广西壮族自治区脑科医院

2023年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

五、年度主要工作任务

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区脑科医院是差额拨款公益二类事业单位，为自治区卫生健康委直属二层机构，是广西唯一的一所省级精神疾病专科医院。根据自治区卫生区域规划和我院执业许可范围，我院主要职能是以精神、神经疾病为主的“医疗、预防、康复、科研、教学、鉴定”工作。主要职责：

（1）提供门诊诊疗和住院治疗服务。

（2）对初诊严重患者、民政部门、公安机关、城建城管监察等部门转送的急诊患者、司法部门送诊患者、基层医疗机构转诊的急诊患者等提供诊疗服务。

（3）对精神疾病防治责任区域内的社区卫生服务中心和乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或复核诊断；定期派员到社区（乡镇）检查社区/乡镇管理患者状况和处理社区管理的疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（4）根据严重精神障碍发病报告管理办法（国卫疾控发〔2013〕8号），做好严重精神障碍确诊病例的信息报告工作。

（5）承担本地区严重精神障碍发病报告的业务管理、人员培训和技术指导工作

（6）组建应急医疗处置组，承担所在地市的患者应急医疗处置任务。

二、机构设置情况

医院机构根据卫生健康委员会有关《医院机构设置规划》和《医疗机构基本标准》及三级甲等专科医院设置要求来设置的。

行政职能科室27个：医院办公室、党委办公室、组织干部科、纪检监察室、工会(兼老干科)、人事科、审计科、宣传统战科(兼团委)、保卫科、医务科、医患关系办公室、医学装备科、教学管理科、医院感染管理科、医疗保险管理科、护理部、质量管理科、信息科、精神病防治办公室、后勤管理科、财务科、基建项目办公室、法治建设办公室、科研科、信访办、招标管理采购办公室、绩效管理办公室。

全院设置临床科室23个，封闭性精神病区8个，开放性精神病区4个，综合科室11个（神经内科一病区、神经内科二病区、呼吸内科、心血管内科、消化内分泌科、神经外科、骨科、普通和泌尿外科、妇产科、重症医学科、康复医学科）。

综合门诊部对外诊室24个，医技科室7个。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据1993年区编委桂编（93）46号文批复：事业人员定编人数为568名。核定后勤服务聘用人员工勤控制数3人（其中“控制数老办法”2人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数941人（其中：事业编制内在职人员474人，编外在职实有人数467人）。

2. 离退休总人数368人（其中：离休人员1人，退休人员367人）。

四、车辆情况

医院实有车辆共6辆，实际可使用车辆8辆，其中：特殊业务用车（救护车）3辆，行政用车3辆，另有2辆仅有使用权没有产权的120特殊业务用车。

五、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针,扎实推进现代医院管理制度建设,做好全区精防技术指导、基础建设等重点工作，力争门急诊量（不包含愿检尽检）同比增长3%，入院总人数同比增长3%，医疗业务收入同比增长12%，统筹推进各项工作高质量发展。

第二部分：广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算40,571.17万元，同比上年36,051.81万元增加4,519.36万元，增长12.53％。收入来源：一是一般公共预算拨款收入1,842.49万元，占收入总预算4.54%；二是事业收入36,299.14万元，占收入总预算89.47%；三是其他收入20.96万元，占收入总预算0.05%，上年结转结余2,408.58万元，占收入总预算5.94%。

2023年支出总预算40,571.17万元，同比上年36,051.81万元增加4,519.36万元，增长12.53％。其中：一般公共预算拨款支出1,842.49万元，占支出总预算4.54%；事业收入安排的资金36,299.14万元，占支出总预算89.47%;使用上年结余支出2，408.58万元，占支出总预算5.94%;使用其他收入安排的资金20.96万元，占支出总预算0.05%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算40,571.17万元，同比上年36,051.81万元增加4,519.36万元，增长12.53％。其中：

一般公共预算拨款收入1,842.49万元（包括自治区本级经费拨款1,439.16万元、中央补助经费403.33万元），同比上年2,046.75万元减少204.26万元，下降9.98％，主要是2023年财政取消了在职人员医疗费及退休人员医疗费项目。

上年结余2,408.58万元，同比上年2,318.31万元增长90.27万元，增长3.89％，主要是用于专用设备购置。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算40,571.17万元，其中：基本支出预算4,494.51万元，占支出总预算11.08％，同比上年4,551.75万元减少57.24万元，下降1.26％，主要是2023年财政取消了在职人员医疗费及退休人员医疗费项目；项目支出预算36,076.66万元，占支出总预算88.92％，同比上年31,500.06万元增加457.66万元，增长14.53％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

①事业单位离退休类科目29.36万元，占支出总预算0.07％，同比上年25.28万元增加4.08万元，增长16.14%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目380.77万元，占支出总预算0.94％，同比上年349.01增加31.76万元，增长9.10％。

③机关事业单位职业年金缴费支出类科目190.39万元，占支出总预算0.47％，同比上年174.51万元增加15.88万元，增长9.10%。

④精神病医院类科目38,181.14万元，占支出总预算94.11％，同比上年33,573.95万元增加4,607.19万元，增长13.72%。

⑤其他公立医院支出类科目212.21万元，占支出总预算0.52％，与上年持平。

⑥基本公共卫生服务类科目30.00万元，占支出总预算0.07%，同比上年1万元增加29.00万元，增长2900%。主要是财政下达2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金30万（其中用于卫生应急队伍运维保障10万元，用于老年人心理健康服务20万元）。

⑦重大公共卫生服务类科目227.73万元，占支出总预算0.56%，同比上年218万元增加9.73万元，增长4.46%。

⑧其他公共卫生支出类科目585.60万元，占支出总预算1.44%，同比上年600万元减少14.40万元，下降2.40%。

⑨事业单位医疗支出类科目190.39万元，占支出总预算0.47％，同比上年174.51万元增加15.88万元，增长9.10％。

⑩公务员医疗补助支出类科目41.40万元，占支出总预算0.10%，同比上年181.58万元减少140.18万元，下降77.20%。主要是2023年财政取消了在职人员医疗费及退休人员医疗费项目。

?其他卫生健康支出类科目216.60万元，占支出总预算0.53%。同比上年280万元减少6.34万元，下降22.64%。

?住房公积金支出类科目285.58万元，占支出总预算0.70％，同比上年261.76万元增加23.82万元，增长9.10％。为在职在编人员住房公积金支出（合同人员住房公积金支出在项目支出中反映）。

（2）按支出性质划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算4,494.51万元，占支出总预算11.08％。其中：

工资福利支出预算3,438.85万元，占基本支出预算76.51％，同比上年3,399.84万元增加39.01万元，增长1.15％。

商品和服务支出预算541.60万元，占基本支出预算12.05％，同比上年560.26万元减少18.66万元，下降3.33％。

对个人和家庭的补助支出预算514.06万元，占基本支出预算11.44％，同比上年591.65万元减少77.59万元，下降13.11％。

②项目支出预算36,076.66万元，占支出总预算88.92％。其中：

工资福利支出预算17,548.62万元，占项目支出预算48.64％，同比上年14,069.16万元增加3479.46万元，增长24.73％。主要是预计新精神康复大楼启用，人员经费增长。

商品和服务支出预算14,668.97万元，占项目支出预算40.66%，同比上年13，658.99万元增加1009.98万元，增长7.39%。

对个人和家庭的补助支出108.35万元，占项目支出预算0.30％，同比上年0万元增加108.35万元。主要是根据医院政策预计高层次人才奖励开支。

资本性支出3,431.73万元，占项目支出预算9.51%，同比上年3,689.91万元减少258.18万元，下降7.00%。

其他支出319万元，占项目支出预算0.88%，同比上年82万元增加237万元，增长289.02%。主要是预计专项债券利息282.66万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入预算1,842.49万元，同比上年2,046.75万元减少204.26万元，下降9.98％。其中：社会保障和就业支出29.36万元、卫生健康支出1,641.78万元、住房保障支出171.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算1,842.49万元，其中：基本支出预算460.15万元，占一般公共预算支出预算24.97％，同比上年555.54万元减少95.39万元，下降17.17％；项目支出预算1,382.34万元，占一般公共预算支出预算75.03％，同比上年1,491.21万元减少108.87万元，下降7.30％。

按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

①事业单位离退休类科目29.36万元，占一般公共预算支出预算1.59％，同比上年25.28万元增加4.08万元，增长16.14%。

②精神病医院支出类科目227.41万元，占一般公共预算支出预算12.34％，同比上年217.48万元增加9.93万元，增长4.57％。

③其他公立医院支出类科目212.21万元，占一般公共预算支出预算11.52％，与上年持平。

④基本公共卫生服务类科目30万元，占一般公共预算支出预算1.63％，同比上年1万元增加29.00万元，增长2900%。主要是财政下达2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金30万（其中用于卫生应急队伍运维保障10万元，用于老年人心理健康服务20万元）。

⑤重大公共卫生服务类科目227.73万元，占一般公共预算支出预算12.36％，同比上年218万元增加9.73万元，增长4.46％。

⑥其他公共卫生支出类科目500.80万元，占一般公共预算支出预算27.18%，同比上年600万元减少99.2万元，下降16.53%。

⑦事业单位医疗支出类科目185.63万元，占一般公共预算支出预算10.07％，同比上年170.14万元增加15.49万元，增长9.10％。

⑧公务员医疗补助支出类科目41.40万元，占一般公共预算支出预算2.25%，同比上年165.58万元减少124.18万元，下降75%。主要是2023年财政取消了在职人员医疗费项目。

⑨其他卫生健康支出类科目216.60万元，占一般公共预算支出预算11.76%，同比上年280万元减少63.4万元，下降22.64%。

⑩住房公积金支出类科目171.35万元，占一般公共预算支出预算9.30％，同比上年157.06万元增加14.29万元，增长9.10％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出460.15万元，同比上年555.54万元减少95.39万元，下降17.17％，主要是减少了在职人员医疗费补助。（一）人员经费460.15万元，占基本支出预算100%，同比上年555.54万元减少95.39万元，下降17.17％。（二）公用经费0万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年减少3万元，下降100%，具体如下：

①1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

②公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

③公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年减少3万元，下降100%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年减少3万元，下降100%，减少的主要原因是本院精神疾病应急防控主要使用救护车，2023年一般公共预算改安排其他交通费。

八、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金预算拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本院2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年运行维护经费预算15,210.57万元，比上年14,219.25万元增加991.32万元，增长6.97%，用于单位业务运行发生的办公费、水费、电费、维修费、专用材料费及劳务费等的支出。同比上年预算差异较大的支出经济分类科目如下：

①差旅费2023年预算安排70.73万元，同比上年34万元增加36.73万元，增长108.03%。主要原因为2022年受疫情影响出差减少，2023年已放开预计差旅费上涨。

②维修（护）费2023年预算安排469.77万元，同比上年271万元增加198.77万元，增长73.35%。主要原因为设备维修、检定费用增加160万元，其中大型数字减影血管造影机(DSA)预计需要更换球管约95万元。

③劳务费2023年预算安排100.43万元，同比上年47万元增加53.43万元，增长113.68%。主要原因为预计外院专家会诊及技术支持费25.70万元，疫情放开培训增加聘请院外专家讲课费35.80万。

④其他交通费用2023年预算安排37.73万元，同比上年6.98万元增加30.75万元，增长440.23%。主要原因为外出接病人调整为“应接尽接”并且不再收费，因此其他交通费预算大幅上涨。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算安排16,648.75万元，其中，政府集中采购412.61万元，分散采购16,236.15万元。与上年政府采购预算16,118.55万元相比增加530.20万元，同比增长3.29％。2023年政府采购预算货物类采购13,787.36万元，工程类采购825.50万元，服务类采购2,035.89万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年初总资产41,273.90万元，其中：流动资产15,039.10万元，占36.44%；固定资产净值16,980.18万元，占41.14%；在建工程8,877.06万元，占21.51%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本院2023年预算重要项目9个，分别为：

①公立医院取消药品加成补偿经费项目182.21万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表10。

②公立医院承担公共卫生职责补助资金项目30.00万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表11。

③公共卫生机构事业发展支出项目180.00万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表12。

④医药卫生人才队伍建设专项资金项目44.00万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表13。

⑤重大疾病预防及卫生监测专项经费项目27.00万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表14。

⑥培训费项目15.00万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表15。

⑦2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目30.00万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表16。

⑧2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目216.60万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表17。

⑨2023年重大传染病防控经费项目156.73万元，绩效目标详见《广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表》表18。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表

广西壮族自治区脑科医院2023年部门预算报表（点击可下载）