高峰林场2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：高峰林场2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：高峰林场2023年单位预算公开报表

第一部分单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区国有高峰林场（以下简称“林场”）创建于1953年，是自治区直属国有林场，属公益二类事业单位性质。现有员工4500人，内设机构和下属单位76个，经营面积150万亩，森林蓄积达700万立方米，森林覆盖率87%，分布在全区12个地市、49个县（市、区），林场场部位于南宁市青秀区。近年来，林场以生态优先、绿色发展为导向，大力推进一二三产融合发展，森林资源培育、人造板加工、森林旅游、林下经济等产业成效显著。

二、机构设置情况

机关科室10个：办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与森林防火办公室。

二层经营管理服务机构19个：基础设施建设管理办公室、国有资产租赁管理办公室、后勤服务管理中心、离退休管理办公室、森林旅游管理办公室、高峰森林公园管理中心、对外造林管理办公室、法律事务室、林下经济管理办公室、专业森林消防队、林业科学研究所、林业调查规划设计队、中心苗圃、小区项目建设管理办公室、旧房改造项目部、内部审计中心、工会管理办公室、碳汇管理办公室、信息管理办公室。

营林生产单位21个：场内营林分场13个，即银岭分场、平甫分场、长客分场、六里分场、界牌分场、东升分场、延河分场、大塘分场、万盘分场、桃源分场、平厂分场、军山分场、二塘分场；对外造林部8个，即南宁造林部、陆川造林部、容县造林部、藤县造林部、百色造林部、贺州造林部、昭平造林部、贵港造林部。

场办企业共26个：其中，内部公司20个，参股的区直专业公司共6个。（1）全资公司10个：广西高峰林业设计咨询有限公司、广西康峰资产管理有限公司、广西高林肥业有限责任公司、南宁市富峰小额贷款有限责任公司、南宁龙祥物业服务有限责任公司、广西兴峰木业有限公司、广西高峰九洲人造板有限公司、广西高峰人造板有限公司、广西融峰农资有限公司、广西华峰大地林业有限公司。（2）控股公司1个：广西森工集团股份有限公司（林场占股72.48%）。（3）相对控股公司1个：广西瀚峰建设投资有限公司（林场占股35%，其他三个股东分别占股25%、20%、20%）。（4）参股公司8个：南宁市鹏驰投资有限公司（林场占股40%）、广西森明投资有限公司（林场占股30%）、广西锦云之星储运有限公司（林场占股30%）、广西富誉峰投资有限公司（林场占股30%）、广西华鼎林业投资有限公司（林场占股25%）、广西林权交易中心股份有限公司（林场占股15%）、广西高峰实业有限责任公司（林场占股10%）、广西高峰佛子岭实业管理有限公司（林场占股10%）。（5）区直林场牵头组建的专业公司6个：广西北部湾华泰投资管理有限责任公司（林场占股80.46%）、广西高峰林浆纸业（集团）有限责任公司（林场占股11.32%）、广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（林场占股5%）、广西华沃特集团股份有限公司（林场占股13.27%）、广西国控林业投资股份有限公司（林场占股1.97%）、广西林控互联网平台有限公司（林场占股12%）。以上占股数据均来自工商登记系统，上述公司除广西北部湾华泰投资管理有限公司由林场牵头组建之外，其他专业公司均由其他单位牵头组建。

第二部分高峰林场2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

林场2023年收入总预算118,050.15万元，同比增加1,598.08万元，增长1.37%。主要原因是林场事业收入增加。

林场2023年支出总预算118,050.15万元，同比增加1,598.08万元，增长1.37%。主要原因是林场农林水支出增加。

二、单位收入总体情况说明

林场2023年收入总预算118,050.15万元，同比增加1,598.08万元，增长1.37%。其中：

一般公共预算拨款收入3,219.19万元，同比减少1,512.46万元,下降31.96%。主要原因是财政拨款的林业改革发展资金减少。

国有资本经营预算拨款收入9万元，同比增加9万元。

事业收入114,821.96万元，同比增加3,101.54万元，增长2.78%。

三、单位支出总体情况说明

林场2023年支出总预算118,050.15万元，同比增加1,598.08万元，增长1.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.社会保障和就业支出1,025.04万元，同比增加53.65万元，增长5.52%；

2.卫生健康支出316.05万元，同比增加16.54万元，增长5.52%；

3.节能环保支出204.92万元，同比减少6.44万元，下降3.05%，主要原因是全面停止天然林商业性采伐补助财政拨款减少；

4.农林水支出115,982.62万元，同比增加1,498.50万元，增长1.31%；

5.住房保障支出512.52万元，同比增加26.83万元，增长5.52%；

6.国有资本经营预算支出9万元，同比增加9万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。2023年基本支出10,250.36万元，占支出总预算8.68%，同比增加398.67万元，增长4.05%，主要原因是人员增加从而基本支出相应增加。

2.项目支出预算。2023年项目支出107,799.79万元，占支出总预算91.32%，同比增加1,199.41万元，增长1.13%，主要原因是农林水支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

林场2023年财政拨款收入预算3,228.19万元，同比减少1,503.46万元，下降31.77%。其中，中央财政补助335.28万元，自治区本级财政补助2,883.91万元，国有资本经营预算拨款9万元。

林场2023年财政拨款支出预算3,228.19万元，同比减少1,503.46万元，下降31.77%。其中，社会保障和就业支出205.01万元，节能环保支出204.92万元，农林水支出2,809.26万元，国有资本经营预算支出9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

林场2023年一般公共预算支出3,219.19万元。基本支出1,486.31万元，占一般公共预算支出的46.17%，同比增加77.80万元，增长5.52%；项目支出1,732.88万元，占一般公共预算支出的53.83%，同比减少1,590.26万元，下降47.85%。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）社会保障和就业支出205.01万元，同比增加10.73万元，增长5.52%；

（二）节能环保支出204.92万元，同比减少6.44万元，下降3.05%，主要原因是全面停止天然林商业性采伐补助财政拨款减少；

（三）农林水支出2,809.26万元，同比减少1,516.76万元，下降35.06%。主要原因是林业和草原支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林场2023年一般公共预算基本支出1,486.31万元，均为工资福利支出，占一般公共预算支出46.17%，同比增加77.80万元，增长5.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

林场2023年无一般公共预算“三公”经费支出。林场“三公经费”（因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）由林场自有资金安排，财政拨款一般公共预算不予安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

林场2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

林场2023年国有资本经营预算支出9万元，同比增加9万元。主要原因是2023年财政国有资本经营预算拨款9万元，用于国有林场改革与发展项目广西高峰森林公园四季花海项目园林绿化支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

林场本部相关运行经费由林场自有资金安排,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况说明

林场2023年政府采购预算546万元，政府采购项目为拟购买林场营林生产用车24辆，由林场自有资金安排。

（三）国有资产占用情况说明

林场获批公务用车编制数量71辆。林场本部现有车辆71辆，其中待报废24辆，计划2023年完善相关报废手续后，相应新增车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

林场2023年预算项目均按要求编制了绩效目标（详见附表10），其中重点项目有自治区财政林业改革发展资金(新品种新技术推广和基层服务体系建设补助-广西油茶良种标准化栽培技术示范基地建设)，该项目已按照要求编制了预算绩效目标（详见附表11）。

第三部分名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分高峰林场2023年单位预算公开报表

表1单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 2023年度预算项目绩效目标公开表

表11重点预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：高峰林场2023年单位预算公开报表.xls