金寨县人力资源和社会保障局2023年项目绩效目标表
金寨县人力资源和社会保障局2023年项目绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 人力资源和社会保障事务经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 213 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 213 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 保障局机关及局属各二级机构顺利完成县委、县政府及上级人社部门安排的年度工作目标任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：项目资金保障机构数 | 10个 | ||||||
| 目标2：2023年目标工作任务 | 完成 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：项目涉及机构工作完成质量 | 高效 | |||||||
| 目标2：农民工工资清欠完成率 | ≥95% | ||||||||
| 目标3：劳动人事争议仲裁结案率 | ≥95% | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：项目实施时间 | 2023年 | |||||||
| 目标2：经费支出时效性 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 目标1：项目总成本 | ≤213万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：项目实施范围受益度 | 效果显著 | ||||||
| 目标2：社保经办服务水平的有效提升 | 显著提升 | ||||||||
| 目标3：完善人力资源和社会保障体系 | 效果显著 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：项目实施后效果 | 效果显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 人社部各司局对口帮扶脱贫村工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 50 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 扎实做好人社部门对口帮扶工作，对脱贫村实施精准帮扶，为做好乡村振兴工作履职尽责。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：帮扶脱贫村数量 | 21个 | ||||||
| 目标2：全年实地对接帮扶次数 | 至少4次 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：帮扶效果 | 效果显著 | |||||||
| 目标2：帮扶措施预期效果 | 效果较好 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：帮扶措施实施时间 | 2023年 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：项目实施总成本 | ≤50万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：社会对项目实施认可度 | 认可 | ||||||
| 目标2：结对帮扶对脱贫村人口经济收入的影响 | 显著提高 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：帮扶措施实施效果 | 持续显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 招聘招考工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 100 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 100 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 完成2023年度县委、县政府招聘计划，包括金寨县事业单位招聘、事业单位遴选的报名、笔试、面试、政审、年度考核等项工作，为各招聘单位正常履行政府部门工作职责，更好地为社会服务提供合格优秀的人才。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：招聘人数 | :参照招聘计划 | ||||||
| 目标2：招聘场次 | 4场次 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：组织实施各项考试规范性 | 规范、合规 | |||||||
| 目标2：经费支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：完成各项招录类考试时间 | 计划时间 | |||||||
| 目标2：经费支出时效性 | 及时 | ||||||||
| 效益目标 | 成本指标 | 目标1：项目实施总成本 | ≤100万元 | ||||||
| 目标1：对为我县吸引和选拔优秀人才的促进作用 | 效果显著 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：拓宽高技能人才评价渠道的影响程度 | 效果显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 工伤案件调查、取证工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 30 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 保障受伤职工合法权益，稳定受伤职工基本收入水平，保证工伤待遇享受人员情况真实性，确保工伤基金安全。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：调查、取证工伤案例数 | 约400例 | ||||||
| 目标2：工伤参保政策宣传次数 | 每月至少一次 | ||||||||
| 目标3：受理工伤案件调查覆盖率 | 100% | ||||||||
| 目标1：工伤认定完成率 | ≥90% | ||||||||
| 目标2：工伤认定准确率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：工伤认定申请作出相应结论时间 | ≤60日 | |||||||
| 效益目标 | 成本指标 | 目标1：项目总成本 | 30万元 | ||||||
| 目标1：社保经办服务水平的提升 | 效果显著 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：保障受伤职工合法权益不受损害 | 持续显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：工伤认定申请人满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 政府购买服务人员 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 26.16 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 26.16 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 设置项目资金发放购买服务人员生活补助，充实单位经办人员力量，有效提高就业率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：资金发放人数 | 3人 | ||||||
| 目标1：发放标准 | *****元/季度 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：项目实施年度 | 2023年 | |||||||
| 目标1：项目实施总成本 | 26.16万元 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：受益对象对项目实施认可度 | 认可 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：项目实施对充实政府经办力量的效果 | 效果显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：项目服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 政府采购经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 40 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 40 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 按照县委、县政府规定程序，根据各部门工作职责需要，按需以最小成本采购相关办公设备，保证各部门工作正常运转，圆满完成各项工作目标。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：台式机 | 30台 | ||||||
| 目标2：打印机 | 10台 | ||||||||
| 目标3：其他办公设备 | 按需采购: | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：采购审批程序 | 合规 | |||||||
| 时效指标 | 目标1：项目实施时效 | 2023年内 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：采购总成本 | ≤40万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：采购供货商对象的选择 | 公平、合规、合法 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：项目实施对中小微企业影响 | 影响显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：项目实施涉及企业满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | “老字号”人员生活补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2600 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 2600 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 按月足额发放“老字号”人员生活补助，提高此类人员收入水平，提高此类人员幸福感、获得感，有效缩小贫富差距，维护社会稳定。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：发放补贴人数 | 约8200人: | ||||||
| 目标2：老字号群体补贴发放覆盖率 | 100% | ||||||||
| 目标3：发放补贴人员类型 | 8类 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：“老字号”群体补助代发工作完成率 | ≥95% | |||||||
| 目标2：经费支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：补贴发放及时性 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：项目总成本 | ≤2600万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：项目服务对象对项目认可度 | 认可 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：项目持续时间 | 2023年 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 城镇未参保大集体人员生活补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 70 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 70 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 按月足额发放未参保大集体生活补助，提高此类人员收入水平，维护社会稳定。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：享受待遇人数 | :约140人 | ||||||
| 目标2：特殊群体补助代发人员覆盖率 | 100% | ||||||||
| 目标3：每人每月补助标准 | 706元/月 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：特殊群体补助代发工作完成率 | ≥95% | |||||||
| 目标2：经费发放合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：补贴发放及时性 | 及时 | |||||||
| 目标2：补贴发放频率 | 每月 | ||||||||
| 成本指标 | 目标1：项目实施总成本 | ≤70万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：服务对象对项目认可度 | 认可 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 | 影响显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 技工大市建设资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 10 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 根据各项技工大赛的开展，完成支持市级高技能人才基地建设，有效提高劳动者技能，实现促进技能人才快速成长的工作目标。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：举办技能大赛场次 | :计划2场次 | ||||||
| 目标2：:举办技能大赛职业类别 | ≥2类 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：职业技能大赛完成率 | ≥95% | |||||||
| 目标2：组织竞赛流程合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：项目实施时间 | 2023年 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：项目实施总成本 | ≤100万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：壮大高技能人才队伍，为我县社会发展提供坚实的技能人才保障 | 效果显著 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：营造“尊重人才、崇尚技能”的社会氛围，推进高技能人才队伍建设 | 效果显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：参赛人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 三支一扶人员参保缴费及补助县级配套 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 50 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 做好三支一扶服务期满人员安置工作，并通过该项目的实施，完成全县“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位. | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：补贴发放人次 | 据实发放 | ||||||
| 质量指标 | 目标1：补贴标准 | 按政策规定 | |||||||
| 目标2：经费支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：补贴发放时间 | 每月 | |||||||
| 目标2：补贴发放及时性 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 目标1：发放资金总额 | 根据发放人数及金额确定 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：项目实施对受益对象影响 | 效果显著 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：项目实施时效 | 2023年 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | 金寨县人社局 | ||||||||
| 项目名称 | 非公企业党建工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 金寨县人社局（******） | 实施单位 | 金寨县人社局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20.43 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 20.43 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 | 根据县委县政府制定的工资待遇标准，按时足额发放非公企业党建指导员费用。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：享受补助人数 | 4人 | ||||||
| 目标2：工资标准 | 3111.11元/月 | ||||||||
| 目标3：社会保险缴费 | 1143.61元/月: | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：发放标准 | 政策规定标准 | |||||||
| 目标2：经费支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：补助发放时间 | 每月、及时 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：项目总成本 | 20.43万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：补助发放人员对项目认可度 | 认可 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：项目持续时间 | 2023年 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：项目服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
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标签: 绩效
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