云南省残疾人康复中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省残疾人康复中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省残疾人康复中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省残疾人康复中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省残疾人康复中心位于昆明市安康路180号，是云南省政府投资，按国家卫计委二级康复中心标准建盖，根据云编办〔2007〕219号和云卫发〔2007〕81号文件而成立的省级康复中心，是云南省残疾人联合会直属正处级公益性事业单位，属全民所有制非营利性医的省市医保、新农合定点医疗机构，占地面积*****余平方米，总投资3000余万元。另北市区新中心按三级康复专科医院已于2022年底投入使用。

中心是一家集残疾康复项目管理、康复医疗、科教培训、假肢矫形及辅具适配、社区康复指导等为一体的二级康复专科医院和技术资源中心。担负着全省残疾人康复工作，为残疾人提供康复服务，并开展全省社区康复培训、社区康复指导等服务。

（二）机构设置情况

中心于2007年9月正式成立，省编委下达康复中心为正处级非营利性事业单位，目前设置床位130张，其中眼科26张，儿童康复科26张，康复科68张，其他科室10张。设有神经康复科、儿童康复一、二科、眼科、骨科、中医科、口腔科、疼痛科、手术室、康复治疗部等临床业务科室；设有检验科、心电、B超、放射科等医技科室；设有药房、高压氧、消毒供应室、社区康复培训部、残疾人辅具适配中心等辅助科室；设有办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、设备科、后勤科等职能科室。随着新中心的发展增设内科、疼痛科等科室。

（三）重点工作概述

开展视力残疾，儿童脑瘫、智力障碍、自闭症，神经偏瘫截瘫，骨科，内科，假肢矫形及辅具适配，听力障碍等残疾功能评定与康复治疗等工作。

残疾人康复。加强康复服务机构建设，规范管理，其专业化服务能力和运营水平得到加强。实施精准康复服务行动、康复职业人才实名制培训、辅助器具推广和服务，开展0-6岁残疾儿童抢救性康复服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有78人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入122,577,551.84元，其中：一般公共预算9,363,251.84元，政府性基金9,818,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入103,395,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加********.84元，增加了11.68% ，主要原因是2023年新中心投入使用预计事业收入会大幅上升。其中：一般公共预算增加*******.84元，增加85.36%，主要原因是预计人员增加一般公共预算增加。政府性基金预算财政拨款减少********.00元，减少52.22%，主要原因是新中心主体工程建设项目完工，装修项目完工，所以政府性基金预算减少较大。事业收入增加********.00元，增加74.01%，主要原因是2023年新中心投入使用，新老院区同时运行事业收入预计会有较大增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 19,181,751.84元，其中:本年收入15,317,551.84元，上年结转收入3,864,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,499,051.84元，政府性基金预算财政拨款9,818,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少*******.16元，减少25.08%，其中:本年收入减少********.16元，减少40.17%，本年收入中，一般公共预算增加*******.84元，增加85.36%，主要原因是预计人员增加一般公共预算增加。政府性基金预算财政拨款减少********.00元，减少52.22%，主要原因是新中心主体工程建设项目完工，装修项目完工，所以政府性基金预算减少较大。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 122,577,551.84元。财政拨款安排支出 19,181,751.84元，其中：基本支出5,009,051.84元，与上年对比减少*****.16元，主要原因是正常人员及工资变动；项目支出14,172,700.00元，与上年对比增加了********.00元，主要原因是上年度只有一个手术车项目，本年度开展业务较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,840.00元，主要用于退休职工活动支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复5,474,211.84元，主要用于事业单位人员工资福利支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出********.00元，主要用于开展医疗设备购置、信息化建设等项目。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7,450,000.00元，其中：政府采购货物预算*******.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省残疾人康复中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省残疾人康复中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因为云南省残疾人康复中心无财政拨款“三公”经费一般公共预算。

（二）公务接待费

云南省残疾人康复中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因为云南省残疾人康复中心无财政拨款“三公”经费一般公共预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省残疾人康复中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

因为云南省残疾人康复中心无财政拨款“三公”经费一般公共预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

康复中心设备和器械购置专项资金。项目年度绩效目标为更多残疾人提供康复医疗服务而设立，为了减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或者补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与社会生活 改善残疾人身体状况，从根本上解决残疾人生活、生存困难的现状。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、听力残疾：各种原因导致双耳不同程度的永久性听力障碍，听不到或听不清周围环境声及言语声，以致影响其日常生活和社会参与。

2、智力残疾：智力显著低于一般人水平，并伴有适应性行为的障碍。此类残疾是由于神经系统结构、功能障碍，使个体活动和参与受到限制，需要环境提供全面、广泛、有限和间歇的支持。智力残疾包括在智力发育期间（18岁之前），由于各种有害因素导致的精神发育不全或智力迟滞；或智力发育成熟以后，由于各种有害因素导致智力损害或智力明显衰退。

3、孤独症谱系障碍：在儿童发育时期表现出持续的社会沟通和社会交往缺陷以及限制性重复行为、狭窄兴趣、刻板活动及感知觉异常两大核心特征。

4、孤独症：孤独症谱系障碍中最有代表性的疾病。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省残疾人康复中心部门2023年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省残疾人康复中心部门资产总额*********.81元，其中，流动资产********.94元，固定资产********.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程*********.64元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加*******.45元，其中固定资产增加******.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值******.00元；报废报损资产1项，账面原值******.00元，实现资产处置收入1600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。