2023年2月

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市招商服务中心2023年收支预算总表

2.黄山市招商服务中心2023年收入预算总表

3.黄山市招商服务中心2023年支出预算总表

4.黄山市招商服务中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市招商服务中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山市招商服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市招商服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市招商服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市招商服务中心2023年基本支出表

10.黄山市招商服务中心2023年项目支出表

11.黄山市招商服务中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山市招商服务中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市招商服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市招商服务中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照《中共黄山市委机构编制委员会办公室关于设立黄山市招商服务中心的通知》黄编办字[2019] 8号)核定的工作方案，我单位主要工作职责是:

（一）提供招商引资服务。

（二）单位分类为公益一类，单位规格为正科级建制，经费拨款形式为财政全额拨款，人员编制核定6个，核定的领导职数一正一副。

二、部门预算单位构成

黄山市招商服务中心2023年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市招商服务中心实有各类人员4人，其中在职4人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）为黄山市招商引资提供外来投资者咨询。

（二）来黄客商联络、邀请、接待和项目洽谈。

（三）负责招商引资活动组织、协调、联络和服务工作；负责印制有关招商信息，负责招商引资和知识培训。

（四）招商引资信息收集整理，产业研究，招商引资项目的跟踪和协调推进等服务。

第二部分 2023年单位预算表

黄山市招商服务中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市招商服务中心2023年收支总预算62.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市招商服务中心2023年收入预算62.41万元，其中：一般公共预算拨款收入62.41万元，占100%，比2022年预算增加11.90万元，增长23.56%，增长原因主要是人员减少但项目支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元；上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市招商服务中心2023年支出预算62.41万元，比2022年预算增加11.90万元，增长23.56%，增长原因主要是人员减少但项目支出增加。其中，基本支出53.11万元，占85.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9.30万元，占14.9%，主要用于招商引资。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市招商服务中心2023年财政拨款收支预算62.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款62.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入62.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出49.69万元，占79.62%；社会保障和就业支出7.90万元，占12.66%；卫生健康支出1.23万元，占1.97%；住房保障支出3.59万元，占5.75%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市招商服务中心2023年一般公共预算拨款62.41万元，比2022年预算拨款增加11.90万元，增长23.56%，增长原因主要是人员减少但项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市招商服务中心2023年一般公共服务支出49.69万元，占79.62%；社会保障和就业支出7.90万元，占12.66%；卫生健康支出1.23万元，占1.97%；住房保障支出3.59万元，占5.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算49.69万元，比2022年预算增加11.59万元，增长30.42%，增长原因主要是人员减少但项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.10万元，比2022年预算增加0.05万元，增长100%，增长原因主要是党员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算5.27万元，比2022年预算增加1.96万元，增长59.21%，增长原因主要是根据单位在职人员社保基数测算所得。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.63万元，比2022年预算增加0.98万元，增长59.39%，增长原因是根据单位在职人员社保基数测算所得。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.14万元，比2022年预算减少0.18万元，下降13.64%，下降原因主要一是人员减少；二是根据单位在职人员社保基数测算所得。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.09万元，比2022年预算减少0.02万元，下降18.18%，下降原因主要一是人员减少；二是根据单位在职人员社保基数测算所得。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.59万元，比2022年预算减少0.62万元，下降14.73%，下降原因主要一是人员减少；二是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市招商服务中心2023年一般公共预算基本支出53.11万元，其中：

工资福利支出49.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出3.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市招商服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市招商服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市招商服务中心2023年预算共安排项目支出9.30万元，比2022年预算增加4.30万元，增长86%，增长原因主要是项目支出安排增加。主要包括：本年财政拨款安排9.30万元（其中，一般公共预算拨款安排9.30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市招商服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市招商服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市招商服务中心单位“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算减少0.06万元，下降100%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2022年预算减少0.06万元，下降100%，主要原因是厉行节约减少接待次数，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“招商项目服务经费”项目。

（1）项目概述。招商引资服务指南、招商引资政策等招商服务资料印制、全市招商服务专题培训、招商服务“一站式”平台建设及工作经费、招商服务差旅、市内交通等费用。

（2）立项依据。黄山市招商服务中心设置工作需要，《关于设立黄山市招商服务中心的通知》（黄编办字【2019】8号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市招商服务中心。起止时间为2023年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。招商引资服务指南、招商引资政策等招商服务资料印制、全市招商服务专题培训、招商服务“一站式”平台建设及工作经费、招商服务差旅、市内交通等费用。

（5）年度预算安排：财政拨款预算9.30万元。

（6）绩效目标和指标。大力实施招商引资主战略；实施开放合作，坚持招商引资数量、质量并进；招商、安商并重、精准、集约并举；完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（7）项目支出绩效目标表如下：

（二）机关运行经费

黄山市招商服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算3.35万元，比2022年减少0.72万元，下降17.69%，下降主要原因是人员减少，导致办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出减少。

（三）政府采购情况

黄山市招商服务中心2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市招商服务中心固定资产总金额0万元，与上年一致，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市招商服务中心2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.30万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。