一、部门职责

　　兰州市中医医院是一所国家举办的非盈利二级甲等医疗机构。现为兰州铁路局医保定点医疗机构、兰州铁路局火车创伤定点医疗机构、兰州市城镇职工、生育医保定点医疗机构、是七里河区、城关区、安宁区、西固区城镇居民、生育医保定点医疗机构以及兰州市新农合定点医疗机构。是甘肃省中医学校、西安医学专修学院定点学习、教学基地及兰州市“西学中”培训、教学基地。医院现实际开放病床300张。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况2022年末共有43个科室。职能科室有：院办、党办、纪检、工会、人事科、护理部、医保科、公共卫生科、设备科、财务科、总务科、保卫科、科教科、退管办；临床科室有：肺脾胃病科、心脑血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、针灸科、风湿骨病科、康复科、麻醉科等十三个病区、门诊设有急诊、内、外、妇、儿、传染、耳鼻喉、皮肤、肛肠、公共卫生、病理、康复、口腔、名医堂等诊室、医技设有放射科、检验科、功能科、药剂科、供应室；医院“糖尿病科”、“风湿骨病科”、“风湿”为兰州市特色重点专科。

　　2、人员设置情况

　　我院目前床位编制460张，人员编制380人，现有在岗职工513人，其中：正式职工358人，聘用人员155人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　我院2023年预算共安排资金885.88万元，较上年增加78.99万元。

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。我院2023年共安排人员支出684万元。明细如下：床位费684万元。

　　2、公用经费。财政性经费补助对我单位2023年公用经费未作安排。

　　3.增减变动说明。我院2023年基本支出共支出684万元，与上年相比无增减。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　我院2023年共安排项目支出201.88万元。较上年增加78.99万元。变化的主要原因是医养结合项目金额增加（2022年医养结合项目为70万元，2023年医养结合项目为160万元。）

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：我院2023年运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出201.88万元。具体安排如下：

　　项目1：医养结合项目。金额：160万元。设立依据：此项目为三年期，兰卫老龄发[2021]167号 关于加强老年健康服务体系建设的实施方案 、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五” 促进养老托育服务健康发展方案的通知》（2021年7月）。

　　项目2：政策性补亏。金额：30.08万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市财政局、兰州市医疗保障局关于印发《兰州市市级公立医院取消药品加成补偿办法（试行）的通知》（兰卫办发[2021]202号）以及项目测算表等文件。资金使用方向：购买中药材。

　　项目3：中医药专项。金额1.8万元。设立依据:中共兰州市委 兰州市人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》的通知 兰发[2021]2号 ，《关于开展第四批全省五级中医药师承教育的通知》（甘卫中医函（2021）285号）第四批全省五级中医药师承教育带教跟师工作方案甘肃省卫生健康委员会甘肃省人力资源和社会保障厅 甘卫中医函（2021）437号.

　　项目4：卫生科技发展项目。金额：10万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市科技局《关于开展2021年度卫生健康科技发展项目申报工作的通知》兰卫科发【2021】100号文件，以及两个项目的任务合同书。资金使用方向：科研项目支出。

　　（2）项目分级情况：我院2023年无项目分级情况。

　　3、转移支付安排情况

　　我院2023年共安排转移支付支出0万元。

　　4、政府性基金安排情况

　　我院2023年政府性基金支出0万元。

　　5、国有资本经营预算安排情况

　　我院2023年国有资本经营预算支出0万元。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年我院 “三公”经费支出预算0万元。较上年增加／减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。我院2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。

　　2、增减变动说明。我院2023年机关运行经费支出较上年增加／减少0万元。

　　五、政府采购预算情况说明

　　我院2023年政府采购预算支出共安排0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　我院2023年无国有资产占用情况。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面:

　　我院对于预算绩效管理工作高度重视，实行多部门共同参与的工作机制，制定本单位预算绩效管理办法，有效推进预算绩效管理工作。

　　2.绩效目标管理方面:

　　我院在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。。

　　3.绩效运行监控方面:

　　我院严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。

　　4.绩效评价管理方面:

　　我院严格按照市级财政文件要求开展自评工作，通过此次工作，强化了绩效评价意识和责任意识，坚持实事求是的态度，客观反映我单位的预算执行情况。针对自评工作中存在的问题，及时发现并改正。

　　5.绩效结果反馈与应用方面:

　　通过绩效评价工作发现个别项目存在预算执行率不高的问题，我院立即进行了相应整改。绩效评价结果作为预算申请和资金安排的重要依据，我院在今后的预算工作中会及时掌握项目进展情况和资金支付情况，积极配合上级部门的工作，不断提高绩效管理水平。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年我院纳入绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算资金财政拨款201.88万元，通过预算项目的实施我院将更好地为医护人员提供基本生活保障，进一步提高工作效率，提高医院医疗服务能力和诊疗水平，提升医院竞争力，不断增强我院影响力和可持续发展能力。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：2023年部门预算公开报表

　　2023年部门预算公开报表.xls

　　附件2：2023年市级财政支出项目绩效目标批复表

　　2023年市级财政支出项目绩效目标批复表.xls

　　附件3：2023年市级财政支出项目绩效目标公开表

　　2023年市级财政支出项目绩效目标公开表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兰州市中医医院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年1月12日