理制度和规范收支等。

（四）残疾人信息管理方面的问题。

违规向机构提供残联信息化服务平台管理员账号。

整改情况：已完成整改。

自治区残联督促市县残联采取有效措施堵塞信息安全漏洞，防范残疾人个人信息档案泄露的风险。南宁市相关县残联加强了账号使用的教育和管理，向定点康复机构收回残联管理员账号。

（五）其他需要反映的问题。

1.残疾人事业发展项目未发挥应有效益。

整改情况：已完成整改。

玉林市相关县对辅助适配受助对象进行了上门指导和跟踪回访，南宁市、玉林市相关城区对“阳光助残”基地受助对象进行技术培训和跟踪指导，及时解决问题，切实发挥项目效益。自治区残疾人康复研究中心采购物资已全部发放。

2.个别儿童康复机构管理监督不到位。

整改情况：已完成整改。

玉林市相关县取消涉及问题的儿童康复救助定点机构资格。南宁市相关县残联督促涉及问题的儿童康复救助定点机构重新签订安全协议。

3.江南区残联“五个一”项目开展不规范。

整改情况：已完成整改。

南宁市江南区残联已重新开展“五个一”活动，符合项目要求。

4.个别康复救助机构服务类别与评定不符。

整改情况：已完成整改。

南宁市相关县残联已根据儿童康复救助定点机构的资质和服务类别重新签订肢体残疾类别的康复服务协议。

5.康复机构填写服务记录和费用统计表不规范。

整改情况：已完成整改。

南宁市相关城区残联督促儿童康复救助定点机构按要求完善了服务记录和费用统计等材料，加强项目监督检查。

二、下一步工作计划

（一）强化资金监管，深化审计发现问题专项治理。持续开展广西残疾人事业发展补助资金使用绩效情况专项审计发现问题专项治理工作，对已经整改完毕的问题适时组织开展“回头看”，巩固整改成效，确保问题不反弹。

（二）加强培训指导，继续做好惠残政策宣传。通过举办全区残联系统各类业务培训班，强化审计监督警示作用，全面提升残疾人工作者熟悉政策、掌握政策、运用政策的能力和业务水平。充分利用主流媒体、新媒体、残联网站、微信公众号等进一步加强残联各项目政策宣传和解读。利用残疾预防日、助残日、孤独症日等节点，组织开展形式多样的助残惠残政策宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率，让助残惠残政策进一步深入人心。

（三）注重总结经验，进一步完善资金管理机制。认真总结审计发现问题整改工作经验，注重源头治理，健全长效机制，进一步完善工作制度，规范工作程序，织密残疾人事业发展补助救助资金监管安全网，切实消除残疾人事业发展补助资金管理和使用存在的风险漏洞，发挥资金效益。

广西壮族自治区残疾人联合会

2022年12月30日