2023年年初箬横镇预算公开表格
2023年年初箬横镇预算公开表格
| 表一 | |||||||||
| 箬横镇2022年财政收支执行情况表 | |||||||||
| 编制单位: 箬横镇 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整后预算数 | 2022年1-10月累计执行数 | 执行率 | 项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整后预算数 | 2022年1-10月累计执行数 | 执行率 |
| 收入合计 | 108,706.62 | 51,871.03 | 35,603.59 | 68.64 | 支出合计 | 99,463.99 | 45,261.75 | 24,903.34 | 55.02 |
| 一、体制补助（预算内补助） | 4,427.50 | 4,427.50 | 4,434.61 | 100.16 | 一、一般公共服务支出 | 6,686.49 | 6,779.79 | 5,149.28 | 75.95 |
| 二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | 162.00 | 97.00 | 59.88 | 二、公共安全支出 | 1,564.13 | 1,648.33 | 619.80 | 37.60 |
| 三、体制结算补助 | 500.00 | 500.00 | 三、教育支出 | 2,838.30 | 2,338.30 | 1,154.05 | 49.35 | ||
| 四、非税收入 | 68,310.00 | 31,279.00 | 25,835.46 | 82.60 | 四、科学技术支出 | ||||
| 土地出让金返还 | 68,120.00 | 30,049.00 | 24,121.90 | 80.28 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 641.34 | 596.34 | 509.70 | 85.47 |
| 国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 8,454.31 | 8,191.91 | 4,202.00 | 51.29 | ||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 40.00 | 1,080.00 | 1,086.90 | 100.64 | 七、卫生健康支出 | 2,431.45 | 2,599.65 | 943.49 | 36.29 |
| 其他收入 | 150.00 | 150.00 | 626.66 | 417.77 | 八、节能环保支出 | 11,505.96 | 3,665.52 | 1,262.85 | 34.45 |
| 五、专项补助收入 | 35,307.12 | 15,502.53 | 5,236.52 | 33.78 | 九、城乡社区支出 | 43,259.61 | 9,744.41 | 7,628.03 | 78.28 |
| 一般预算 | 31,907.12 | 13,402.53 | 4,236.52 | 31.61 | 十、农林水支出 | 18,920.10 | 6,700.60 | 2,091.56 | 31.21 |
| 基金预算 | 3,400.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | 47.62 | 十一、交通运输支出 | 24.00 | 13.00 | 12.47 | 95.92 |
| 其中：城建配套费返还 | 1,000.00 | 1,000.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 283.63 | 143.63 | 122.21 | 85.09 | ||
| 六、各部门拨入经费 | 十三、商业服务业等支出 | 78.00 | 35.00 | 6.08 | 17.37 | ||||
| 其中：农村环境综合整治补助 | 十四、住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | 20.31 | 33.85 | ||||
| 计生抚养费返还收入 | 十五、灾害防治及应急管理支出 | 1,216.67 | 1,245.27 | 896.22 | 71.97 | ||||
| … | 十六、预备费 | 500.00 | 500.00 | 8.04 | 1.61 | ||||
| 十七、其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 277.25 | 27.73 | |||||
| 表二 | |||
| 2023年箬横镇财政收入预算对比表 | |||
| 编制单位:箬横镇 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比2022年增加 |
| 一、体制补助（预算内补助） | 4,427.50 | 4,427.50 | |
| 二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | 162.00 | |
| 1、其他人口与计划生育事务支出 | 65.00 | 65.00 | |
| 2、义务兵优待 | 97.00 | 97.00 | |
| 3、其他支出（民兵训练费） | |||
| 三、体制结算补助 | 500.00 | 500.00 | |
| 四、非税收入 | 68,310.00 | 30,440.00 | -37,870.00 |
| 1、政府性基金收入－土地出让金返还 | 68,120.00 | 30,200.00 | -37,920.00 |
| 2、国有资本经营收入－市场投资收益 | |||
| 3、国有资源（资产）有偿使用收入－房屋出租及广告场地使用权费 | 40.00 | 40.00 | |
| 4、其他收入 | 150.00 | 200.00 | 50.00 |
| 环卫费 | 150.00 | 200.00 | 50.00 |
| 其他 | |||
| 五、专项补助 | 35,307.12 | 18,504.50 | -16,802.62 |
| 1、一般预算 | 31,907.12 | 16,004.50 | -15,902.62 |
| 优抚定补 | 770.00 | 758.00 | -12.00 |
| 义务兵优待 | 540.00 | 450.00 | -90.00 |
| 优抚对象门诊包干费 | 38.50 | 45.00 | 6.50 |
| 60周岁以上退役士兵生活补助 | 378.00 | 440.00 | 62.00 |
| 退役士兵安置 | 230.00 | 250.00 | 20.00 |
| 八一春节拥军优属专项经费 | 30.00 | 30.00 | |
| 残疾人事业 | 1,248.00 | 1,325.00 | 77.00 |
| 城乡居民低保生活保障金 | 1,300.00 | 1,420.00 | 120.00 |
| 特困 | 440.00 | 530.00 | 90.00 |
| 物价补贴 | 200.00 | 100.00 | -100.00 |
| 支宁返乡固定生活补助金 | 30.00 | 26.00 | -4.00 |
| 各类社救对象定补和丧葬补助 | 62.00 | 45.00 | -17.00 |
| 各类救助资金 | 110.00 | 80.00 | -30.00 |
| 养老事业 | 242.00 | 167.00 | -75.00 |
| 家境调查工作经费 | 22.50 | 22.50 | |
| 儿童主任工作经费 | 22.12 | 22.00 | -0.12 |
| 困难儿童生活补助费 | 255.00 | 233.00 | -22.00 |
| 水库移民项目补助 | 170.00 | 100.00 | -70.00 |
| 高龄老人补贴及保险费用 | 420.00 | 420.00 | |
| 村邮、便民服务中心运行补助 | 130.00 | 130.00 | |
| 文化礼堂建设经费 | 150.00 | 150.00 | |
| 农田建设 | 3,042.00 | 1,949.00 | -1,093.00 |
| 美丽河湖建设 | 835.00 | 400.00 | -435.00 |
| 海塘水库管理经费 | 1,032.00 | 1,032.00 | |
| 农村生活垃圾治理 | 884.00 | 884.00 | |
| 污水零直排建设工程 | 4,608.00 | 2,530.00 | -2,078.00 |
| 农村污水进城镇管网工程 | 4,320.00 | 2,000.00 | -2,320.00 |
| 农污工程 | 120.00 | 250.00 | 130.00 |
| 2021年度镇（街道）重点专项工作考核 | 216.00 | 216.00 | |
| 2、基金预算 | 3,400.00 | 2,500.00 | -900.00 |
| 政府性基金收入－城建配套费返还 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 三改一拆经费补助 | 100.00 | 100.00 | |
| 全域整治项目 | 1,000.00 | 700.00 | -300.00 |
| 美丽城镇建设 | 1,300.00 | 700.00 | -600.00 |
| 合 计 | 108,706.62 | 54,034.00 | -54,672.62 |
| 六、上年结余（净结余） | -56,365.64 | -61,571.09 | -5,205.45 |
| 其中：一般预算结余 | -37,052.45 | -45,971.92 | -8,919.47 |
| 基金预算结余 | -19,313.19 | -15,599.17 | 3,714.02 |
| 七、各部门拨入经费 | |||
| 其中：农村环境综合整治补助 | |||
| 计生抚养费返还收入 | |||
| … | |||
| 总 计 | 52,340.98 | -7,537.09 | -59,878.07 |
| 表三 | ||||
| 2023年箬横镇财政支出预算对比表 | ||||
| 编制单位: 箬横镇 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比2022年增加 | 2023年预算占比 |
| 预算支出合计 | 99,463.99 | 52,041.13 | -47,422.86 | 100.00% |
| 一、一般公共服务支出 | 6,686.49 | 10,958.05 | 4,271.56 | 21.06% |
| 二、公共安全支出 | 1,564.13 | 1,533.30 | -30.83 | 2.95% |
| 三、教育支出 | 2,838.30 | 1,760.00 | -1,078.30 | 3.38% |
| 四、科学技术支出 | ||||
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 641.34 | 120.00 | -521.34 | 0.23% |
| 六、社会保障和就业支出 | 8,454.31 | 7,865.79 | -588.52 | 15.11% |
| 七、卫生健康支出 | 2,431.45 | 1,855.00 | -576.45 | 3.56% |
| 其中：新型农村合作医疗支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 八、节能环保支出 | 11,505.96 | 7,420.90 | -4,085.06 | 14.26% |
| 九、城乡社区支出 | 43,259.61 | 12,333.45 | -30,926.16 | 23.70% |
| 其中：城乡社区环境卫生 | 1,818.78 | 1,100.00 | -718.78 | |
| 城市建设支出 | 4,659.90 | 7,741.10 | 3,081.20 | |
| 十、农林水支出 | 18,920.10 | 5,719.84 | -13,200.26 | 10.99% |
| 其中：五水共治支出 | 225.00 | 1,090.00 | 865.00 | |
| 十一、交通运输支出 | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 0.05% |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 283.63 | 263.00 | -20.63 | 0.51% |
| 十三、商业服务业等支出 | 78.00 | 48.00 | -30.00 | 0.09% |
| 十四、住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | 0.12% | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | 1,216.67 | 578.80 | -637.87 | 5.28% |
| 十六、预备费 | 500.00 | 500.00 | 32.61% | |
| 十七、其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 56.82% | |
| 表四 | ||||
| 2023年箬横镇财政预算收支汇总表 | ||||
| 编制单位:箬横镇 | 单位：万元 | |||
| 收入预算项目 | 金 额 | 支出预算项目 | 金 额 | 备 注 |
| 一、体制补助 | 4,427.50 | 201一般公共服务支出 | 10,958.05 | |
| 二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | 204公共安全支出 | 1,533.30 | |
| 三、体制结算补助 | 500.00 | 205教育事业支出 | 1,760.00 | |
| 四、非税收入 | 30,440.00 | 206科学技术支出 | ||
| 1、政府性基金收入－土地出让金返还 | 30,200.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 120.00 | |
| 2、国有资本经营收入－市场投资收益 | 208社会保障和就业支出 | 7,865.79 | ||
| 3、国有资源（资产）有偿使用收入 | 40.00 | 210卫生健康支出 | 1,855.00 | |
| 4、其他收入（环卫费等） | 200.00 | 211节能环保支出 | 7,420.90 | |
| 五、专项补助 | 18,504.50 | 212城乡社区支出 | 12,333.45 | |
| 1、一般预算 | 16,004.50 | 213农林水支出 | 5,719.84 | |
| 2、基金预算 | 2,500.00 | 214交通运输支出 | 25.00 | |
| 六、各部门拨入经费 | 215资源勘探工业信息等支出 | 263.00 | ||
| 其中：农村环境综合整治补助 | 216商品服务业等支出 | 48.00 | ||
| 计生抚养费返还收入 | 221住房保障支出 | 60.00 | ||
| … | 224灾害防治及应急管理支出 | 578.80 | ||
| 227预备费 | 500.00 | |||
| 229其他支出 | 1,000.00 | |||
| 收入预算合计 | 54,034.00 | 支出预算合计 | 52,041.13 | |
| 上年结余 | -61,571.09 | 年终结余 | -59,578.22 | |
| 总 计 | -7,537.09 | 总 计 | -7,537.09 | |
| 表四： | ||
| 2023年箬横镇财政收入预算表 | ||
| 编制单位: 箬横镇人民政府 | 单位：万元（保留小数二位） | |
| 收 入 | 2023年预算数 | 备注 |
| 一、体制补助（预算内补助） | 4,427.50 | |
| 二、农村税费改革转移支付补助 | 162.00 | |
| 1、其他人口与计划生育事务支出 | 65.00 | |
| 2、义务兵优待 | 97.00 | |
| 三、体制结算补助 | 500.00 | |
| 四、非税收入 | 30,440.00 | |
| 1、政府性基金收入－土地出让金返还 | 30,200.00 | 1、新繁荣村一期北侧（20亩）4200万元；2、城市综合体（30亩）2200万元；3、综合功能服务站（6.195亩）5000万元；4、高端装备制造园区开发（138亩）6200万元；5、翻身区块（横滨大道以东）（50亩）*****万元。 |
| 2、国有资源（资产）有偿使用收入－房屋出租及广告场地使用权费 | 40.00 | |
| 3、其他收入 | 200.00 | |
| 环卫费 | 200.00 | |
| 其他 | ||
| 五、专项补助 | 18,504.50 | |
| 1、一般预算 | 16,004.50 | |
| 优抚定补 | 758.00 | |
| 60周岁以上退役士兵生活补助 | 378.00 | |
| 优抚对象门诊包干费 | 45.00 | |
| 义务兵优待 | 450.00 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 440.00 | 60周岁以上退伍军人生活补助 |
| 退役士兵安置 | 250.00 | 退伍安置费 |
| 八一春节拥军优属专项经费 | 30.00 | |
| 残疾人事业 | 1,325.00 | |
| 城乡居民低保生活保障金 | 1,420.00 | |
| 特困 | 530.00 | |
| 物价补贴 | 100.00 | |
| 支宁返乡固定生活补助金 | 26.00 | |
| 各类社救对象定补和丧葬补助 | 45.00 | |
| 各类救助资金 | 80.00 | 临时救助、慰问、救灾 |
| 养老事业 | 167.00 | |
| 家境调查工作经费 | 22.50 | |
| 儿童主任工作经费 | 22.00 | |
| 困难儿童生活补助费 | 233.00 | |
| 水库移民项目补助 | 100.00 | |
| 高龄老人补贴及保险费用 | 420.00 | |
| 村邮、便民服务中心运行补助 | 130.00 | |
| 文化礼堂建设经费 | 150.00 | |
| 农田建设 | 1,949.00 | |
| 美丽河湖建设 | 400.00 | |
| 海塘水库管理经费 | 1,032.00 | |
| 农村生活垃圾治理 | 884.00 | |
| 污水零直排建设工程 | 2,530.00 | |
| 农村污水进城镇管网工程 | 2,000.00 | |
| 农污工程 | 250.00 | |
| 2021年度镇（街道）重点专项工作考核 | 216.00 | |
| 2、基金预算 | 2,500.00 | |
| 政府性基金收入－城建配套费返还 | 1,000.00 | |
| 全域整治项目 | 700.00 | |
| 美丽城镇建设 | 700.00 | |
| 三改一拆经费补助 | 100.00 | |
| 合 计 | 54,034.00 | |
| 表五 | ||||||||
| 2023年箬横镇拟出让用地统计表 | ||||||||
| 编制单位:箬横镇 | 单位：亩、万元 | |||||||
| 序号 | 地块位置 | 项目名称 | 面积（亩） | 用途 | 项目审批情况 | 预估 地价 | 返还成本及出让金净收益 | 备注 |
| 1 | 新繁荣村一期北侧 | RH****** | 20 | 商住 | 待出让 | ***** | 4200 | 另外箬横村12亩 |
| 2 | 高端装备制造园区开发 | RH******-1 RH*******-2-1 RH******-3 | 138 | 工业 | 待出让 | ***** | 6200 | |
| 3 | 城市综合体区块 | RH****** | 30 | 商住 | 待出让 | 4500 | 2200 | |
| 4 | 翻身区块（横滨大道以东） | RH****** RH****** | 50 | 商住 | 待出让 | ***** | ***** | |
| 5 | 综合供能服务站 | 箬东站 | 6.195 | 零售商业、加油加汽 | 待出让 | ***** | 5000 | |
| 总 计 | ***** | ***** | ||||||
| 表六 | ||||
| 2023年箬横镇国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入明细表 | ||||
| 编制单位:箬横镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项目名称 | 面积 | 预估年收入 | 备注 |
| 1 | 公租房37套 | 2036.34 | 15.8834 | |
| 2 | 盘马塘留青地 | 3334 | 0.2 | |
| 3 | 东浦加油站 | 1296 | 31.104 | |
| 4 | 东浦群艺馆 | 1118.83 | 4.2 | |
| 5 | 人民西路122号 | 38.78 | 1.8 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 合计 | 53.1874 | |||
| 表七 | ||||||||||||
| 2023年箬横镇财政支出(预算)汇总表 | ||||||||||||
| 编制单位: 箬横镇 | ||||||||||||
| 项目及科目名称 | 人数 | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 全年预算支出合计 | 其中: | 备 注 | |||||
| 财政供养 | 自聘 | 以前年度已支付 | 23年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 | ||||||
| 在职 | 退休 | |||||||||||
| 财政预算总支出 | 205 | 169 | 161 | 8,190.06 | 146,451.63 | 1,271.99 | 73,059.67 | 81,249.73 | 52,041.13 | 29,208.60 | ||
| 一般公共服务支出 | 205 | 169 | 161 | 7,825.17 | 3,278.40 | 3,278.40 | 11,103.57 | 10,958.05 | 145.52 | |||
| 一、人大事务 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 109.00 | 16.00 | |||||||
| 二、政协事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 三、政府办公室及相关机构事务 | 205 | 161 | 7,825.17 | 2,029.00 | 2,029.00 | 9,854.17 | 9,763.73 | 90.44 | ||||
| 四、统计信息事务 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 五、财政事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 六、纪检监察事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 七、商贸事务 | ||||||||||||
| 八、宗教事务 | ||||||||||||
| 九、港澳台侨事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 十、档案事务 | ||||||||||||
| 十一、民主党派及工商联事务 | ||||||||||||
| 十二、群众团体事务 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | ||||||||
| 十三、党委办公室及相关机构事务 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 71.42 | 30.08 | |||||||
| 十四、组织事务 | ||||||||||||
| 十五、宣传事务 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 716.00 | 7.00 | |||||||
| 十六、统战事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | |||||||
| 十七、其他一般公共服务支出 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | ||||||||
| 公共安全支出 | 1,867.50 | 1,867.50 | 1,867.50 | 1,533.30 | 334.20 | |||||||
| 一、公安 | 707.50 | 707.50 | 707.50 | 660.30 | 47.20 | |||||||
| 二、司法 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 335.00 | 265.00 | |||||||
| 三、其他公共安全支出 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 538.00 | 22.00 | |||||||
| 教育支出 | 18,375.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 1,760.00 | 570.00 | |||||||
| 一、普通教育 | 18,365.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 1,700.00 | 570.00 | |||||||
| 二、成人教育 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 科学技术支出 | ||||||||||||
| 一、 技术研究与开发 | ||||||||||||
| 二、其他科学技术支出 | ||||||||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 120.00 | 71.00 | |||||||
| 一、文化和旅游 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 120.00 | 71.00 | |||||||
| 二、文物 | ||||||||||||
| 三、体育 | ||||||||||||
| 四、新闻出版电影 | ||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 169 | 364.89 | 13,187.80 | 1,183.00 | 7,686.70 | 8,051.59 | 7,865.79 | 185.80 | ||||
| 一、人力资源和社会保障管理事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 二、民政管理事务 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | ||||||||
| 三、行政事业单位离退休 | 158 | 350.23 | 140.80 | 140.80 | 491.03 | 491.03 | ||||||
| 四、就业补助 | ||||||||||||
| 五、抚恤 | 1,744.00 | 1,744.00 | 1,744.00 | 1,652.00 | 92.00 | |||||||
| 六、退役安置 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
| 七、社会福利 | 7,078.00 | 1,183.00 | 1,576.90 | 1,576.90 | 1,574.90 | 2.00 | ||||||
| 八、残疾人事业 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,346.00 | 68.00 | |||||||
| 九、自然灾害生活救助 | ||||||||||||
| 十、最低生活保障 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | ||||||||
| 十一、临时救助 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 十二、特困人员救助供养 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||||||
| 十三、其他生活救助 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | ||||||||
| 十四、退役军人管理事务 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 56.70 | 23.80 | |||||||
| 十五、其他社会保障和就业支出 | 11 | 14.66 | 5.00 | 5.00 | 19.66 | 19.66 | ||||||
| 卫生健康支出 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | ||||||||
| 一、卫生健康管理事务 | ||||||||||||
| 二、公共卫生 | ||||||||||||
| 三、计划生育事务 | ||||||||||||
| 四、财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||||
| 五、医疗救助 | ||||||||||||
| 六、优抚对象医疗 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
| 七、其他卫生健康支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 节能环保支出 | 24,799.90 | 7,949.90 | 7,949.90 | 7,420.90 | 529.00 | |||||||
| 一、环境保护管理事务 | ||||||||||||
| 二、污染防治 | 8,848.90 | 3,328.90 | 3,328.90 | 2,937.90 | 391.00 | |||||||
| 三、自然生态保护 | 15,951.00 | 4,621.00 | 4,621.00 | 4,483.00 | 138.00 | |||||||
| 城乡社区支出 | 69,061.76 | 88.99 | 34,397.90 | 34,397.90 | 12,333.45 | 22,064.45 | ||||||
| 一、城乡社区管理事务 | 600.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | ||||||||
| 二、城乡社区规划与管理 | ||||||||||||
| 三、城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 四、城乡社区环境卫生 | 3,005.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,100.00 | 55.00 | |||||||
| 五、建设市场管理与监督 | ||||||||||||
| 六、国有土地使用权出让金支出 | 65,256.76 | 88.99 | 36,012.90 | 36,012.90 | 14,003.45 | 22,009.45 | ||||||
| 七、其他城乡社区事务支出 | ||||||||||||
| 农林水支出 | 11,285.47 | 10,953.47 | 10,953.47 | 5,719.84 | 5,233.63 | |||||||
| 一、农业农村 | 3,730.50 | 3,430.50 | 3,430.50 | 2,702.00 | 728.50 | |||||||
| 二、林业和草原 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 66.00 | 224.00 | |||||||
| 三、水利 | 5,019.00 | 4,987.00 | 4,987.00 | 2,765.00 | 2,222.00 | |||||||
| 四、扶贫 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | |||||||
| 五、农村综合改革 | 2,230.97 | 2,230.97 | 2,230.97 | 174.84 | 2,056.13 | |||||||
| 六、其他农林水事务支出 | ||||||||||||
| 交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 一、公路水路运输 | ||||||||||||
| 二、其他交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | ||||||||
| 一、工业和信息产业监管 | ||||||||||||
| 二、支持中小企业发展和管理支出 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
| 一、商业流通事务 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
| 二、涉外发展服务支出 | ||||||||||||
| 三、其他商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 住房保障支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 60.00 | 50.00 | |||||||
| 一、保障性安居工程支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 60.00 | 50.00 | |||||||
| 二、住房改革支出 | ||||||||||||
| 三、城乡社区住宅 | ||||||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 603.80 | 603.80 | 603.80 | 578.80 | 25.00 | |||||||
| 一、应急管理事务 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | ||||||||
| 二、消防事务 | 330.80 | 330.80 | 330.80 | 305.80 | 25.00 | |||||||
| 三、森林消防事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 四、其他灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||
| 预备费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
| 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 表十二 | |||||||||||||||
| 2023年箬横镇采购预算汇总表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(支出项目) | 采购项目 | 采购目录 | 采购类型 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计 | 公共财政预算拨款收入 | 省补收入 | 专户收入 | 政府性基 金预算拨 款 | 其他收入 | 上年结转 | 地方政府 债券收入 |
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 格力5P空调 | 政府集中采购 | 19 | 台 | 8000.00 | ******.00 | ******.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 格力3P空调 | 政府集中采购 | 2 | 台 | 5500.00 | *****.00 | *****.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 格力2P空调 | 政府集中采购 | 4 | 台 | 4200.00 | 16800.00 | 16800.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 格力1.5P空调 | 政府集中采购 | 12 | 台 | 2700.00 | 32400.00 | 32400.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 办公桌 | 政府集中采购 | 46 | 张 | 1760.00 | 80960.00 | 80960.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 矮柜 | 政府集中采购 | 42 | 张 | 253.00 | 10626.00 | 10626.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 办公椅 | 政府集中采购 | 58 | 把 | 580.00 | 33640.00 | 33640.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 文件柜 | 政府集中采购 | 42 | 个 | 900.00 | 37800.00 | 37800.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 凳子 | 政府集中采购 | 42 | 个 | 435.00 | 18270.00 | 18270.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 二人沙发 | 政府集中采购 | 8 | 张 | 1000.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 三人沙发 | 政府集中采购 | 6 | 张 | 2900.00 | 17400.00 | 17400.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 小圆桌 | 政府集中采购 | 8 | 张 | 800.00 | 6400.00 | 6400.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 洽谈椅 | 政府集中采购 | 8 | 把 | 420.00 | 3360.00 | 3360.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 8人会议桌 | 政府集中采购 | 1 | 张 | 1726.00 | 1726.00 | 1726.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 12人会议桌 | 政府集中采购 | 1 | 张 | 2680.00 | 2680.00 | 2680.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 会议椅 | 政府集中采购 | 24 | 把 | 415.00 | 9960.00 | 9960.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 三人沙发 | 政府集中采购 | 7 | 张 | 2700.00 | 18900.00 | 18900.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 折叠桌 | 政府集中采购 | 39 | 张 | 672.00 | 26208.00 | 26208.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 培训椅 | 政府集中采购 | 78 | 把 | 228.00 | 17784.00 | 17784.00 | ||||||
| ****** | ******* | 镇便民服务中心 | 台式计算机 | 政府集中采购 | 10 | 台 | 6000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||
| ****** | ******* | 广告 | 广告服务 | 政府集中采购 | 1 | 年 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 | ||||||
| ****** | *****02 | 文印 | 文印服务 | 分散采购 | 2 | 年 | 600000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
| ****** | ******* | 物业 | 物业服务 | 政府集中采购 | 3 | 年 | 1350000.00 | 4050000.00 | 4050000.00 | ||||||
| ****** | 2240204 | 公务用车 | 公车保险 | 政府集中采购 | 6 | 辆 | 3400.00 | 20400.00 | 20400.00 | ||||||
| ****** | *****01 | 公务用车 | 公车维修保养服务 | 政府集中采购 | 30 | 次 | 1000.00 | *****.00 | *****.00 | ||||||
| ****** | *****01 | 公务用车 | 公车加油服务 | 政府集中采购 | 350 | 次 | 200.00 | 70000.00 | 70000.00 | ||||||
| ****** | *****01 | 公务用车 | 公车购买 | 政府集中采购 | 1 | 辆 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | ||||||
| ****** | *****01 | 公务用车 | 车辆租赁（9座以上） | 政府集中采购 | 400 | 次辆 | 1000.00 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
| ****** | ******* | 综合信息指挥室 | led 显示屏 | 政府集中采购 | 1 | 只 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||
| ****** | 2109999 | 社发办 | 2023年度病媒生物防治服务 | 政府集中采购 | 1 | 年 | *****0.00 | *****0.00 | *****0.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 前台沙发 | 政府集中采购 | 1 | 套 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 茶几 | 政府集中采购 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 办公桌 | 政府集中采购 | 6 | 张 | 1200.00 | 7200.00 | 7200.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 办公椅 | 政府集中采购 | 10 | 把 | 320.00 | 3200.00 | 3200.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 餐桌 | 政府集中采购 | 8 | 张 | 950.00 | 7600.00 | 7600.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 护理床 | 政府集中采购 | 9 | 张 | 1260.00 | 11340.00 | 11340.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 护理柜 | 政府集中采购 | 9 | 个 | 355.00 | 3195.00 | 3195.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 理容台 | 政府集中采购 | 1 | 个 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 理发椅 | 政府集中采购 | 1 | 把 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 等待沙发 | 政府集中采购 | 1 | 套 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 书法桌 | 政府集中采购 | 1 | 张 | 1360.00 | 1360.00 | 1360.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 书法凳 | 政府集中采购 | 2 | 张 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 观影沙发 | 政府集中采购 | 15 | 张 | 600.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 方凳 | 政府集中采购 | 12 | 个 | 110.00 | 1320.00 | 1320.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 阅读桌 | 政府集中采购 | 3 | 张 | 1660.00 | 4980.00 | 4980.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 阅览椅 | 政府集中采购 | 12 | 张 | 280.00 | 3360.00 | 3360.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 康宝多功能食具消毒柜 | 政府集中采购 | 1 | 只 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 定制燃气双头双尾炒炉 | 政府集中采购 | 1 | 只 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 单门蒸饭车 | 政府集中采购 | 1 | 个 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 四门冰箱 | 政府集中采购 | 1 | 个 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 排烟系统 | 政府集中采购 | 1 | 套 | 36915.00 | 36915.00 | 36915.00 | ||||||
| ****** | 2081006 | 民政办养老中心 | 步进式开水器 | 政府集中采购 | 1 | 个 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | ||||||
| ****** | 2240299 | 消防队 | 碎纸机 | 政府集中采购 | 2 | 只 | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
| ****** | 2240299 | 消防队 | 车辆保险 | 政府集中采购 | 3 | 辆 | 7000.00 | 21000.00 | 21000.00 | ||||||
| ****** | 2240299 | 消防队 | 车辆维修 | 政府集中采购 | 3 | 辆 | 12000.00 | 36000.00 | 36000.00 | ||||||
| ****** | 2240299 | 消防队 | 加油、添加燃料 | 政府集中采购 | 13 | 次 | 6500.00 | 84500.00 | 84500.00 | ||||||
| ****** | 2240299 | 消防队 | 液晶显示屏 | 政府集中采购 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||
| ****** | 2240299 | 消防队 | 台式计算机 | 政府集中采购 | 2 | 台 | 6000.00 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||
| ****** | 2249999 | 应急办 | 温岭市箬横镇应急消防（护林防汛抢险）从员意外伤害保险采购 | 政府集中采购 | 3 | 年 | 500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||||||
| ****** | 2249999 | 应急办 | 应急办巡查用车 车辆租赁（荣威Ei5） | 政府集中采购 | 9 | 辆 | *****.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 箬横镇建成区2023年污水管网及泵站日常养护疏通项目 | 政府集中采购 | 1 | 年 | 1*****0.00 | 1*****0.00 | 1*****0.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 执法用车租赁 | 政府集中采购 | 6 | 辆 | 50000.00 | *****0.00 | *****0.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 环卫车辆加油 | 政府集中采购 | 15 | 辆 | 6000.00 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 垃圾分类收集房 | 分散采购 | 4 | 间 | *****0.00 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 垃圾分类收集箱 | 分散采购 | 20 | 只 | 15000.00 | *****0.00 | *****0.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 垃圾桶 | 分散采购 | 600 | 只 | 230.00 | 138000.00 | 138000.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 16吨压缩箱 | 政府集中采购 | 1 | 只 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 环卫车维修保养 | 政府集中采购 | 2 | 辆 | 15000.00 | *****.00 | *****.00 | ||||||
| ****** | 2120899 | 村镇办 | 浦头工业园区及周边住户雨污管网排查 | 政府集中采购 | 1 | 年1 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||
| ****** | 2139999 | 农办 | 打印机 | 政府集中采购 | 5 | 只 | 2500.00 | 12500.00 | 12500.00 | ||||||
| 合计 | 14376294.00 | 14376294.00 | |||||||||||||
| 表十三 | ||||||||||||||||||||
| “三公”经费预算与执行对比表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:温岭市箬横镇 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国（境）费 | 三公经费合计 | ||||||||||||||||
| 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2022年预算执行率 | 2023年 预算数 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2022年预算执行率 | 2023年预算数 | 现有车辆数 | 核编车辆数 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2022年预算执行率 | 2023年 预算数 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2022年预算执行率 | 2023年 预算数 | 2023年预算数与2022年预算数同比增减 | ||
| 总额 | 其中：2023年计划购置车辆数及费用 | |||||||||||||||||||
| 箬横镇 | 27.58 | 10.64 | 38.6% | 14 | 15.9 | 10.06 | 63.3% | 15.9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.48 | 20.7 | 47.6% | 29.90 | -10.1% | |
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