宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年财政拨款收支总表

2.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年一般公共预算支出表

3.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年收支总表

7.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年收入总表

8.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年支出总表

9.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年政府采购支出表

10.宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规；拟订全市价格（收费）管理的规范性文件和价格改革方案，经批准后组织实施，并负责监督检查。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担谋划和推进重大建设项目的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；管理全市省级以上开发区工作；落实国家资源型城市转型；承担着全市生产力的布局；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作

（六）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议。研究提出工业及交通运输发展战略，统筹工业、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；衔接交通运输项目布局，审核交通运输建设重大项目；组织编制重点产业中长期规划；协调重大产业基地建设；组织拟订高新技术产业和战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施。会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议；承担地方企业债券发行的审核、报批和监管工作；对企业从事棉花加工资格的审查和认定。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策以及省加快皖北发展的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展；加强区域经济发展政策规划的贯彻落实，协调与周边市的区划合作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调，并开展节能监察工作；组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）贯彻实施国家能源工作方针政策和法律法规；组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策；提出全市能源发展战略的建议，拟订能源发展规划，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

(根据《中共宿州市委宿州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宿发﹝2019﹞2号），重新组建市发展和改革委员会，将市发展和改革委员会、市粮食局的职责，以及市经济和信息化委员会的电力管理职责，市经济和信息化委员会、市民政局等部门组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责整合，重新组建市发展和改革委员会，作为市政府工作部门，加挂市粮食和物资储备局牌子。不再保留市粮食局，不再保留市物价局牌子。)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

按照市委经济工作会议部署工作要求，聚焦市委、市政府“2+4+2”工作总思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场改革扩大高水平开放，围绕“六稳”抢抓机遇，着力在稳定经济发展预期、强化经济形势分析研判、促进经济高质量发展、推动重点项目高质量建设、基础设施领域补短板、扩大有效投资、持续实施创新驱动和军民融合发展战略、促进战略性新兴产业集聚发展、提升现代服务业发展水平、构建现代化经济体系、加快新型城镇化建设和特色小镇健康发展、建立更加有效的区域协调发展新机制、促进县域经济振兴、促进开发区高质量发展、强化能源消耗总量和强度“双控”、加强生态文明建设、深化要素市场化配置和价格机制改革、加强基层基本公共服务功能建设、推进信用体系建设、创新完善粮食调控机制、保持和稳定物价水平等方面，进一步强化职能担当，锐意改革创新，狠抓工作落实，不断开创发展改革工作新局面。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

备注：“宿州市发展和改革委员会（物价局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

备注：“宿州市发展和改革委员会（物价局）没有政府采购支出项目预算，故本表无数据”。

部门公开表10

备注：“宿州市发展和改革委员会（物价局）没有政府购买服务支出项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年财政拨款收支预算1921.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1921.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1921.62万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1691.59万元，占88.03%；社会保障和就业支出83.46万元，占4.34%；卫生健康支出48.47万元，占2.52%；住房保障支出98.1万元，占5.11%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年一般公共预算拨款1921.62万元，比2018年预算拨款增加189.06万元，增长10.91%，主要原因：一是人工工资增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1691.59万元，占88.03%；社会保障和就业支出83.46万元，占4.34%；卫生健康支出48.47万元，占2.52%；住房保障支出98.1万元，占5.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算609.03万元，比2018年预算增加88.47万元，增长17%，增长原因主要是基本支出增加28.47万元，项目支出增加60万元。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算491.16万元，比2018年预算增加12.54万元，增长2.62%，增长原因主要是项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2019年预算591.4万元，比2018年预算增加67.9万元，增长12.97%，增长原因主要是基本支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算82.66万元，比2018年预算增加4.28万元，增长5.46%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.8万元，比2018年预算减少1.36万元，减少62.96%，减少原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算36.59万元，比2018年预算增加2.7万元，增长7.97%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算11.88万元，比2018年预算增加0.88万元，增长8%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算79.59万元，比2018年预算增加12.56万元，增长18.74%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算18.51万元，比2018年预算增加1.09万元，增长6.26%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年一般公共预算基本支出1412.62万元，其中：

工资福利支出1015.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出369.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.3万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

资本性支出15万元，主要市办公设备购置。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市发展和改革委员会（物价局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年收支总预算1921.62万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年收入预算1921.62万元，为一般公共预算拨款收入，比2018年预算增加189.06万元，增长10.91%，增长原因主要是人员工资增加，项目增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年支出预算1921.62万元，比2018年预算增加189.06万元，增长10.91%，增长原因主要是人员工资增加，项目增加。其中，基本支出1412.62万元，占73.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出509万元，占26.49%，主要用于重点项目前期工作经费，站新产业，信用体系建设等项目工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宿州市发展改革委员会（物价局）2019年无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年机关运行经费财政拨款预算369.05万元，比2018年增加59.9万元，增长19.37%，增长主要原因是机构日常运转、完成日常工作任务的费用增加。

（三）政府采购情况。

宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市发展和改革委员会（物价局）共有车辆4辆，已上交公车管理平台，资产未核销。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市发展和改革委员会（物价局）无部门预算未批复绩效目标。宿州市发展和改革委员会（物价局）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。