目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责

郴州市第一人民医院建院于1907年，是一所集医疗急救、科研教学、康复保健、医养结合为一体的国家公立三级甲等综合医院，是中国（湖南）自由贸易试验区郴州医院、国家脑卒中筛查与防治基地、国家临床药师培训基地、国家药物临床试验机构、湖南省脑血管病临床医疗技术转化示范基地、医学分子诊断技术湖南省工程实验室、全科医生临床培养基地、湖南省住院医师规范化培训临床基地和湘南学院第一附属医院。医院占地面积34.9万m2，建筑面积60.3万m2；实际开放床位4295张；设128个临床科室、12个医技中心；现有在职职工3951人，其中高级职称专家1036人，博士生导师6人，硕士研究生导师53人，博士56人，硕士831人。2022年全院门诊业务量353.12万人次（含核酸检测125万人次），出院病人14.72万人次，手术5.05万台次。在2020年艾力彼全国地市级医院竞争力排名中排21位， 2021年三级公立医院绩效考核全国综合医院排名160名，湖南省地市级医院排名第一。2006年起医院实行集团化管理，设有中心医院、南院（眼耳鼻喉医院）、北院（儿童医院）、西院（康复医院）和东院（肿瘤医院）五个医疗区和市康养中心，各医疗区实行同质化管理、差异化发展，形成了“一体四轮一中心”的发展格局。

医院秉承一切为了人民健康的宗旨，坚持以人民健康为中心的发展理念，始终把公益性和社会效益放在首位，履行“救死扶伤，促进健康”的使命，坚持“用心做好每一件事，让每一个病人满意”的服务理念，坚持“强、好、优、大”的发展思路，以建设省级区域医疗中心为目标，不断推进医院高质量发展，努力实现“创一流医院，保万众健康”的愿景。医院先后获得全国百姓放心示范医院、全国卫生工作先进单位、全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、全国医院管理年活动先进单位、全国医院医疗保险服务规范先进单位、全国人文品牌医院、湖南省质量管理奖、全省内部审计先进集体、湖南省援外医疗工作先进单位等荣誉称号。主要职责包括：（1）承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务；（2）承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救；（3）接受下级医疗卫生机构的转诊及对下级医疗卫生机构做好医疗方面业务技术指导；（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务；（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

2．机构设置。

郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数 4660名，实有差额编制1164 名，自收自支2057 名。该单位部门预算实有人员 4591人，其中在职人员3397 人，离休人员 4人，退休人员629 人，其他人员 561人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

郴州市第一人民医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有郴州市第一人民医院部门本级。

三、2023年部门预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数318,378万元，其中，经费拨款3,638万元，事业单位经营服务收入314，740万元。收入较去年减少24,621.1万元，主要原因是经费拨款减少40万元，减少孕产妇免费基因检测项目经费预算40万元，事业单位经营服务收入减少24,581.1万元，主要为医疗服务工作量下降及全面实行drg结算所致。

（2）支出预算。2023年年初预算数318,378万元，其中，社会保障和就业支出800万元，卫生健康支出317,578万元。支出较去年减少24,621.1万元，主要原因是项目支出增加40万元，主要是减少孕产妇免费基因检测项目经费预算40万元，事业单位经营服务支出减少24,581.1万元，主要为医疗服务工作量下降医保drg结算医疗成本控制加强所致。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入3638万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为2300万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出2300万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

（2）项目支出。2023年年初预算数为1338万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a（公立医院药品零差率补助项目）支出1178万元，主要用于推动公立医院改革实行公立医院药品零差率补偿资金。

b（孕产妇免费基因检测补助项目）支出160万元，主要用于市区内出生缺陷防治及孕产妇免费产前基因检测补助。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

我单位2023年无一般公共预算安排“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比无增减变动。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数160万元，其中：商品和服务支出160万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少40万元，主要减少孕产妇免费基因检测项目支出委托业务费40万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

&nbsp郴州市第一人民医院2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023年郴州市第一人民医院部门本级行政事业单位的机关运行经费当年没有一般公共预算拨款。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2023年部门整体支出绩效目标金额318,378万元，其中：基本支出2300万元、项目支出316，078万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2023年部门专项（项目）支出绩效目标金额316,078万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

a、2023年公立医院药品零差率补偿资金专项支出绩效目标金额1178万元。主要用于：1、控制药品费用，有利于医疗收入结构性改革。2、严格执行药品零差率销售国家政策。3、严格控制药品比例，低于国家30%的要求。4、通过实施药品零加成、国家集中采购、省集中采购降低药品价格，切实减少患者药费。5、开展优质药学服务，让患者满意。具体绩效目标详见附件。

b、2023年孕产妇免费基因检测专项支出绩效目标金额160万元。主要用于：addin 年度绩效目标1、建立出生缺陷防治免费基因检测健康服务项目工作制度。2、两区每位孕妇免费地贫基因检测，孕产妇免费血清学产前筛查异常者免费接受介入性产前诊断或无创产前胎儿dna检测。3、两区孕产妇优生科学知识普及率达到80%以上。4、两区参加地贫基因检测覆盖率达到90%以上，随访率达到100%；孕产妇免费产前筛查异常者转诊率、干预率达到90%以上。具体绩效目标详见附件。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市第一人民医院部门共有车辆26辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市第一人民医院部门共有单价50万元以上的通用设备99台（套），单价100万元以上的专用设备296台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州市第一人民医院部门共有办公用房******.97平方米，业务用房******.13平方米，其他用房*****.84平方米。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。