城中区环境卫生管理所关于城中区城市生活垃圾处置情况专项审计整改情况的报告

城中区审计局：

2022年3月15日至2022年8月31日，城中区审计局派出审计组，对城中区城市生活垃圾处置情况进行了专项审计。针对《专项审计调查报告》（城中审调报[2022]1号）和《审计决定书》（城中审决[2022]2号）提出的问题和建议，我所高度重视，多次召开内部会议，逐条逐项认真分析，制定整改措施，切实开展整改。现将整改情况报告如下：

　　一、审计调查发现的主要问题的整改情况

（一）关于生活垃圾处理费收缴比例较低问题的整改

　　1、关于生活垃圾处理费征收方式不规范问题的整改：一是开展业务培训，组织收费员认真学习《关于统一征收城市生活处理费的通知》（柳价费[2008]240号）及《关于调整我市生活垃圾处理费的通知》（柳价费[2013]8号）文件，熟记计收方式和收费标准，严格执行收费办法；二是加强收费工作监督管理，要求收费小组每周上报征收数额及收费记录，核查各组收费计算标准和收费进度，确保应收尽收。　　 2、关于受托执行城市生活垃圾费工作不到位问题的整改：一是草拟了《关于商请物业公司协助收取城市生活垃圾处理费的意见（征求意见稿）》，并向区财政局、住建局及各物业等多个部门征求意见。根据综合反馈意见和市执法局不允许二次委托收费的情况，我所决定从2023年起不再委托物业代收住户生活垃圾费，要求收费员认真核查小区户数后上门进行收费，做好缴费登记，采取多次上门催缴方式，最大限度做到应收尽收，提高收费率；二是对物业滞留部分垃圾费进行核查追讨，目前已收到文庭新居2021年代收垃圾费余款*****.94元，清华坊（柳州苏灵物业）和金沙角物业回函对少交的垃圾费做了情况说明，碧桂园物业同意在2023年退还*****.50元垃圾费。

（二）关于发放信息奖励不规范问题的整改

　一是及时召开所办公会议研究废止了《柳州市城中区环境卫生管理所关于印发〈城中区环卫所对外宣传稿费发放办法〉的通知》城中环字8号文；二是下发《关于扣回彭丽娟等6人宣传稿费的通知》，涉事6人稿费奖励款7930元已从工资扣除，全部退回到垃圾返拨款账户。

（三）关于垃圾分类示范区项管理不到位问题的整改

1、关于变更项目方案未经会议通过且未签订补充协议问题的整改：2022年9月16日，柳州市垃圾分类办协调我所及联运智慧公司，对项目实际制作施工过程中出现的设计过程中未预料的情况，如有些计划安装位置不再允许安装广告牌、有些区域须先做基础美化、地面硬化等才能安装广告画或设备的情况进行现场讨论，并就变更部分签订了补充协议。根据要求，将实际少制作的PVC及户外异形广告调整至未新增地面硬化、墙面美化修复、垃圾分类跑道、雨棚、广告车贴等内容。

2、关于验收管理不到位问题的整改：一是组织办公室管理人员认真学习《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，了解采购验收工作在整个政府采购环节中的重要地位，强化验收人的工作态度和责任，举一反三，避免类似问题发生；二是完善《城中区环卫所政府采购管理制度》，规范项目验收程序，提高项目质量和资金效益。

（四）关于生活垃圾处置智能项目效益不高问题的整改

1、关于示范区垃圾分类设备使用效益不高问题的整改：一是督促金沙角小区物业公司每天上午清洗完垃圾桶后，及时将垃圾桶放置回设备内，发挥设备密闭、定时定点和效益；二是督促一品江山物业联合沿江街道办、桂中社区进行宣传引导，加快居民相关信息采集工作，提高智能垃圾桶的使用率；三是后期经费如果有保障，将对友谊国际小区垃圾桶投放口进行加宽改造，方便居民投放垃圾。因柳州市餐厨处理中心已建成，经典时代小区餐厨垃圾处理设备已不再使用。

2、关于未考虑项目可行性，积分兑换机闲置问题的整改：因积分兑换设备后台运维管理系统费用过高，所以我所不再与联运智慧续签积分兑换设备运维合同，后期经费如果有保障，将继续使用此设备。今后我所将加强项目可行性调研，采购设备前统筹考虑后期运营费用，减少短期行为。

3、关于经典时代示范区项目运维服务效益低问题的整改：一是要求运维服务公司严格履行职责，提高服务质量；二是增加日常巡检次数，发现问题督促公司及时整改，如不整改酌情扣减当月运维服务费。

（五）关于生活垃圾混装混运现象问题的整改

一是每季度不定期对收运工人进行垃圾清运专项检查考核，针对检查过程中发现的“混装混运”现象进行通报并集中整治，限其立即整改；二是对中转站的垃圾收集箱体标注厨余垃圾、其他垃圾两种醒目清晰分类标识，确保收运的不同种类垃圾倒入正确的分类箱体中。同时加强对中转站管站人员的管理，要求其对进站倒垃圾工人进行督促监管，严格按照早八点前收集厨余垃圾，八点后收集其他垃圾的模式进行操作，减少垃圾混装混运现象。

　　（六）关于未约定智能设备采集的住户信息保护措施问题的整改

一是组织办公室管理人员认真学习《中华人民共和国个人信息保护法》，严格按法律规定将责任内的个人信息保护条款签订在合同中，强化风险管控措施；二是联合街道办、社区及物业对居民加强宣传力度，做好解释工作，提高居民的配合度，加快居民相关信息的采集工作。

（七）关于示范区资产管理不到位问题的整改

　　一是对固定资产入账情况进行全面核实，对未按规定入账的垃圾分类箱及2套垃圾分类游戏设备共计*******元补充登记入账，另有5套垃圾分类游戏由于不含电子设备，属于户外广告宣传类玩具，不计入固定资产；二是建立垃圾分类示范区资产台账，完备实物信息资料，对资产定期清查盘点，全面掌握资产增减变动情况和使用状态，确保国有资产安全完整，保值增值。

二、下一步工作打算

目前，我所已严格按照相关要求落实了整改，取得了一定成效，下一步，我所将以此次审计整改工作为契机，不断完善单位内控制度，加强收费管理和示范区项目运营工作，不断巩固整改成果，提高整改成效，防止类似问题反弹，确保垃圾分类工作规范、有序开展。

城中区环境卫生管理所

2023年1月18日

信息员：吴静审核领导：聂晨联系电话：*******

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