陵水黎族自治县农村社会养老保险局

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位陵水县农村社会养老保险局 的项目 城乡居民养老保险县配套资金属于部门项目

主管部门为人社局

项目负责人为：龙仕忠

联系电话：********

项目概述如下：城乡居民养老保险县配套资金

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：*9周岁缴费补贴：*****人 ,金额*******元三、县级代缴困难群体的保费收入：*******元 四、丧葬抚恤补助收入*****元 县配套=********+*******+*******+*****0=********元

2021年年度目标是*9周岁缴费补贴：*****人 ,金额*******元三、县级代缴困难群体的保费收入：*******元 四、丧葬抚恤补助收入*****元 县配套=********+*******+*******+*****0=********元

当年年度目标完成情况：

一、60周岁以上领取基础养老金：*****人×9*元×12个月=********元

二、16-*9周岁缴费补贴：*****人 ,金额*******元

三、县级代缴困难群体的保费收入：*******元

四、丧葬抚恤补助收入*****元

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数********元，资金总额-全年预算数********元，

财政资金-年初预算数********元财政资金-全年预算数********元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数********元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数********元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

单位没有工程项目，由本单位自行组织实施的是单位经费，实施过程都是按照海南省财政厅及县财政局财务管理有关规定，结合实际制定本单位管理制度。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.财务管理经办人员严格遵守财经纪律，认真执行财务制度。加强对项目开支的监管，完善财务报账手续，避免违规违法行为的发生。

2.财务开支按局制定的财务管理管理和制度执行，大项开支和重要项目开支，交由局务会议讨论同意后实施。

3.各项经费报销开支，根据开支项目由报账员或办公室人员初审，经分管财务领导审核审批。对违反财经纪律和财务制度的费用开支，财务人员有权拒绝报销。财务人员要带头遵守执行财经纪律和财务制度，自觉接受财政、审计部门和群众的监督，发现问题及时向主要领导反映汇报。

4.提供单位的收支情况，查阅单位的财务帐目和财务档案等财务资料，必须有查阅的依据或单位分管领导同意。

经费管理原则：按预算范围开支，专款专用，厉行节约，超支不补，确保工作任务顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1、项目的经济性

我局根据项目的预算目标，结合推进本单位的实际情况，严格控制经费的合理有序支出，在满足工作的需求下，节约经费的开支，追求实用、环保、性价比高的产品。

2、项目的效率

加强单位内部工作的监管。完善业务工作中的正常开支,严格控制开支总量，确保全年工作的正常运行。

3、项目的效益性

该项目已完成了预期工作目标。

4、项目的可持续发展性

该项目能有效提高业务工作的管理水平，具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

吸收项目完成的成功经验，持续为今后其他项目的执行做好准备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施过程当中，项目预期目标完成程度好，充分的体现了该项目的重要性。