目 录

第一部分 南昌医学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌医学院2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌医学院2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌医学院概况

一、单位主要职责

南昌医学院是由江西省人民政府举办、江西省卫生健康委行政主管、江西省教育厅业务指导，并经国家教育部批准成立的集教学、医疗、科研为一体的全日制普通本科高等医学院校，主要培养经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型、教学研究型人才。2021年1月，教育部正式批复同意设立南昌医学院；2021年9月，南昌医学院从全国30个省市招录2021级首届学生，截止2022年实有学生人数4575人。

南昌医学院全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。科学制定学校发展规划，加强师资队伍、学科专业和教学基础设施建设，不断提高教育教学质量和办学效益，为推进健康江西建设，促进全省高质量跨越式发展作出更大贡献。

二、机构设置及人员情况

2023年南昌医学院内设处室12个，包括：党政办公室（党委统战部）、纪委综合办公室、党委组织部（机关党委、党校）、党委宣传部（新闻媒体中心）、发展规划处（学科建设办公室）、人事处（党委教师工作部）、教务处（国际合作与交流处）、科研处、计划财务处（审计处）、学生工作处（党委学生工作部）、招生就业处（创新创业学院）、保卫处（人民武装部）。编制人数小计969人,其中：全部补助事业编制人数969人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,全部补助事业在职人数20人。在校学生4575人,其中：本科生人数4575人。

第二部分 南昌医学院2023年预算表

第三部分 南昌医学院2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年南昌医学院收入预算总额为*****.17万元,较上年预算安排增加4281.17万元;财政拨款收入5022.8万元,较上年预算安排增加4022.8万元;教育收费资金收入4406.75万元,较上年预算安排减少65.25万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少1000万元；国库集中支付网上结转1323.62万元,较上年预算安排增加1323.62万元。

(二)支出预算情况

2023年南昌医学院支出预算总额为*****.17万元,较上年预算安排增加4281.17万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1829.95万元,较上年预算安排减少919.05万元;其中：工资福利支出1769.95万元,商品和服务支出20万元,资本性支出40万元。项目支出8923.22万元,较上年预算安排增加5200.22万元;其中：工资福利支出2404.6万元,商品和服务支出2185.62万元,对个人和家庭的补助470万元,资本性支出3863万元。

按支出功能科目划分： 教育支出6816.35万元,较上年预算安排增加344.35万元;科学技术支出10万元,较上年预算安排增加10万元;卫生健康支出3923.62万元,较上年预算安排增加3923.62万元;住房保障支出3.2万元,较上年预算安排增加3.2万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出4174.55万元,较上年预算安排增加1442.32万元;商品和服务支出2205.62万元,较上年预算安排增加1830.85万元;对个人和家庭的补助470万元,较上年预算安排增加105万元;资本性支出3903万元,较上年预算安排增加903万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年南昌医学院财政拨款支出预算总额5022.8万元,较上年预算安排增加4022.8万元。

按支出功能科目划分：教育支出2407.8万元,卫生健康支出2615万元。

按支出项目类别划分：基本支出3.2万元,较上年预算安排减少996.8万元;其中：工资福利支出3.2万元。项目支出5019.6万元,较上年预算安排增加5019.6万元;其中：工资福利支出2404.6万元,商品和服务支出862万元,对个人和家庭的补助470万元,资本性支出1283万元。

(四)政府性基金情况

2023年南昌医学院没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年南昌医学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额2524.3万元,其中:政府采购货物预算1965.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算559万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：色谱质谱联用仪，约280万元。

（九）2023中医专项项目情况说明

1.项目概述

该项目致力于培养符合条件的中医药人才，推进中医药事业的传承与发展。

2.立项依据

根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委 江西省中医药管理局关于下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金的通知》（赣财社指【2022】46号）文件及财政厅要求，将项目入库管理。

3.实施主体根据项目内容，该项目的实施主体为学院，人事处及教务处配合执行。

4.实施方案

组织开展中医药相关讲座、培训等活动不少于6次。

5.实施周期一年。

6.年度预算安排

30万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌医学院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，与上年一致。公务接待0万元,比上年增0万元，与上年一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，与上年一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出(类)：普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理 事务方面的支出。

（五） 卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（六） 卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符 合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。