蓝山县早禾办事处2015年部门预算与“三公”经费预算公开


一、预算总原则
2015年财政预算的总原则是:依法预算、不出赤字的原则，增收节支、量入为出的原则，确保稳定、促进发展的原则，以人为本、共享成果的原则，科学分配、突出重点的原则，结合实际、参照其他乡镇的原则。
二、2015年主要工作任务
1、按照县委、政府的计生责任状和县委政府计划生育一号文件精神，全面完成各项人口和计划生育工作责任目标。
2、维护社会治安，负责好信访、民调、安全生产、矛盾纠纷化解等工作。
3、切实履行地方一级政府职能，主动抓好日常性工作，认真做好农业农村、创森、招商引资、民本民生、环境卫生、民政、统计、机关安保等工作，及县委政府安排的中心工作和阶段性工作。
三、单位基本情况
1、下设政府机关、财政所、 计生站、文化站、经管站、乡企站、农机站等。另代管一个单位：园艺场（单位性质：企事业单位）。
2、行政编制14人，事业编制11人 ,退休5人；园艺场在职4人，退休16人。
3、公务用车在编3辆。 (其中一辆中兴皮卡5月份通过拍卖程序已处置)。
四、2014年预算安排及执行情况
2014年部门支出预算数为723.7万元，2014年部门支出决算数。为724.08万元。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）2015年部门收入预算总体情况
本年度预算总收入为672.72万元，全部来源于经费拨款。
（二）部门（单位）支出预算安排情况
本年度预算总支出为672.72万元。按照支出项目类别：1、基本支出597.92万元，包括：工资福利支出143.32万元，商品和服务支出229.84万元，对个人和家庭的补助支出224.76万元；2、项目支出74.8万元。
（三）部门预算收支平衡情况
全年总收入672.72万元，总支出672.72万元。
六、其他情况说明
1、2014年早禾办事处和园艺场分别进行预算公开。考虑到两个单位日常收支都使用同一账户，今年将早禾办事处和园艺场的预算合并编制。
2、2014年度部分开支超预算，其原因有：（1）2013年采用签单年初结账，导致2014年支出增加，下半年大部分开支采用即时结账方式。（2）单位组内开支往年由组内收入自行承担变为由单位统一账务处理。（3）部分开支因工作难度的增加稍有变化。


新圩镇人民政府早禾办事处
2015年6月25日