2023年郴州市中医医院预算公开
2023年郴州市中医医院预算公开
2023年郴州市中医医院单位预算
目录
一、单位基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、单位基本概况
1．职能职责。
郴州市中医医院是郴州市唯一一家综合性三级甲等中医医院，我院坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。
2．机构设置。
本单位为差额事业单位，全院在职职工700余人，其中省级名中医2人，市级名中医6人，林邑中青年名中医7人，院级名中医13人，正高职称18人，副高职称96人，中级职称288人。
医院科室齐全，设有ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等27个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入科等12个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、皮肤科为市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专科培育项目。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
（2）支出预算。2023年年初预算数*****.55万元，其中，其中，卫生健康支出*****.34万元，社会保障和就业支出1537.21万元。总体支出较去年增加1237.32万元，主要是基本支出增加1565.97万元、项目支出减少328.65万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2653.78万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为2125.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1800.27万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、职业年金等。
②对个人和家庭补助支出325.71万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为527.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a.特定类基建项目支出344.8万元，其中283.22万元为国有资产有偿使用收入，61.58万元为国有资产有偿使用收入征收成本，主要为郴州市中医医院老院区国有资产有偿使用收入，用于我院建设发展。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
b业务工作经费183万元，其中53万元主要用于补充药品部门日常因受潮霉变等损耗，确保在零差率销售情况下临床用药质量及用药安全；另外130万为中医产业经费，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障，为中医产业发展提供坚实基础。
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位，财政未安排2023年一般公共预算“三公”经费。
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位，财政未安排2023年一般公共预算一般性支出经费。
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
郴州市中医医院2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市中医医院2022年无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）*****.5万元，其中：政府采购货物预算*****.55万元、政府采购服务预算900万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额*****.55万元，其中：基本支出6251.91万元、项目支出*****.64万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额*****.64万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。2022年特定类基建项目支出344.8万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市中医医院单位共有车辆6辆,其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市中医医院单位共有单价50万元以上的通用设备31台（套），单价100万元以上的专用设备34台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市中医医院单位的办公用房建筑面积2290.1平方米，业务用房建筑面积*****.33平方米。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
标签: 预算
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