检查项目

评分标准

自查得分

核查得分

执行政府采

购的法律法

规、行政法规

和规章制度

情况

(30分)

1.采购文件是否以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇(6分)

2.是否按规定在政府采购网上发布政府采购信息(6分)

3.按规定应当在财政部门备案的招标文件、招标结果和合同备案率(6分)

4.评审专家抽取是否使用信阳市政府采购专家库(6分)

5.评审专家的抽取是否有记录和评价(6分)

采购范围、采购方式和采购程序的执

行情况(14分)

1.是否未经下达采购计划实行项目采购，是否擅自提高采购标准(3分)

2.采购计划的完成情况是否及时(3分)

3.是否按规定的采购方式执行，未经批准擅自改变采购方式的每次扣2分，两次以上全扣(5分)

4.采购程序是否合理合法(3分)

建立和健全内部管理监督制度情况(14分)

1.是否建立岗位工作纪律要求，各环节是否权责明确(4分)

2.是否建立内部监督制约体系(3分)

3.是否运用全程录音录像的信息化手段进行监控(3分)

4.信息化系统是否设置科学合理的管理制度，确保信息网络和数据资料的安全性(4分)

集中采购机构从业人员的职业素质和专业

技能情况(6分)

1.是否遵守有关法律、规章制度(3分)

2.是否开展内部培训和参加财政部门组织的培训(3分)

政府采购基础工作情况(14分)

1.日常基础工作：政府采购文件档案管理制度是否规范有序；归档资料是否齐全、及时(4分)

2.业务基础工作：招标文件编制是否合法、科学、合理、完备；有关报表数据报送是否及时、准确(5分)

3.保证金退付是否准确、及时；(5分)

采购价格、资

金节约率情况(6分)

1.实际采购价格是否低于采购预算(3分)

2.资金节约率(3分)

集中采购机构的服务质量情况(10分)

1.是否及时向采购人提供服务，是否实行限时办结制(3分)

2.是否在规定的时间内及时组织采购人和中标(成交)供应商签订采购合同(3分)

3.是否及时会同采购人对采购项目进行验收(4分)

集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况(6分)

1.是否制定廉洁自律规定(3分)

2.是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐的行为，是否有接受礼品、回扣、有价证券的，是否在采购人或供应商处报销应该由个人负担的费用以及其他不廉洁行为等(3分)

检查项目

评分标准

自查得分

核查得分

总体要求

(30分)

1.是否有专门的档案室(10分)

2.档案室的设备情况(10分)

3.是否建立档案管理制度，文件、资料是否及时归档，文 件、资料是否完整无缺(10分)

文档资料

归集管理

情况

(70分)

1.项目申报表、采购通知、项目采购委托协议(3分)

2.招标公告(3分)

3.招标文件及其修改文件(5分)

4.评分办法(须与招标文件一致)(4分)

5.评委、监督人员、公证员及投标人代表等签到表和专家 廉洁承诺书(5分)

6.开标、评标大会议程(5分);附件1.主持词附件2.评委会、监委工作纪律

7.开标记录表及投标人开标一览表(记录唱标内容、记录 员签字)(3分)

8.各投标人的投标文件正本(6分)

9.资格审查表，评委打分表或推荐意见汇总表(5分)

10.定标审核或评标报告(3分)

11.投标人澄清答疑材料(3分)

12.评标结果公告发布、合同备案及公告(3分)

13.投标人书面质疑材料及相关调查报告、投标处理决定质疑答复(3分)

14.中标通知书(3分)

15.公证书及合同文本(3分)

16.办理付款材料(资金申请支付书及用户签章的履约验收报告、发票复印件)(4分)

17.其他与项目有关的文件材料(如：与采购人核对需求发生的书面材料、领导关于本项目的批示等)(3分)

18.废标的原因及相关处理措施的记载资料(3分)

19.其他需备案资料(3分)