雅安市市场监督管理局2023年部门预算
雅安市市场监督管理局2023年部门预算
雅安市市场监督管理局2023年部门预算
目录
第一部分雅安市市场监督管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分雅安市市场监督管理局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分雅安市市场监督管理局2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分雅安市市场监督管理局概况
一、基本职能及主要工作
（一）雅安市市场监督管理局职能简介。
负责全市市场综合监督管理、全市市场主体统一登记注册;组织和指导全市市场监管综合执法工作,监督管理全市市场秩序;负责全市宏观质量管理和全市产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责全市食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理;负责全市药品、医疗器械和化妆品安全、风险、质量监督管理,组织开展药、械、化不良反应的监测、评价和处置工作;负责知识产权的保护,组织指导商标、专利执法工作;负责统一管理全市计量、标准化、检验检测、认证认可等工作。
（二）雅安市市场监督管理局2023年重点工作。
抓党建强队伍。
认真学习领会党的二十大报告精神实质，以党的二十大报告精神为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，结合市场监管职能，扛起全面
优服务促发展。
对照“四个一流”营商环境总体要求，持续优化营商环境。推行“证照联办”套餐服务，推进电子营业执照多场景应用。持续推进**条助企纾困政策落地见效。拓宽联合执法事项，健全包容免罚制度，推进“柔性执法”，帮助各类市场主体立得住、发展好、能壮大，努力打造“亲清”政商关系。
创品牌树标杆。
扎实推进芦山县第二批国家级消费品标准化试点项目、省中药材农业标准化示范区项目创建。推进全市首个国家级服务业标准化试点项目“石棉烧烤”特色餐饮服务标准化试点建设。加强对汉源县创
守安全筑防线。
以关键时段、领域、业态、品种为重点，切实强化监管责任，狠抓企业主体责任落实，建立全链条闭环管理、全覆盖溯源倒查、清单式管控机制，守牢食品药品、特种设备和产品质量安全底线。筑牢市场领域疫情防控屏障，落实常态化疫情防控措施。
稳市场护消费。
持续推进反不正当竞争工作，引导市场主体公平竞争。强化广告、价格、计量、网络交易监管监测，推进失信联合惩戒和社会共治。打造市场化、法治化的营商环境。探索创新消费维权机制，扩展维权网络，持续推进放心舒心消费示范单元提质工作。聚焦社会关注度高、群众反映强烈的热点、难点、焦点问题开展专项整治，严厉打击市场领域违法行为，规范市场秩序。
补短板强基础。
锚定“川渝合作”，更深层次推进雅涪合作走深走实。持续抓实文明城市创建工作，推进14个固定市场规范化管理提升，在2023年达到示范市场标准。大力推广“互联网+监管”，实现分层分级精准防控。加强国家茶检中心建设，提升国家茶检中心影响力。
二、部门预算单位构成
雅安市市场监督管理局下属二级预算单位(含本级)3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 雅安市市场监督管理局机关 |
2 | 雅安市市场监管综合行政执法支队 |
3 | 雅安市质量检验检测院 |
第二部分雅安市市场监督管理局
2023年部门预算表
一、部门收支总表
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 3,862.03 | 3,021.92 | 2,793.92 | 228.00 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 547.17 | 547.17 | ||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 236.10 | 236.10 | ||||||
四、财政专户管理资金收入 | 284.84 | 284.84 | ||||||
五、事业收入 | ||||||||
六、上级补助收入 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | ||||||||
八、事业单位经营收入 | ||||||||
九、其他收入 | ||||||||
本年收入合计 | 3,862.03 | 本年支出合计 | 4,090.03 | 3,862.03 | 228.00 | |||
上年结转结余 | 年终结转结余 | -228.00 | -228.00 | |||||
收入总计 | 3,862.03 | 支出总计 | 3,862.03 | 3,862.03 | ||||
二、部门收入总表
部门/单位： | 金额单位：万元 | |||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||
小计 | 一般公共预算资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | |||
合计 | 3,862.03 | 3,862.03 | 3,862.03 | |||
137 | 雅安市市场监督管理局 | 3,862.03 | 3,862.03 | 3,862.03 | ||
雅安市市场监督管理局机关 | 2,447.72 | 2,447.72 | 2,447.72 | |||
雅安市市场监管综合行政执法支队 | 383.03 | 383.03 | 383.03 | |||
雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 1,031.28 | 1,031.28 | 1,031.28 | |||
三、部门支出总表
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
其中： | |||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
合计 | 4,090.03 | 3,292.03 | 798.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,021.92 | 2,285.92 | 736.00 | |||
市场监督管理事务 | 3,021.92 | 2,285.92 | 736.00 | ||||
*****01 | 行政运行 | 1,507.41 | 1,507.41 | ||||
*****02 | 一般行政管理事务 | 548.00 | 548.00 | ||||
*****50 | 事业运行 | 923.51 | 778.51 | 145.00 | |||
*****99 | 其他市场监督管理事务 | 43.00 | 43.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 547.17 | 517.17 | **.00 | |||
行政事业单位养老支出 | 532.97 | 502.97 | **.00 | ||||
*****01 | 行政单位离退休 | 34.48 | 34.48 | ||||
*****02 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | ||||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.29 | 312.29 | 20.00 | |||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.14 | 156.14 | 10.00 | |||
其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | |||||
*****99 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 236.10 | 226.10 | 10.00 | |||
行政事业单位医疗 | 236.10 | 226.10 | 10.00 | ||||
*****01 | 行政单位医疗 | 109.59 | 109.59 | ||||
*****02 | 事业单位医疗 | 66.88 | 56.88 | 10.00 | |||
*****03 | 公务员医疗补助 | 59.63 | 59.63 | ||||
221 | 住房保障支出 | 284.84 | 262.84 | 22.00 | |||
住房改革支出 | 284.84 | 262.84 | 22.00 | ||||
*****01 | 住房公积金 | 284.84 | 262.84 | 22.00 | |||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,862.03 | 一、本年支出 | 3,862.03 |
（一）一般公共预算资金 | 3,862.03 | （一）一般公共服务支出 | 2,793.92 |
（二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 547.17 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 236.10 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 284.84 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
（二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||
（一）政府预算资金 | |||
（二）一般公共预算资金 | |||
（四）一般债券 | |||
（五）外国政府和国际组织贷款 | |||
（六）外国政府和国际组织赠款 | |||
（七）政府性基金预算资金 | |||
（九）专项债券 | |||
（十）国有资本经营预算资金 | |||
（十一）社会保险基金预算资金 | |||
收入总计 | 3,862.03 | 支出总计 | 3,862.03 |
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
合 计 | 3,862.03 | 3,862.03 | 3,862.03 | |||
******-雅安市市场监督管理局机关 | 2,447.72 | 2,447.72 | 2,447.72 | |||
*****-基本工资 | *****-工资奖金津补贴 | 440.19 | 440.19 | 440.19 | ||
*****-基本工资 | *****-工资福利支出 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | ||
*****-津贴补贴 | *****-工资奖金津补贴 | 251.80 | 251.80 | 251.80 | ||
*****-津贴补贴 | *****-工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
**103-奖金 | *****-工资奖金津补贴 | 340.96 | 340.96 | 340.96 | ||
**103-奖金 | *****-工资福利支出 | 74.94 | 74.94 | 74.94 | ||
**107-绩效工资 | *****-工资福利支出 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | ||
**108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 165.27 | 165.27 | 165.27 | ||
**108-机关事业单位基本养老保险缴费 | *****-工资福利支出 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | ||
**109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | ||
**109-职业年金缴费 | *****-工资福利支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | ||
**110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | ||
**110-职工基本医疗保险缴费 | *****-工资福利支出 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | ||
**111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | ||
**111-公务员医疗补助缴费 | *****-工资福利支出 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | ||
**112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | ||
**112-其他社会保障缴费 | *****-工资福利支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||
**113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 142.13 | 142.13 | 142.13 | ||
**113-住房公积金 | *****-工资福利支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | ||
**201-办公费 | 50201-办公经费 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | ||
**202-印刷费 | 50201-办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
**205-水费 | 50201-办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
**206-电费 | 50201-办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
**207-邮电费 | 50201-办公经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
**209-物业管理费 | 50201-办公经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
**211-差旅费 | 50201-办公经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
**215-会议费 | 50202-会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
**216-培训费 | 50203-培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
**217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
**226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||
**227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||
**228-工会经费 | 50201-办公经费 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | ||
**229-福利费 | 50201-办公经费 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | ||
**231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | ||
**239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | ||
**299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | ||
50905-离退休费 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | |||
50905-离退休费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
50901-社会福利和救助 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |||
50901-社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||
******-雅安市市场监管综合行政执法支队 | 383.03 | 383.03 | 383.03 | |||
*****-基本工资 | *****-工资奖金津补贴 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | ||
*****-津贴补贴 | *****-工资奖金津补贴 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | ||
**103-奖金 | *****-工资奖金津补贴 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | ||
**108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | ||
**109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | ||
**110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | ||
**111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 5.** | 5.** | 5.** | ||
**112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||
**113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | **.91 | **.91 | **.91 | ||
**201-办公费 | 50201-办公经费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||
**204-手续费 | 50201-办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
**207-邮电费 | 50201-办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
**211-差旅费 | 50201-办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
**215-会议费 | 50202-会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
**216-培训费 | 50203-培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
**217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
**226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
**228-工会经费 | 50201-办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
**229-福利费 | 50201-办公经费 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||
**231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
**239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||
**299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||
50901-社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 1,031.28 | 1,031.28 | 1,031.28 | |||
*****-基本工资 | *****-工资福利支出 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | ||
*****-津贴补贴 | *****-工资福利支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||
**103-奖金 | *****-工资福利支出 | 2**.73 | 2**.73 | 2**.73 | ||
**107-绩效工资 | *****-工资福利支出 | 149.41 | 149.41 | 149.41 | ||
**108-机关事业单位基本养老保险缴费 | *****-工资福利支出 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | ||
**109-职业年金缴费 | *****-工资福利支出 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | ||
**110-职工基本医疗保险缴费 | *****-工资福利支出 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | ||
**111-公务员医疗补助缴费 | *****-工资福利支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | ||
**112-其他社会保障缴费 | *****-工资福利支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | ||
**113-住房公积金 | *****-工资福利支出 | 82.69 | 82.69 | 82.69 | ||
**201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
**202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
**207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
**211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
**213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
**216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
**218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
**226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | ||
**227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
**228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | ||
**229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | ||
**231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
**299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | ||
31003-专用设备购置 | 50601-资本性支出（一） | |||||
31013-公务用车购置 | 50601-资本性支出（一） | |||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,862.03 | 3,292.03 | 3,112.40 | 179.62 | 570.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,793.92 | 2,285.92 | 2,110.28 | 175.64 | 508.00 |
市场监督管理事务 | 2,793.92 | 2,285.92 | 2,110.28 | 175.64 | 508.00 | |
*****01 | 行政运行 | 1,507.41 | 1,507.41 | 1,349.32 | 158.09 | |
*****02 | 一般行政管理事务 | 363.00 | 363.00 | |||
*****50 | 事业运行 | 923.51 | 778.51 | 760.96 | 17.56 | 145.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 547.17 | 517.17 | 513.19 | 3.98 | **.00 |
行政事业单位养老支出 | 532.97 | 502.97 | 498.99 | 3.98 | **.00 | |
*****01 | 行政单位离退休 | 34.48 | 34.48 | **.56 | 3.92 | |
*****02 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.29 | 312.29 | 312.29 | 20.00 | |
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.14 | 156.14 | 156.14 | 10.00 | |
其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | |||
*****99 | 其他社会保障和就业支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | ||
210 | 卫生健康支出 | 236.10 | 226.10 | 226.10 | 10.00 | |
行政事业单位医疗 | 236.10 | 226.10 | 226.10 | 10.00 | ||
*****01 | 行政单位医疗 | 109.59 | 109.59 | 109.59 | ||
*****02 | 事业单位医疗 | 66.88 | 56.88 | 56.88 | 10.00 | |
*****03 | 公务员医疗补助 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 284.84 | 262.84 | 262.84 | 22.00 | |
住房改革支出 | 284.84 | 262.84 | 262.84 | 22.00 | ||
*****01 | 住房公积金 | 284.84 | 262.84 | 262.84 | 22.00 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
金额单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,292.03 | 3,112.40 | 179.62 | |
**1 | 工资福利支出 | 2,991.76 | 2,991.76 | |
基本工资 | 850.49 | 850.49 | ||
津贴补贴 | 322.29 | 322.29 | ||
**103 | 奖金 | 722.95 | 722.95 | |
**107 | 绩效工资 | 124.47 | 124.47 | |
**108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.29 | 312.29 | |
**109 | 职业年金缴费 | 156.14 | 156.14 | |
**110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.47 | 166.47 | |
**111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.63 | 59.63 | |
**112 | 其他社会保障缴费 | 14.19 | 14.19 | |
**113 | 住房公积金 | 262.84 | 262.84 | |
**2 | 商品和服务支出 | 267.85 | 88.22 | 179.62 |
**201 | 办公费 | 21.05 | 21.05 | |
**202 | 印刷费 | |||
**204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
**205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
**206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
**207 | 邮电费 | 5.50 | 5.50 | |
**209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
**211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
**213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
**215 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | |
**216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
**217 | 公务接待费 | 4.60 | 4.60 | |
**218 | 专用材料费 | |||
**226 | 劳务费 | 7.22 | 7.22 | |
**227 | 委托业务费 | 3.50 | 3.50 | |
**228 | 工会经费 | 36.79 | 36.79 | |
**229 | 福利费 | 21.19 | 21.19 | |
**231 | 公务用车运行维护费 | 4.16 | 4.16 | |
**239 | 其他交通费用 | 88.22 | 88.22 | |
**299 | 其他商品和服务支出 | 56.61 | 56.61 | |
**3 | 对个人和家庭的补助 | 32.42 | 32.42 | |
离休费 | 29.57 | 29.57 | ||
退休费 | 1.00 | 1.00 | ||
生活补助 | 1.66 | 1.66 | ||
奖励金 | 0.20 | 0.20 | ||
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 570.00 | 570.00 | |||||
1 | 31-部门项目 | 51180022T000004683323-市场监督管理专项业务经费 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 180.00 | 180.00 | ||
2 | 31-部门项目 | 51180022T000004683326-猪肉质量安全追溯体系建设 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 20.00 | 20.00 | ||
3 | 31-部门项目 | 51180022T000004683329-食品安全专项经费 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 25.00 | 25.00 | ||
4 | 31-部门项目 | 51180022T000004683332-药品市场整治 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | 31-部门项目 | 51180022T000004683335-食品药品监督抽验 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 60.00 | 60.00 | ||
6 | 31-部门项目 | 51180022T000004683341-市场监督管理领域重大违法行为举报奖励 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 10.00 | 10.00 | ||
7 | 31-部门项目 | 51180023T000008735962-雅安市市场监督管理局业务用车政府采购项目 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | ||||
8 | 31-部门项目 | 51180023T000008637434-2023年计量工作经费 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 207.00 | 207.00 | ||
9 | 31-部门项目 | 51180023T000008641589-雅安市质量检验检测院业务用车政府采购项目 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | ||||
10 | 31-部门项目 | 51180023T000008641997-雅安市质量检验检测院计量标准器政府采购项目 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | ||||
11 | 31-部门项目 | 51180023T000008654192-2023年工业产品监督抽查经费 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 63.00 | 63.00 | ||
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
金额单位：万元 | ||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | ||||
合计 | 25.76 | 21.16 | 21.16 | 4.60 | ||
137-雅安市市场监督管理局 | 25.76 | 21.16 | 21.16 | 4.60 | ||
******-雅安市市场监督管理局机关 | 19.76 | 16.16 | 16.16 | 3.60 | ||
******-雅安市市场监管综合行政执法支队 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||
******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 570.00 | 570.00 | |||||
1 | 31-部门项目 | 51180022T000004683323-市场监督管理专项业务经费 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 180.00 | 180.00 | ||
2 | 31-部门项目 | 51180022T000004683326-猪肉质量安全追溯体系建设 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 20.00 | 20.00 | ||
3 | 31-部门项目 | 51180022T000004683329-食品安全专项经费 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 25.00 | 25.00 | ||
4 | 31-部门项目 | 51180022T000004683332-药品市场整治 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | 31-部门项目 | 51180022T000004683335-食品药品监督抽验 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 60.00 | 60.00 | ||
6 | 31-部门项目 | 51180022T000004683341-市场监督管理领域重大违法行为举报奖励 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | 10.00 | 10.00 | ||
7 | 31-部门项目 | 51180023T000008735962-雅安市市场监督管理局业务用车政府采购项目 | ******-雅安市市场监督管理局机关 | ||||
8 | 31-部门项目 | 51180023T000008637434-2023年计量工作经费 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 207.00 | 207.00 | ||
9 | 31-部门项目 | 51180023T000008641589-雅安市质量检验检测院业务用车政府采购项目 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | ||||
10 | 31-部门项目 | 51180023T000008641997-雅安市质量检验检测院计量标准器政府采购项目 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | ||||
11 | 31-部门项目 | 51180023T000008654192-2023年工业产品监督抽查经费 | ******-雅安市质量检验检测院（雅安市食品药品检验所） | 63.00 | 63.00 | ||
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
（2023年度） | |||||||
部门名称 | 雅安市市场监督管理局 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
坚持强化质量基础，服务雅安高质量发展 | 充分发挥质量强市工作领导小组办公室牵头作用，完善质量发展条线工作机制，统筹质量发展条线力量，融合计量、标准、检测认证等业务资源，开展企业质量提升帮扶指导，推动建立质量提升示范项目。启动“雅安质量奖”评选。推进“个私经济高质量发展”工作在雅试点。助力“三区”同城化建设工作。 | ||||||
坚持严格监管，维护市场公平秩序。 | 强化医疗机构、水电气行业、保健品购销等重点民生领域价格监管、广告监管，加快推动平台经济规范健康持续发展，探索开展网络直播带货监管。持续推进反不正当竞争工作，推进失信联合惩戒和社会共治。针对“一老一小”领域重点问题严格开展执法。紧盯消费维权，强化消费警示，不断改善消费环境。聚焦社会关注度高、群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，开展专项执法和专项抽检，查办一批大案、要案，严厉打击市场领域违法行为，切实规范市场秩序。 | ||||||
坚持底线思维，守牢“三条”安全底线 | 一是压紧压实“食品安全”党政同责责任，抓实四级食品安全责任体系，加强药械化监管，守牢食品药品安全底线。二是加强钢铁建材、成品油、烟花爆竹、学生儿童用品等事关安全和群众关注的产品质量监督抽查和风险监测，守牢重点工业产品质量安全底线。三是持续推进特种设备安全清单制管理和“双重预防”体系建设，推动川藏铁路（雅安段）建设施工现场特种设备安全协同监管，最大努力实现项目建设过程中特种设备“零事故、零死亡”的目标。确保全市不发生较大以上特种设备安全事件。 | ||||||
坚持服务理念，持续深化放管服改革 | 进一步深化商事制度改革，积极推行企业注销“一网服务”和“零见面”，持续开展“春风行动”，创建“宽松便捷的准入环境”。积极投入成渝双城经济圈建设，按照《四川雅安.重庆涪陵市场监管一体化战略合作实施方案》，深入推动与涪陵区市场监管局合作事项落地落实和持续深化。完善知识产权保护工作机制，推动《四川省强化知识产权保护实施方案》在雅安落地落实。加强知识产权纵向横向交流，推进“知识产权特色小镇”建设，助推乡村振兴。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
4,443.03 | 4,215.03 | 228.00 | |||||
年度总体目标 | 营造宽松便捷准入环境。全面实施市场准入负面清单制度，实施“证照分离”“多证合一”等改革措施，企业登 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 定量、过度包装监督抽查（批次） | ≥183批次 | ||||
食品安全应急演练 | ≥1次 | ||||||
市场主体年报工作按时完成率 | ≥85% | ||||||
完成食品安全抽检监测批次 | ≥317批次 | ||||||
质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | ≥100% | |||||
定量包装和过度包装监督抽查不合格后处理 | ≥100% | ||||||
食品抽检应公布信息公布率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝1年 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工业产品、特种产品设备监管能力和水平 | 定性项 | ||||
食品药品监管能力水平 | 定性项 | ||||||
市场秩序维护与监管能力水平 | 定性项 | ||||||
可持续影响指标 | 产品质量检测水平 | 定性项 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 过度包装监督抽查成本 | ≤600元/个 | ||||
食品安全抽验及风险监测成本 | ≤2145元/个 | ||||||
定量包装监督抽查成本 | ≤500元/个 | ||||||
第三部分雅安市市场监督管理局
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市市场监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出外交支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市市场监督管理局2023年收支预算总数3862.03万元,比2022年收支预算总数增加934.25万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
雅安市市场监督管理局2023年收入预算3862.03万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3862.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，；事业收入0万元%。
（二）支出预算情况
雅安市市场监督管理局2023年支出预算4090.03万元，其中：基本支出3292.03万元，占80%；项目支出798万元，占20%。
二、财政拨款收支预算情况说明
雅安市市场监督管理局2023年财政拨款收支预算总数3862.03万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加934.25万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3862.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2793.92万元、社会保障和就业支出外交支出934.25万元、卫生健康支出236.1万元、住房保障支出外交支出284.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款3862.03万元，比2022年预算数增加934.25万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2793.92万元，占72%；社会保障和就业支出外交支出547.17万元，占14%；卫生健康支出236.1万元，占7%；住房保障支出外交支出284.84万元，占7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为1507.41万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为363万元,主要用于:市场监管局专项开支,包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费,培训费、车辆开支、食品药品监督抽验、食品安全监管、食品安全投诉举报等。
3. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)事业运行(项):2023年预算数为923.51万元,主要用于:市场监管局日常开支,包括: 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2023年预算数为34.48万元,主要用于:单位离退休人员公用费用等。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2023年预算数为0.06万元,主要用于:单位离退休人员公用费用等。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为332.29万元,主要用于:缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为166.14万元,主要用于:单位人员职业年金单位部分。
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 2023年预算数为14.19万元,主要用于: 单位人员工商保险和失业保险单位部分。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为109.59万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险单位部分。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为66.88万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险单位部分。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为59.63万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险单位部分。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为284.84万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出3292.03万元，其中：
人员经费3112.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费179.62万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市市场监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数25.76万元，其中：公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费21.16万元。
（一）公务接待费较2022年预算增长20%。主要原因是工作业务增加。
2023年公务接待费计划用于国内公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降49%。主要原因是车辆减少。
单位现有车辆25辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车17辆，大
2023年安排公务用车购置费108万元，拟购置执法用车、业务用车共4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大
2023年安排公务用车运行维护费21.16万元，用于25辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市场监管业务工作的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
雅安市市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
雅安市市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，雅安市市场监督管理局下属雅安市市场监督管理局（本级）1家行政单位以及雅安市市场监管综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为179.62万元，比2022年预算减少14.15万元，下降7%。主要原因是公用经费压减。
（二）政府采购情况
2023年，雅安市市场监督管理局安排政府采购预算228.6万元，其中，政府采购货物预算228.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，雅安市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车13辆，其他业务用车12辆。单位价值200万元以上大
2023年部门预算安排车辆购置经费108万元。其中，财政拨款预算安排108万元，非财政拨款安排0万元。拟购置执法执勤用车4辆。安排大
（四）预算绩效情况
2023年雅安市市场监督管理局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算570万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算570万元。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。经营收入:指事业单位在专
(三)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):是指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
市场监管项目支出主要用于开展市场监督综合管理,维护全市市场秩序,组织和指导全市市场监管综合执法工作。
(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
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