右江民族医学院附属医院

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、主要概况

二、医院机构设置及主要职能

第二部分：右江民族医学院附属医院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出预算表

第三部分：右江民族医学院附属医院2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、主要概况

右江民族医学院附属医院(临床医学院)，创建于1980年，是国家三级甲等综合性医院。医院坚持“根植老区为人民，医者患者一家人”的服务宗旨， 塑造医院品牌，打造桂滇黔交界区高水准的医疗、教学、科研中心，成为面向东盟、国内知名、省内一流、特色鲜明的大型现代化医院。

二、医院机构设置及主要职能

目前，全院开放病床位3500张，职工近4000人，其中高级职称人员471人、博硕士527人、国家二级教授7人、广西知名专家60人、广西卓越学者2人、博士研究生导师23人、硕士研究生导师185人。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招收硕士研究生，2015年开始自主招收临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，2016年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位。

医院主要职能包括：

（一）临床教学

医院承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作，是我校临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地，同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招硕士研究生，2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士，2016年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位。

（二）科研工作

近5年来，我院承担各级各类科研项目718项，其中国家自然科学基金项目40项，广西自然科学基金71项，获科研经费3505.64万元；获科技成果奖32项，其中省部级奖8项(一等奖1项、二等奖5项、三等奖2项)；在国内外期刊公开发表研究论文1800余篇，其中SCI收录论文170余篇，中文核心期刊论文250余篇。

（三）预防保健工作

承接负责地段、合同单位人员的预防保健工作，开展计划免疫、卫生宣传、传染病报告管理、体检、疾病普查等。同时，对卫生支援对口单位西林县、隆林县县医院及乡镇的重大疫情发生，从人、财、物方面给予支援，协助当地开展流行传染病的卫生预防和治疗工作。

第二部分：右江民族医学院附属医院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出预算表

第三部分：右江民族医学院附属医院2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2023年收入总预算257,393.65万元，同比增加19,241.05万元，同比增长8.08％。其中：

一般公共预算拨款3,270.85万元，同比减少12.61万元，降幅0.38％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金231,122.8万元，同比增加4,953.66万元，增长2.19％。其中：事业收入安排的资金227,720.57万元，同比增加6,673.22万元，增长3.02％。主要原因是我院近两年来大量引进高层次人才，诊疗水平大幅提高，加上百东新院区的投入使用，业务量有所增长，但是受DRG付费影响，增幅不大。目前医院科室配备齐全，包括百东新院区在内，实际开放床位数2,344张。2023年预算收入是结合医院实际情况做出的合理预估。

上年结余收入23,000万元，同比增加14,300万元，增幅164.37％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。增长较大的原因是，2023年预计支出较大，因此需要用到上年结余来补充收支短缺部分。

（二）支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2023年总支出预算为257,393.65万元，基本支出预算为7,368.75万元，占总支出预算的2.86%，同比增加734.89万元，增长11.08%；项目支出预算250,024.9万元，占总支出预算的97.14%，同比增加18,506.16万元，增长8%。

医院目前基础设施建设、设备更新仍需较大投入，因此预计支出有所增长。

二、部门收入预算情况说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金231,122.8万元，同比增加4,953.66万元，增长2.19％。其中：事业收入安排的资金227,720.57万元，同比增加6,673.22万元，增长3.02％。事业收入、其他收入随着医院业务量逐步增长而增加。

上年结余收入23,000万元，同比增加14,300万元，增幅164.37％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、部门支出预算情况说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2023年总支出预算为257,393.65万元，基本支出预算为7,368.75万元，占总支出预算的2.86%，同比增加734.89万元，增长11.08%；项目支出预算250,024.9万元，占总支出预算的97.14%，同比增加18,506.16万元，增长8%。

主要原因医院规模逐步扩大，基建项目增多，人员增加，各项支出增长；医院日常运行所需的药品和卫生材料购置及其他日常开支；医院发展所需的房屋修缮、设备购置等资本性支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：卫生健康支出256,350.73万元，占支出总预算的99.59%；社会保障和就业支出559.52万元，占支出总预算的0.22%；住房保障支出483.4万元，占支出总预算的0.19%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算为7,368.75万元，占总支出预算的2.86%，同比增加734.89万元，增长11.08%，其中：

事业单位离退休支出预算237.26万元，占基本支出预算的3.22%，同比增加13.24万元，增幅5.91%；

机关事业单位职业年金缴费支出预算322.26万元，占基本支出预算的4.37%，同比增加39.46万元，增长13.95%；

综合医院支出预算6,031.76万元，占基本支出预算的81.86%，同比增长586.99万元，增幅25.06%。

事业单位医疗的补助支出预算294.07万元，占基本支出预算的3.99%，同比增长36.01万元，增幅13.95%。

住房公积金支出预算483.4万元，占基本支出预算的6.56%，同比增长59.2万元，增幅13.96%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算250,024.9万元，占总支出预算的97.14%，同比增加18,506.16万元，增长8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年财政拨款收入预算3,270.85万元，同比减少12.61万元，降幅38.4％。无政府性基金拨款、无国有资本经营预算拨款。

（二）支出预算说明

2023年财政拨款支出预算3,270.85万元，其中：基本支出654.57万元，占支出总预算的20.01%；项目支出预算2,616.28万元，占支出总预算的79.99%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

社会保障和就业支出类20.06万元，占支出总预算的0.61%。

卫生健康支出类2,960.75万元，占支出总预算的90.52%。

住房保障支出类290.04万元，占支出总预算的8.87%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算654.57万元，占支出总预算的20.01%，其中：

离退休支出预算20.06万元，占基本支出预算3.06%；

综合医院支出预算50.4万元，占基本支出预算7.7%；

医疗支出预算294.07万元，占基本支出预算44.93%；

住房公积金支出预算290.04万元，占基本支出预算44.31%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2,616.28万元，占支出总预算79.99%。其中：

其他公立医院补助经费981.28万元，取消药品加成（中药饮片除外），将区直公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。医院由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿85％、财政专项补偿15％的原则进行补偿。

基本公共卫生服务补助经费15万元，具体为2023年实施健康知识普及行动，建立并完善健康科普专家库和资源库，构建健康科普知识发布和传播机制。年内居民健康素养水平普及率≥20％。

2023年重大公共卫生服务项目补助经费744.8万元，主要用于心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预。

公立医院承担公共卫生职责补助经费66万元，主要用于公立医院承担公共卫生职责补助。

其他卫生健康补助经费809.2万元，主要为2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金。根据国家卫生计生委下达的任务指标，完成我院217人的住院医师规范化培训学员招收任务，学员结业率≥80％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3,270.85万元，其中：基本支出654.57万元，占支出总预算的20.01%；项目支出预算2,616.28万元，占支出总预算的79.99%。具体支出预算如下：

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

社会保障和就业支出类20.06万元，占支出总预算的0.61%。

卫生健康支出类2,960.75万元，占支出总预算的90.52%。

住房保障支出类290.04万元，占支出总预算的8.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出654.57万元，占支出总预算的20.01%，其中：

工资福利支出预算584.11万元，占基本支出预算89.24%。主要是根据国家规定标准发放医疗保险金294.07万元、住房公积金290.04万元。

对个人和家庭的补助支出预算70.46万元，占基本支出预算10.76%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年我院一般公共预算拨款中无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我院无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我院部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）相关运行经费安排情况说明

2023年我院相关运行经费144,387.73万元，较2022年预算129,166.37万元增加27,387.99万元，增幅11.78%，主要是本院为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、日常维修费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车维护费等费用支出。

（二）国有资产占用情况说明

我院现行的车辆编制是根据卫生厅[2012]153号文件精神，定编车辆23辆，实有车辆23辆，其中：其他公务用车3辆，救护车16辆，体检用车2辆，核酸检测专用车2辆。

（三）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算安排支出197,472.59万元。其中：

1、集中采购类4,027.63万元：包括货物类采购1,306.21万元、服务类采购2,721.42万元。

2、分散采购类193,444.95万元：包括货物类采购171,561.1万元、服务类采购8,645.85万元，工程类采购13,238万元。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

医院2023年部门预算有11个200万元以上的项目列入绩效考核范围(日常经费、绩效工资除外)，具体如下表：

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

右江民族医学院附属医院
2023年2月10日