广东省广州市中级人民法院审计服务定点议价采购公告-DDYJ-2023-708617
广东省广州市中级人民法院审计服务定点议价采购公告-DDYJ-2023-708617
广东省广州市中级人民法院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息（一）项目名称：广东省广州市中级人民法院审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2023-******
（三）预算金额：135,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人员要求：4 服务开始时间：合同签订日开始 服务结束时间：合同签订日起30个工作日，可根据具体审计工作需要适当调整 | 一、审计主要内容及目的根据委托要求，对甲方2021年至2022度预算执行、“三公”经费及差旅费、培训费、会议费等行政经费情况、内控管理、政府采购、基础设施建设、往来资金使用情况、执行款等进行全覆盖审计，并协助各部门完善内控管理制度、对涉及工程项目及劳务等合同，进行补充并提出参考意见。乙方在审计项目完成后出具审计报告并提交审计项目档案内容（包括审计工作底稿、审计证据等）。二、重点审查范围及要求（一）预算编制方面1、预算编制完整性情况，重点审查是否按照市财政局《2021年、2022年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》中的“编制范围”、“编制要求”完整编制收入和支出预算；是否存在未按规定将上级政府提前下达的转移支付预计数和上年结转预计数编入年初预算、是否未按规定将经常性的非税收入、非同级财政拨款收入纳入收入预算。2、预算编制科学性情况，重点审查是否存在预算编制不科学、支出标准不合规、虚假申报、重复申报等问题；部门项目支出预算安排是否符合本部门本行业事业发展特点和要求，是否贯彻落实党中央重大决策部署；是否落实政府带头过紧日子要求，在职人员公用经费是否按综合定额标准压减15%编制预算，“三公”经费预算是否原则上不超过上年预算。是否存在预算项目多年连续安排但是每年支出率均偏低，或当年使用上年指标但当年指标却结转下年使用的情况；是否存在为非预算单位编制支出预算多申请财政资金等问题。（二）预算执行方面部门预算资金收支真实性和合法性情况。重点揭露违规设立收费项目，截留坐支应上缴的非税收入，非税收入应收未收；扩大开支范围、挤占挪用预算资金、违规审核审批，通过提前支付、以拨代支、虚列支出等方式虚大预算执行率等问题。重点关注是否存在部门拖欠基建项目工程款，关注是否因拖欠上述款项导致拖欠农民工工资等问题。“三公”经费、会议费管理情况。摸清部门2021年、2022年“三公”经费及会议费预算、决算规模，重点分析预算、决算规模差异及产生原因，审查是否存在无预算、超预算支出问题；审查“三公”经费及会议费预算编制执行情况，是否存在由于预算不细化、不完整导致预算缺乏刚性约束的情况，是否存在未经批准自行调剂使用其他资金列支以及转嫁摊派“三公”经费及会议费等问题。关注公务用车经费、审查是否超编制，超标准配置公务用车，是否按规定优先选配新能源汽车，是否存在违规或变相保留公务用车，违规换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆。是否存在私车公养、公车私用、公车是否按规定安装车载定位终端、喷涂标识和纳入公车管理系统进行管理。公务用车手续是否完备等。关注因公出国（境）经费，重点审查因公出国（境）经费使用、委托代办管理、预算管理等方面的合法合规性。 （三）预算调整方面关注部门预算执行中预算调整幅度大、追加比例高、年底突击调剂追加预算的情况；是否存在当年新增预算支出完成率低、执行进度缓慢甚至无法执行的项目或以前年度结转（含上年结转和权责发生制资金）预算支出完成率低的项目，通过分析原因，重点揭露未贯彻“先谋事再谋钱”理念、准备工作不到们、项目分工不具体、职责不清，资金安排不合、不具备执行条件无法继续实话、实话流程不顺畅影响进度等问题。（四）绩效管理情况审查市中院是否按规定填报专项资金绩效目标、绩效目标编制是否科学合理、目标内容是否具体细化，指标总个数、产出指标、效益指标和量化指标个数是否达标、绩效指标的设置是否为反映项目绩效情况的个性化指标等。（五）资产管理方面主要关注房产物业资产的管理使用情况，一是审查单位存量公房管理情况；二是审查单位房产物业管理情况，检查是否存在资产出租、出借未按规定报批情况、出租或处置收入未入账或实行收支两条线管理问题；三是审查资产使用绩效情况，是否存在资产闲置浪费未发挥使用绩效、管理不善违规使用影响资产安全等问题。（六）信息化项目建设管理方面重点审查相关单位信息化项目专项资金管理使用情况。（七）重大政策贯彻落实方面重点关注是否做好“六稳”工人和、落实“六保”任务的情况，以及落实上级部门要求的工作情况。（八）执行款方面重点关注2022年执行款的收支情况，是否存在应收未收情况及收支管理程序是否合理，内部控制制度是否完善。 | 1 | 项 |
（五）议价发起时间：2023年02月15日
二、需求信息服务内容：乙方接受甲方委托对广东省广州市中级人民法院及广州市中级人民法院综合保障中心2021-2022年度财务管理工作及内控管理情况进行全覆盖审计。
合同份数：5
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决
三、供应商报价须知（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式联系方式：杨小姐 ********
采购单位：广东省广州市中级人民法院
2023年02月15日
标签: 审计服务
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