2023年预算公开
2023年预算公开
2023 年度
湖南高速铁路职业技术学院部门预算
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明七、名词解释
第二部分 2023 年部门预算表1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
湖南高速铁路职业技术学院是由教育部备案的一所全日制、综合性公办普通高校,主要职责为:
(一) 负责培养高速铁路相关职业技术为主的应用型技术人才;
(二) 负责开展相关学科的教学与科研工作;
(三) 负责招生和毕业就业指导工作;
(四) 负责学校思想政治与教师队伍建设;
(五) 负责师生的在校安全保卫及后勤服务工作;
(六) 完成市委、市政府及省教育厅交办的其他工作。
(二)机构设置。学校目前设置了 13 个职能处室和 15 个教学、教辅机构, 无二级预算单位。拥有铁道工程学院、铁道建筑学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道动力学院、铁道管理学院、装备制造学院等 7 个二级学院,30 个专业,形成了覆盖高铁六大核心技术、特色鲜明的专业格局。学校本着服务的宗旨,着力为高铁行业和区域经济发展培养“高品质、高标准、高效率”高端技能型专门人才。学校实有编制 761 人,现有在编在岗职工603 人,非事业编合同工 40 人;离休人员 3 人,退休人员 332
人,遗属 12 人;在籍学生 ***** 人,在校学生 ***** 人。
二、部门预算单位构成湖南高速铁路职业技术学院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湖南高速铁路职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单
位资金。2023 年本单位收入预算 *****.72 万元,其中,一般公共预算拨款 9717.08 万元。财政专户管理的非税收入拨款8692.34 万元。其他收入 *****.30 万元。收入预算较去年增加
*****.89 万元,上升 46.87%。主要是由于学校智慧交通综合实训基地项目已成功立项,预计增加项目建设资金收入。
(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 *****.72 万元,
其中,教育支出 *****.72 万元。(上年预算 *****.83 万元)支出较去年增加 *****.89 万元,上升 46.87%。主要是由于学校智慧交通综合实训基地项目已成功立项,预计增加项目建设成本。
2023 年本单位一般公共预算拨款支出 9717.08 万元,其中, 教育支出 9717.08 万元,占 100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 8217.08
万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 1500.00 万
元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支
出等,其中:教育支出 1500.00 万元,主要用于校区建设债务利息支出 500 万元,实训基地建设 1,000 万元。
五、政府性基金预算支出2023 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费:2023 年湖南高速铁路职业技术学院
机关运行经费 441.44 万元,比上年预算增加 16.81 万元。主要是由于现有的办学基础条件已经不能满足逐年扩大的学生规模, 我校地方专项债项目“轨道交通综合实训基地”建设已于 2022 年陆续投入使用,相应增加了物业管理以及水电费成本。另外考虑物价上涨等因素,为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出。
(二)“三公”经费预算:2023 年湖南高速铁路职业技术
学院“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境) 费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 25 万元,
拟召开南方高铁人才培养与技术合作职教集团年会、教职工代表大会、学术研讨会等会议,人数 300 人,内容为南方高铁人
才培养与技术合作职教集团年会,教职工代表大会、学术研讨等;培训费预算 150 万元,拟开展高校“双一流”建设对师资队伍建设、事业单位人员培训、教师下现场等相关培训培训, 人数 500 人,内容为高校“双一流”建设对师资队伍建设、教师下现场等相关培训;拟举办学生元旦晚会、省建筑识图竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 20 万元。
(四)湖南高速铁路职业技术学院财政专户预算 8692.34
万元,比上年预算减少 295.42 万元。主要是由于下调了部分专业学费,导致学费收入有所降低。
(五)政府采购情况:2023 年本单位政府采购预算总额2000
万元,其中,货物类采购预算 1000 万元;工程类采购预算 780
万元;服务类采购预算 220 万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 年 12 月底,本单位共有公务用车 6 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 6 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 22 台,单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 1 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 *****.72 万元,其中,基本支出 *****.83 万元,项目支出 *****.89 万元。
七、名词解释1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“ 三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2023 部门预算表
预算公开表1
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 9,717.08 | 一、基本支出 | 20,058.83 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 9,673.09 | 工资福利支出 | 14,168.64 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 43.99 | 一般商品和服务支出 | 3,871.74 | 三、公共安全支出 | |
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 2,018.45 | 四、教育支出 | 31,459.72 | |
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 11,400.89 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 8,692.34 | 专项商品和服务支出 | 410.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | |||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 920.00 | 八、卫生健康支出 | ||
七、附属单位缴款 | 资本性支出 | 2,000.00 | 九、节能环保支出 | ||
八、其他收入 | 13,050.30 | 基本建设支出 | 8,070.89 | 十、城乡社区支出 | |
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 31,459.72 | 本 年 支 出 合 计 | 31,459.72 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 |
预算公开表1
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
收 入 总 计 | 31,459.72 | 支 出 总 计 | 31,459.72 | 支 出 总 计 | 31,459.72 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
公开表2
部门:湖南高速铁路职业技术学院 位:万元
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门( 单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余 ) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 31,459.72 | 9,717.08 | 9,673.09 | 43.99 | 8,692.34 | 13,050.30 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 31,459.72 | 9,717.08 | 9,673.09 | 43.99 | 8,692.34 | 13,050.30 | ||||||||||
205 | 03 | 职业教育 | 31,459.72 | 9,717.08 | 9,673.09 | 43.99 | 8,692.34 | 13,050.30 | |||||||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 31,459.72 | 9,717.08 | 9,673.09 | 43.99 | 8,692.34 | 13,050.30 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
预算公开表3
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 31,459.72 | ||||
205 | 教育支出 | 31,459.72 | |||
205 | 03 | 职业教育 | 31,459.72 | ||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 31,459.72 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
预算公开表4
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 9,717.08 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 9,673.09 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 43.99 | 三、公共安全支出 | |
四、教育支出 | 9,717.08 | ||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | |||
八、卫生健康支出 | |||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 |
预算公开表4
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
收 入 总 计 | 9,717.08 | 支 出 总 计 | 9,717.08 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
预算公开表5
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,717.08 | 8,217.08 | 1,500.00 | ||||
205 | 教育支出 | 9,717.08 | 8,217.08 | 1,500.00 | |||
205 | 03 | 职业教育 | 9,717.08 | 8,217.08 | 1,500.00 | ||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 9,717.08 | 8,217.08 | 1,500.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
预算公开表6
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 8,217.08 | |
301工资福利支出 | 小计 | 6,877.19 |
*****基本工资 | 3,038.48 | |
*****津贴补贴 | 10.15 | |
*****奖金 | 381.48 | |
*****绩效工资 | 1,653.34 | |
*****机关事业单位基本养老保险缴费 | 451.03 | |
*****职业年金缴费 | ||
*****职工基本医疗保险缴费 | 521.48 | |
*****公务员医疗补助缴费 | ||
*****其他社会保障缴费 | ||
*****住房公积金 | 321.76 | |
*****医疗费 | 499.47 | |
*****其他工资福利支出 | ||
302一般商品和服务支出 | 小计 | 441.44 |
*****办公费 | 30.00 | |
*****印刷费 | 20.00 | |
*****咨询费 | ||
*****手续费 | ||
*****水费 | ||
*****电费 | ||
30207邮电费 | 10.00 | |
30208取暖费 | ||
30299物业管理费 | ||
30211差旅费 | 40.00 | |
30212因公出国(境)费用 | ||
30213维修(护)费 | 63.99 | |
30214租赁费 | ||
30215会议费 | 10.00 | |
30216培训费 | 39.38 | |
30217公务接待费 |
预算公开表6
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
302一般商品和服务支出 | 30218专用材料费 | |
30224被装购置费 | ||
30225专用燃料费 | ||
30226劳务费 | 4.42 | |
30227委托业务费 | ||
3028工会经费 | 69.05 | |
30229福利费 | ||
30231公务用车运行维护费 | ||
30239其他交通费用 | 20.00 | |
30240税金及附加费用 | ||
30299其他商品和服务支出 | 134.60 | |
303对个人和家庭补助 | 小计 | 898.45 |
30301离休费 | ||
*****退休费 | ||
30303退职(役)费 | ||
30304抚恤金 | ||
30305生活补助 | 5.85 | |
30306救济费 | ||
30307医疗费补助 | 169.31 | |
30308助学金 | 200.00 | |
30309奖励金 | ||
30399其他对个人和家庭补助 | 523.29 | |
310资本性支出 | 小计 | |
31002办公设备购置 | ||
31003专用设备购置 | ||
31007信息网络及软件购置更新 | ||
31013公务用车购置 | ||
31099其他资本性支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。
预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | 8,217.08 | |
501机关工资福利支出 | 小计 | |
50101工资奖金津补贴 | ||
50102社会保障缴费 | ||
50103住房公积金 | ||
50199其他工资福利支出 | ||
502机关商品和服务支出 | 小计 | |
50201办公经费 | ||
50202会议费 | ||
50203培训费 | ||
50204专用材料购置费 | ||
50205委托业务费 | ||
50206公务接待费 | ||
50207因公出国(境)费用 | ||
50208公务用车运行维护费 | ||
50209维修(护)费 | ||
50299其他商品和服务支出 | ||
505对事业单位经常性补助 | 小计 | 7,318.63 |
50501工资福利支出 | 6,877.19 | |
50502商品和服务支出 | 441.44 | |
50599其他对事业单位补助 | ||
509对个人和家庭的补助 | 小计 | 898.45 |
50901社会福利和救助 | 175.16 | |
50902助学金 | 200.00 | |
50903个人农业生产补贴 | ||
50905离退休费 | ||
50999其他对个人和家庭补助 | 523.29 | |
503机关资本性支出(一) | 小计 | |
50306设备购置 | ||
50303公务用车购置 | ||
50399其他资本性支出 |
预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
506对事业单位资本性补助 | 小计 | |
50601资本性支出(一) |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。
政府性基金预算支出表
预算公开表8
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
功能科目 | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。
2023年公共财政拨款"三公"经费预算表
预算公开表9
部门:湖南高速铁路职业技术学院 单位:万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 |
注:本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况。
标签: 预算
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无