2023年2月

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山市投资促进局2023年收支预算总表

2.黄山市投资促进局2023年收入预算总表

3.黄山市投资促进局2023年支出预算总表

4.黄山市投资促进局2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市投资促进局2023年一般公共预算支出表

6.黄山市投资促进局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市投资促进局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市投资促进局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市投资促进局2023年基本支出表

10.黄山市投资促进局2023年项目支出表

11.黄山市投资促进局2023年政府采购预算支出表

12.黄山市投资促进局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市投资促进局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市投资促进局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市市投资促进局主要职责是：

（一）组织拟订全市投资促进总体规划和年度计划，并组织实施。参与全市产业发展政策的制定。参与全市重点产业的研究，指导开发区制定相关产业发展规划，并提出相关对策建议。

（二）统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全市产业招商。指导各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园投资促进工作。

（三）负责投资促进宣传工作，做好全市投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全市性投资推介等重大招商活动，指导、协调各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园的投资推介活动。

（四）承担融入杭州都市圈、对接长三角一体化和北京非首都功能疏解等区域合作有关产业项目对接、投资促进、招商引资工作，建立健全常态沟通对接机制，推动区域合作。

（五）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

（六）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强市域内异地商会和异地黄山（徽州）商会的联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

（七）负责指导营造投资促进的营商环境，做好全市重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关区县、部门做好项目推进工作，为来黄投资企业提供协调和服务。

（八）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，制定考核奖励办法并组织实施。

（九）负责全市招商队伍教育培训，推进招商队伍专业化建设。参与组建市驻外产业招商队伍，加强对全市驻外招商机构、人员的管理、考核和业务指导。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、单位预算单位构成

黄山市投资促进局2023年度部门预算包括局本级预算预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市投资促进局实有各类人员12人，其中在职11人、离休0人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步加速项目洽谈。各区县（园区）、责任专班要紧盯重点在谈项目，持续跟进对接洽谈，市投促局对重点在谈项目实行月通报，及时掌握洽谈进展，强化跟踪调度；对于重点招商推介项目，各区县（园区）和责任单位要围绕具体项目，聚焦产业定位和建设内容，瞄准意向企业和目标企业，积极开展敲门招商、商协会招商、委托招商、以商引商，突出园区招商、基金招商，探索生态招商、场景招商，力促项目签约落地。建议重大项目由市级领导牵头，组建专班跟进，其他重点项目由市直单位、区县（园区）负责同志挂帅作战、盯紧盯牢、合力攻坚，推动项目加快签约落地。

（二）进一步聚焦主攻方向。紧盯智能制造（高端装备制造、新能源和汽车零部件、新材料和绿色软包装等）、生命健康（生物医药、康养医疗等）、数字创意（文化旅游、休闲度假等）、绿色食品（精细农业、食品加工等）、新一代信息技术（软件开发、人工智能等）、徽派古建（古建营造、古建修缮等）等主导产业，作为招商引资的主攻方向，凝心聚力、攻坚突破。各区县结合自身产业现状和资源优势，围绕延链补链强链，明确各自首位产业和优势产业，开展联合招商、错位选商，实现产业特色化差异化发展；力促高新区生物医药产业园、屯溪高端装备制造产业园、歙县PCB电路板产业园、休宁汽车零部件产业园等产业园区初具规模，集聚发展。

（三）进一步加大项目储备。市县两级产业专班要深化“十个一”机制，瞄准产业招引主攻方向，全面开展产业资源摸排分析，在精细化制定产业链图谱基础上，持续精耕深挖产业细分领域，加大项目谋划力度，不断充实招商项目储备库，确保项目储备动态保持在150个以上;并紧盯头部企业、专精特新、小巨人、独角兽等企业，精准绘制招商地图，健全重点目标企业名录，集中力量开展定向招商。

（四）进一步拓展招商渠道。充分发挥商协会、驻外办事机构、体悟实训队、城市合伙人作用，不断延伸招商触手，扩大线索来源；积极参与黄山发展大会、1024开发者节、等重大峰会、论坛，开展借会招商；积极对接推进长三角一体化、杭州都市圈等区域合作，依托与北京市国资委，上海杨浦、奉贤，浙江杭州、湖州等地合作基础，持续深化对接交流，力争每年在外开展重大招商活动不少于10场次。以驻京办、驻沪办、驻广小分队为桥头堡，统筹选派市直部门、区县（园区）、市属国企等精干力量，结合体悟实训组建专业招商小分队，瞄准沪苏浙、京津冀、粤港澳大湾区等先发地区，持续开展驻点招商。

（五）进一步完善招商机制。建立项目线索汇总、分析、流转机制，完善在谈项目动态管理，强化签约项目跟踪服务，确保从线索接洽、项目在谈、签约落地、开工纳统、竣工达产全流程，有人跟进、有人服务、有人调度，力促项目提速开工建设、尽早投产见效。建好、用好“投资黄山”智数平台，对外发布我市资源禀赋、产业现状、营商环境、项目推介、政策支持、人才服务等信息，吸引外地客商查询;对内共享产业链图谱、项目储备库、招商线索清单、招商图谱、目标企业名录、招商项目进展等功能，赋能全市招商队伍、产业专班，提升专业招商数智化水平。

（六）进一步规范考核奖励。紧紧围绕优先发展实体经济的导向，充分发挥“双找双引”考核激励作用。全面推行“亩均论英雄”，注重项目招引质量，提高招商引资项目特别是制造业项目的投资强度、固定资产投资、亩均税收等指标的考核权重；强化重大项目提级调度，统筹解决项目用地指标、能耗指标、环境评价、投融资等要素保障及“一事一议”政策；加大对招商项目的双向约束，规范投资合作协议，严格依据协议按进度、按地方贡献分步骤兑现政策；及时兑现引荐人奖励，并加大宣传营造良好的招商环境。

第二部分 2023年单位预算表

黄山市投资促进局2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市投资促进局2023年收支总预算565.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市投资促进局2023年收入预算565.09万元，其中：一般公共预算拨款收入565.09万元，占100%，比2022年预算减少961.55万元，下降63.0%，下降原因主要是招商引资专项资金项目由市级预算统筹，不在本单位另做项目。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市投资促进局2023年支出预算565.09万元，比2022年预算减少961.55万元，下降63.0%，下降原因主要是招商引资专项资金项目由市级预算统筹，不在本单位另做项目。其中，基本支出234.24万元，占41.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出330.85万元，占58.5%，主要用于招商引资。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市投资促进局2023年财政拨款收支预算565.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款565.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入565.09万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出504.73万元，占89.3%；社会保障和就业支出35.09万元，占6.2%；卫生健康支出8.05万元，占1.4%；住房保障支出17.22万元，占3.1%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市投资促进局2023年一般公共预算拨款565.09万元，比2022年预算拨款减少961.55万元，下降63.0%，主要原因：招商引资专项资金项目由市级预算统筹，不在本单位另做项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市投资促进局2023年一般公共服务支出504.73万元，占89.3%；社会保障和就业支出35.09万元，占6.2%；卫生健康支出8.05万元，占1.4%；住房保障支出17.22万元，占3.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算504.28万元，比2022年预算减少972.42万元，下降65.9%，下降原因主要是招商引资专项资金项目由市级预算统筹，不在本单位另做项目。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.45万元，比2022年预算减少0.05万元，下降10%，下降原因主要是党员人数变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算3.05万元，比2022年预算增加1.13万元，增长58.9%，增长原因主要是退休人员工资福利增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算21.36万元，比2022年预算增加8.99万元，增长72.68%，增长原因主要是根据单位在职人员社保基数测算所得。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）2023年预算10.68万元，比2022年预算增加4.5万元，增长72.82%，增长原因主要是根据单位在职人员社保基数测算所得。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.05万元，比2022年预算增加0.51万元，增长6.76%，增长原因主要是根据单位在职人员社保基数测算所得。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.22万元，比2022年预算增加2.01万元，增长13.21%，增长原因主要是根据单位在职人员公积金基数测算所得。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市投资促进局2023年一般公共预算基本支出234.24万元，其中：

工资福利支出208.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.96万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.06万元，主要包括：退休费、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市投资促进局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市投资促进局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市投资促进局2023年预算共安排项目支出330.85万元，比2022年预算减少1002.15万元，下降75.18%，下降原因主要是招商引资专项资金项目由市级预算统筹，不在本单位另做项目。主要包括：本年财政拨款安排330.85万元（其中，一般公共预算拨款安排330.85万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市投资促进局2023年预算安排政府采购支出35万元，比2022年预算增加33万元，增长原因主要是政府采购服务增加。其中，一般公共预算安排35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市投资促进局2023年预算安排政府购买服务支出49.40万元，比2022年预算减少21.6万元，下降30.42%，增下降原因主要是购买电视台宣传服务费和视窗投放等。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市投资促进局机关本级“三公”经费支出预算90万元，比2022年预算减少10万元，下降10%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费90万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出90万元。支出预算90万元，比2022年预算减少10万元，下降10%，主要原因是厉行节约减少公务接待次数，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“招商管理业务费”项目。

（1）项目概述。招商日常管理业务费

（2）立项依据。聘用人员支出（工资、社保、公积金,奖励等），保障招商引资工作的顺利开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市投资促进局本级。起止时间为2023年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。聘用人员支出（工资、社保、公积金,奖励等）

（5）年度预算安排：财政拨款预算26.60万元。

（6）绩效目标和指标。聘用人员支出（工资、社保、公积金,奖励等），保障招商引资工作的顺利开展。

（7）项目支出绩效目标表如下：

2.“招商引资专项经费”项目。

（1）项目概述。市里参加、自行组织的重大招商活动，市直部门招商经费，市领导带队开展招商活动等；组织开展双招双引，体悟实训等工作。

（2）立项依据。1、《中共黄山市委办公厅、黄山市人民政府办公厅关于印发市领导联系推进重点意向招商项目的通知》（办字〔2016〕39号）；2、黄政秘〔2016〕5号《黄山市人民政府关于2016年重点工作及责任分解的通知》，要求持续推动招大引强，加大招商引资力度；3、《安徽省人民政府关于切实做好新形势下招商引资工作的意见》（皖政〔2013〕47号）“注重宣传招商。充分发挥我省外宣窗口阵地作用，积极借助中央主流媒体、省及各市主流媒体，有效利用网络、通讯、社会媒介等平台全方位、多角度、宽领域地展示良好的发展形象和投资环境”;4、中共黄山市委办公室黄山市人民政府办公室印发《关于“实施‘四千工程’奋力崛起赶超”的行动方案》的通知（黄办〔2021〕13号）5、黄山市体悟实训经费管理办法（试行）6、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于切实做好新形势下招商引资工作的意见》（皖政﹝2013〕47号文），第四点第19条：强化招商引资队伍建设。加快建设一支既能独当一面，又能协调作战，高素质、复合型、专业化的招商队伍，切实提高招商引资工作水平。《中共黄山市委组织部黄山市招商局关于成立黄山市驻外产业招商小分队的通知》（黄招发﹝2018〕12号）。为牢固树立开发发展理念，充分发挥招商引资在培育发展新动能中的作用，进一步突出主导产业招商，促进产业集聚，营造聚焦招商、主动招商、服务招商的大招商氛围，锻炼干部综合能力。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市投资促进局本级。起止时间为2023年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。市里参加、自行组织的重大招商活动，市直部门招商经费，市领导带队开展招商活动等；组织开展双招双引，体悟实训等工作。

（5）年度预算安排：财政拨款预算263.25万元。

（6）绩效目标和指标。大力实施招商引资主战略；实施开放合作，坚持招商引资数量、质量并进；招商、安商并重、精准、集约并举；完成市委、市政府下达的招商引资任务。按照单位职责规定，完成行政管理任务。支付行政、事业人员及聘用人员的工资、津贴、奖金、社保、公积金等；机关运行费用（办公费、差旅费、招待费、网络运行维护费、物业管理费、水电费、邮电费等）。

（7）项目支出绩效目标表如下：

3.“专业信息平台运转专项费用”项目。

（1）项目概述。搭建“投资黄山”数智化招商平台、黄山市招商引资项目管理平台，构建项目库、产业库、资源库、政策库、企业库等，归集大数据归集分析，为招引项目管理、招引企业筛查、招引项目准入、项目招引落地决策等提供强有力的数据支撑。

（2）立项依据。黄山市“双招双引”工作领导小组印发《关于市县联动组建“双招双引”小分队的实施方案》的通知（黄双招双引〔2022〕1号）定期公开通报。各地各单位要强化“双招双引”线索搜集工作，按时报送信息。市“双招双引”工作领导小组办公室要建立“黄山投资”平台，统一调度全市“双招双引”项目及信息，实现信息共享、资源共用，每月通报“双招双引”工作进展情况。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市投资促进局本级。起止时间为2023年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。搭建“投资黄山”数智化招商平台、黄山市招商引资项目管理平台，构建项目库、产业库、资源库、政策库、企业库等，归集大数据归集分析，为招引项目管理、招引企业筛查、招引项目准入、项目招引落地决策等提供强有力的数据支撑。

（5）年度预算安排：财政拨款预算41万元。

（6）绩效目标和指标。为招引项目管理、招引企业筛查、招引项目准入、项目招引落地决策等提供强有力的数据支撑，让企业快速了解黄山资源、产业及投资空间，让各地各部门专业招引队伍快速了解招引需求，有的放矢精准招商。

（7）项目支出绩效目标表如下：

二）机关运行经费

2023年黄山市投资促进局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算26.02万元，比2022年预算增加4.14万元，增长18.92%，增长主要原因是保障单位的日常公用支出。

（三）政府采购情况

黄山市投资促进局2023年单位政府采购预算总额35万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市投资促进局固定资产总金额63.59万元，较上年增加0.20万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备51.12万元、专用设备0万元、其他资产12.47万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市投资促进局2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款330.85万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。