大英县教体系统
关于2021年部门预算公开的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，根据文件精神，现对全县教育系统预算情况予以公开。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介：

第一条 根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发<大英县机构改革方案>的通知》（遂委办〔2019〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《印发关于<大英县机构改革方案>的实施意见的通知》（大委办发〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。

第三条　大英县教育和体育局的主要职责是：

（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。

（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。

（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。

（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。

（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。

（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。

(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(15)完成县委、县政府交办的其它任务。

第四条　大英县教育和体育局设下列内设机构：

（1）党政办公室　（县委教育工作领导小组秘书组）。

承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、行风和廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。

（2）教育股　(语言文字工作委员会办公室、“9+3”藏族聚居区免费职业教育办公室、行政许可股)。

承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏族聚居区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。

（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。

（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。

（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测;制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。

第五条 大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制数2名。

第六条 大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。　　

（二）2021年重点工作：

1、“旗帜鲜明”做优党建工作

(1).开展党史学习教育。在教体系统党员干部中开展党史学习教育，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格，增强广大党员党性修养，始终保持党的先进性和纯洁性。

(2).献礼建党百年华诞。以“百年辉煌·大美传承，献礼建党百年华诞”为主题，通过学党史、选榜样、讲故事、创书画、唱红歌、爱老幼、健体魄系列活动，充分展示全县师生热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱家乡的精神风貌，使全体师生坚定理想信念，永远听党话、跟党走、感党恩。

(3).推进党建规范化建设。以“三会一课”规范化、阵地建设标准化为目标，规范开展党建基础工作。按照“六有”标准,建设标准化党员活动室20个。创建学前教育、义务教育、高中教育党建示范点各1～2个，召开教体系统党建示范点现场会，推进教体系统76个基层党组织规范化建设。

(4).筑牢意识形态防线。对基层党组织书记、党务干部开展全覆盖培训，提高教体系统党员干部思想认识和业务能力，筑牢党员干部和学校意识形态领域安全防线。

(5).加强党风廉政建设。切实落实党风廉政建设两个责任，坚持学法学纪，扎实开展党风廉政教育，加强督促检查和问题整改，加大对违规违纪党员干部和教职工惩处力度，进一步压实基层党组织书记党风廉政建设主体责任。

2、“五育并举”促进全面发展

(6).加强中华传统美德传承教育。落实立德树人根本任务，加强《中小学生守则》和社会主义核心价值观教育。开展“少年传承中华传统美德”系列教育活动，利用重大历史事件、中华历史名人、爱国主义教育基地、国家公祭仪式、烈士纪念日等，培育广大师生的爱国主义精神。

(7).加强体育美育与劳动教育。进一步加强体育、艺术、科技、劳动与技能教育，广泛开展各类社会实践活动，促进学生生动活泼、主动发展。大力开展中小学生艺术展演，举办全县中小学生田径运动会和足球、篮球、乒乓球等比赛。继续大力推进足球教育，创建一批全国足球特色学校。

(8).加强卫生健康教育。大力开展疫情防控、“爱国卫生”宣传教育活动，普及病媒生物防治、食品卫生、节约用水、垃圾分类等知识。建立重大疾病学生健康档案，配合家长做好学生的治疗和康复工作。

(9).加强心理健康和生命教育。加强心理健康教育师资培训，组建学生心理危机干预团队，指导学校开展心理健康和生命安全干预工作。做好中小学心理健康教育的指导、检查、评估等工作，为青少年健康成长保驾护航。

(10).加强社会教育资源整合。结合天府旅游名县、全国县级文明城市创建，深入推进文明校园建设，积极创建省级和市级文明校园。依托卓筒井陈列馆和汉陶博物馆组织中小学生开展研学旅行实践活动。发挥学校、社区、家庭育人功能，提升家校协同育人水平，推动家校共育科学发展。

3、“开拓创新”深化教育改革

(11).深化遂潼教体融合发展。推动遂潼教育校校合作，共建研学实践教育基地。加强遂潼职业教育合作，实施遂潼产业培育计划。借鉴遂潼教育一体化先进经验，积极参与遂宁和成都、绵阳、德阳等教育强市携手计划，促进特色优质学校创建、名校长名师培育、周末遂宁工作计划、网络优质资源共享等项目深度融合。

(12).深化“集团+联盟”办学改革。进一步完善集团化（联盟）办学考核机制和激励机制，形成科学、正确、务实的评价体系。深入挖掘集团（联盟）内各校的办学特色，通过“理念共识、资源共享、品牌共创”带动薄弱学校、农村学校、新建学校增强自身造血机能，逐步成长为新的优质学校。创建2个优质教育集团品牌，扩大优质教育资源覆盖面。

(13).深化教学评价体系改革。坚持把立德树人成效作为根本标准，以“一分四率”和教学“六认真”为抓手，建立以高考、中考成绩评价为主，以教学常规管理及其他学科质量为辅的覆盖全学段、全学科的质量综合评价体系。

(14).深化新高考综合改革。继续参与市级生涯规划教师专业培训和高中新教材全员培训。组织专项课题立项，加强与市教育学会、市数学学会、市心理健康教育协会等专业性组织合作，聚焦新高考背景下的课程和课堂改革。成立大英县教育考试中心，全面组织国家教育考试，推进新高考综合改革。

(15).深化教育督导体制改革。加强学区督导组建设，建立完善责任区督学体制机制。完善和强化报告、反馈、整改、复查、激励、约谈、通报、问责等8项制度。开展2次县级督学业务培训，强化队伍建设，提高专业水平。推行每月1个主题督导，强化常规督导、综合督导和专项督导，努力提高教育督导监督、评估和指导水平。

4、“筑巢引凤”提升教师素质

(16).保障教师地位待遇。建立义务教育教师绩效工资联动增长机制，确保义务教育教师平均工资水平不低于公务员平均工资收入水平。不断规范从教行为，保障教师合法权益。切实减轻中小学教师负担，列出具体减负清单，纳入教育督导考核内容。

(17).提升教师整体素质。多形式多渠道招引教育人才，加大紧缺急需和高层次人才招聘力度。通过省属公费师范生送培、银龄讲学、三支一扶、志愿者特岗教师招聘，充实稳定农村教育师资队伍。加强教师国培、县培和校本培训，多维度提高教师业务水平。遴选首届大英县名校长、名班主任、名教师，组建名校长、名班主任、名教师工作室，引领教师队伍共同成长。

(18).深化县管校聘改革。完善教师“竞聘上岗”工作机制，促进校长、教师有序轮岗交流，优化师资配置，激发队伍活力。结合学校布局调整，开展教师编制动态调整，改变师资“农村空、县城紧”不均衡现状。

(19).强化师德师风建设。加强师德师风综合整治，开展治理教育“三乱”专项行动，严格执行师德师风“一票否决制”，依法严惩师德失范行为。隆重庆祝第37个教师节，选树、宣传一批师德典范和优秀教师，营造尊师重教的浓厚氛围。

4、“绿色通道”助推质量攻坚

(20).奋力推动质量攻坚。深入贯彻中省关于提高义务教育质量、推进普高育人方式改革等重要精神，大力提升基础教育质量。推动公办学校优质特色发展，深化大英中学改革创新。

(21).全面优化教研功能。健全县、校、学科组三级协同教研网络，扎实开展课标、教材、核心素养有机融合与观课议课一体化校本教研。有序推进校际联教与学科教学竞赛，深入开展以问题为课题的教科研活动，培育推广优秀教学模式、教学案例，充分发挥教研在提升质量中的支撑作用。

(22).精心打造高效课堂。坚持学思结合、知行统一，深化课堂教学改革，大力支持启发式、讨论式、探究式、参与式、互动式教学，引导教师课前精准备课，课中精准指导、质疑释疑、检测评价，课后精准辅导，建设人本对话、师生互动、人机交互的高效课堂。

(23).深度融合信息技术。深入实施教育信息化2.0行动计划，在全市率先完成蓬莱小学、蓬莱中学省级“智慧教育学校”创建目标。组织“全县中小学（园）教师信息技术应用能力提升工程2.0”培训，按照整校推进要求，安排2100名教师参加培训，完成参培率60%以上的目标任务。

6、“多措并举”彰显教育品质

(24).实施学前教育普惠行动。推进学前教育普及普惠、安全优质发展，加强公办园建设，积极推动小区配套幼儿园办成公办园，完成公办园幼儿在园率50%目标任务。完善普惠性民办幼儿园扶持政策，普惠率达80%以上。加强幼儿园“小学化”专项治理，加强幼儿教育联盟工作，做好幼儿园保教质量考核工作，提升幼儿保教质量。

(25).实施义务教育优质行动。优化布局调整，科学编制基础教育学校布局规划和中小学建设专项规划。加快太吉小学新校区建设，2021年9月投入使用。加快盐华小学建设，2021年底主体完工，通过增校扩容，全面化解大班额。创新留守儿童关爱与教育方式，完善全社会共同参与的关爱体系。

(26).实施高中教育品质行动。支持大英中学办好“2.5+3.5创新拔尖人才试点班”，有序开展线上线下教学融合的“149”教育联盟专项活动。指导育才中学办好“双师型网班教学一流管理模式”，确保双一流大学和普通大学、职业院校上线人数逐年增加。

(27).实施职业教育特色行动。深化产教融合、校企合作，积极开展生产型实训基地建设和产品研发中心、科技创新中心建设，办好省级示范专业“汽车运用与维修”。改善职业学校办学条件，推进职业学校标准化建设。按照职普比大体相当的要求，加大中职学校招生改革力度，完成职普比4.5：5.5任务。实施职业教育质量保障体系建设工程，开展四川文轩职业学院大英校区教学质量监测试点工作。

(28).实施特殊教育提升行动。完善以普通学校随班就读为主体，特殊教育学校为骨干，送教上门和远程教育为补充的特殊教育体系。实施特殊教育提升计划，新建特殊教育资源中心1个，改造特校校舍和添置设施设备。统筹发展残疾人高中阶段教育，推进残疾人职业教育，探索全纳教育新机制，让残疾学生从“没学上”到“有学上”，逐步实现从“上好学”到“ 谋好生”育人目标。

(29).实施民办教育规范行动。贯彻落实中省配套政策，积极稳妥推进民办学校分类改革。加强民办学校党建工作，建立健全党组织与民办学校董（理）事会、监事会日常沟通协商制度和党组织与行政领导班子联席会议制度。会同市场监管、民政、公安等部门加强对校外培训机构的日常监管，持续开展对无证无照校外培训机构打击行动，促进校外培训机构健康发展，巩固校外培训机构专项整治成果。

(30).实施高等教育破冰行动。全力推动四川文轩职业学院大英校区秋季顺利开学，实现大英高等教育破冰目标。全面整合县域教育资源，探索幼儿园-小学-中学-大学贯通培养模式，助推大英教育高质量发展。

7、“滴水不漏”做实教体惠民

(31).精准实施教育资助。认真落实学前教育减免保教费，义务教育三免一补，高中教育减免学费和发放助学金，大学生特别资助、新生入学路费、生源地助学贷款等惠民政策。用好教育扶贫救助基金和致贫预警处置基金，保障贫困学生全程资助、应助尽助、精准资助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。巩固完善扶贫档案，加大教育扶贫和学生资助政策宣传力度。

(32).优化教体服务环境。优化行政审批和服务流程，营造快捷高效、规范透明的营商环境和服务体系。做好进城务工经商人员随迁子女入学保障工作。根据遂宁绿色发展和新兴产业需求，营造产教融合、校企合作良好环境，提升中职校毕业生在本地就业创业服务能力。

8、“齐心协力”筑实安全稳定

(33).合力维护安全底线。全面落实“党政同责、一岗双责”，强化安全责任清单制管理，持续推进《中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》。加强安全课程教育，突出防暴恐、防溺水、消防安全、交通安全、防范电信网络诈骗、毒品预防教育、校园欺凌防治、森林草原防灭火等工作。深化安全管理人员培训，加强防灾应急演练。开展校园、体育场馆及周边综合治理，净化育人环境。加强校园安全督导检查，强化应急管理，有效排查化解教体系统矛盾纠纷,遏制较大以上安全责任事故，减少一般安全事故。

(34).切实强化信访稳定。坚持“属地管理、分级负责”原则，完善全县涉教信访维稳信息联动共享机制。加强信访工作队伍建设，提升服务水平和矛盾化解能力。依法落实教师待遇，加强政策宣传解释工作。压实维稳责任，实行局领导包片包案、督导组长包辖区、校长包人员的“包保”责任制，将重点人员落实到局领导、督导组长和校长人头。重点时段、重要会议期间，对重点人员采取“一包一”或“二包一”的“包保”措施，实施“劝、解、盯、防”的维稳策略。

(35).落实疫情常态化防控。全力以赴做好学校疫情常态化防控，落实“四方责任”，强化“四早措施”，督促学校遵守日常防控要求，动态调整防控措施，完善师生健康监测与动态排查长效机制，依法及时果断处置突发疫情，全力保障师生生命安全和身体健康。加强公共卫生人才培养，不断完善医教协同、防治结合的疫情防控公共卫生体系。

9、“百花齐放”发展体育事业

(36).精心组织重大体育赛事。充分利用县域体育优势资源，积极探索体育工作新思路，努力在打造品牌赛事上下功夫，提升体育工作整体水平，全力争取举办国家级、省级、市级赛事活动。

(37).提升全民健身服务水平。加大资金投入，推进公共体育场地建设，打造二代健身路径和休闲健身驿站等体育健身工程。加强公共体育服务和产品供给，逐步形成以各单项体育协会、社会团体、全民健身站点相结合的县、镇、村三级全民健身组织网络。积极开展四川省“百城千乡万村”全民健身运动，开展全民健身太极拳（剑）进乡镇推广活动，打造大英群众体育特色品牌赛事。继续开展免费国民体质监测、健身技能培训和科学健身指导等活动。落实体育场馆免费低收费开放服务政策。

(38).增强竞技体育综合实力。全力备战省十四运会，巩固传统优势项目，培育新兴项目，夯实整体实力。健全和提升业训运动员规范化、制度化、科学化管理机制和水平。实施后备人才培养行动计划，抓好运动员选材、培养、输送和参赛工作。实施教练员能力提升行动，加强管理培训，提升综合素质和业务能力。实施俱乐部创新发展行动，健全完善治理结构，优化运行机制。

(39).推进体育产业融合发展。依托郪江湿地公园、小溪河湿地公园、魁山公园发展健步走、登山等体育旅游项目，依托中国死海发展漂浮、游泳、滑翔等休闲体育产业，强力推进“体育+旅游”发展新模式，基本形成政府保障群众基本公共体育产品和服务、市场满足群众多元化多层次体育消费需求的体育产业新格局。

二、部门预算单位构成
　　教育系统所属单位71个，教育局机关1个，其他公办学校（园）70个。在职人数3490人，其中：行政人员13人，非参公事业人员3477人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年教育系统本年预算总收入合计*****.22万元，比2020年*****.08万元增加3.42%，主要是2021年预算中含体育局并入及人员增资。其中：一般公共预算财政拨款*****.22万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（一）收入预算情况

教育系统2021年部门预算收入*****.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入*****.22万元，占100%。 （二）支出预算情况 教育系统2021年支出预算*****.22万元，其中：基本支出*****.84万元，占92.27%；项目支出3428.38，占7.73%。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　教育系统2021年财政拨款收支总预算*****.22万元，较2020年收支预算总数增加1465.14万元，主要是2021年预算中含体育局并入及人员增资1465.14万元，

收入包括：本年一般公共预算拨款收入*****.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出*****.36万元，体育与传媒100万元，社会保障和就业支出4179.14万元，卫生健康支出1828.37万元，住房保障支出3134.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育系统2021年一般公共预算当年拨款*****.22万元，较2020年预算增加1465.14万元，主要是2021年预算中含体育局并入及人员增资1465.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共教育支出*****.36万元，占79.17%；体育与传媒100万元，占0.23%，社会保障和就业支出4179.14万元，占9.42%；卫生健康支出1828.37万元，占4.12%；住房保障支出3134.35万元，占7.06%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算教育支出的教育管理事务费2021年预算为587.03万元，主要用于教育局机关人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。

2、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为*****.44万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育人员工资及公用支出费用，完成本年正常的教育教学工作绩效目标任务。

3、一般公共预算教育支出的职业教育2021年预算为1409.33万元，主要用于全县职业教育公办学校人员工资及公用支出费用，完成本年度职业教育发展绩效目标工作任务。

4、一般公共预算特殊及其他教育2021年预算为446.55万元，主要用于特殊教育学校人员工资及公用支出等费用，完成本年特殊教育发展绩效目标工作任务。

5、一般公共预算的社会保障和就业2021年预算为4179.14万元，主要用于教育系统各级各类学校社会保障就业支出费用。

6、文化旅游体育与传媒支出2021年预算为100万元，主要用于体育事业发展及群众体育开放。

7、一般公共预算的医疗卫生2021年预算为1828.37万元，主要用于教育系统各级各类学校医疗卫生保障支出费用。

8、住房保障支出2021年预算为3134.35万元，主要用于职工住房公积金财政配套。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2021年一般公共预算基本支出*****.83万元，其中：

人员经费*****.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

公用经费4459.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体系统2021年“三公”经费财政拨款预算数37.15万元（不含非义务教育学校三公经费，因为这些学校园是以学费和保教列支相关费用不在其中），其中：因公出国（境）0万元，公务接待费37.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，增长变化0%

（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，增长变化0%

（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%

（四）、2021年公务接待费比2020年增加3.22%（上年因疫情减少相关费用），主要是严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十项规定。主要用于外县兄弟单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

教体系统2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数503.64万元。

（一）会议费2021年预算35.04万元，较2020年预算35.95万元，下降2.53%，主要是厉行节约，减少会议等原因。

（二）培训费2021年预算255.71万元，较2020年269.58万元，下降5.15%，主要是学校费用减少，国家免费培训（国培）投入资金量增加，减少了学校培训经费负担。

（三）差旅费2021年预算212.89万元，较2020年181.25万元，增加17.46%，主要是2020年因疫情管控减少外出，今年将增加外出次数。

九、政府基金预算支出情况说明

教育系统2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

教育系统2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费用

2021年，大英县教体局的机关运行经费财政拨款预算为585.23万元，较2020年预算增加493.18元，增长535.77%。主要原因是2021年机关将其他教育管理事务费并入行政运行科目。

2、政府采购情况

2021年大英县教育系统安排政府采购预算867万元（其中:安排购置学校办公电子产品、教学电子产品、办公家具、教学仪器、学生桌椅、厨房设备、特殊教育资源室设备、国家教育考试网上巡查系统建设及高清升级等），由政府统一进行招投标，集中购买。

3、国有资产占有情况

截至2021年底，教育系统所属预算单位共有公务用车轿车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大英县教育系统预算教育附加500万元项目按要求编制了绩效目标，该项目主要用于全县教育系统校舍建设等项目，计划在2021年完成项目31个，影响年限大于1年以上，使全县教育系统更好的开展各项教学工作，合理规范使用财政资金。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

9.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

10.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：表1：部门预算收支总表
　　表1-1：部门预算收入总表
　　表1-2：部门预算支出总表
　　表2：财政拨款收支预算总表

表2-1：财政拨款支出预算表
　　表3：一般公共预算支出预算表
　　表3-1：一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2：一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4：政府性基金支出预算表
　　表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5：国有资本经营预算支出预算表

表6：2021年部门预算项目绩效目标