按照《西吉县2022年财政涉农资金统筹整合调整使用方案》（西党发〔2022〕31号）和《西吉县2021年农业产业发展扶持项目实施方案》（西党农办发〔2021〕24号）文件要求，为促进移民安置区产业升级发展，增强移民发展内生动力，实现移民收入持续增长，结合全县生态移民“十四五”规划发展目标，因地制宜，依托当地资源，在吉强镇万崖村兴德移民安置点建设设施农业示范园。示范园的建设旨在改善移民村的农业设施基础，扩大移民收入渠道，增强移民发展内生动力，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

一、基本情况

项目区位于西吉县吉强镇万崖村兴德移民安置点，在西吉县城西北处，距离县中心约为15公里。南、北、东侧均以现状村道为界，西侧以沟道为界。南北纵横150m，东西平均宽315m。地理位置为东经105o38′44″～105o38′29.9″，北36o1′28.4″～36o1′22.5″，全村共有耕地4027亩，劳动力382人，自主创业17人，务工267人。

二、绩效自评工作开展情况

㈠ 前期准备。万崖村产业升级改造工程作为西吉县生态移民“十四五”规划发展目标，委托固原市水利勘测设计院有限公司承担《西吉县吉强镇万崖村设施农业建设项目初步设计报告》设计工作任务。2021年10月8日，西吉县农业农村局委托有关专家对《西吉县吉强镇万崖村设施农业建设项目初步设计报告》进行了审查，根据专家审查意见，于2021年10月25日完成了《西吉县吉强镇万崖村设施农业建设项目初步设计报告》（审定稿）。

㈡ 组织过程。项目实施单位是西吉县农业技术推广服务中心，严格按照国家投资立项的有关要求执行。西吉县农业农村局担任项目法人，负责项目的监督、指导和验收。项目实施单位是西吉县农业技术推广服务中心。工程建设严格执行自治区生态移民后期扶持项目管理办法，实行“项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制”四制管理。本工程以公开招标形式，选择具有水利承包三级以上资质和能力的专业施工队伍施工。

㈢ 分析评价。项目建成后，每年可育蔬菜苗2000万株，育苗间隙可种植1茬蔬菜，总产值达300万元，1000吨节能型机械冷库年贮藏周转蔬菜3000吨，实现利润150万元，形成地域特色产业，经济效益显著。可安置移民40人就近务工，扩大移民收入渠道。通过项目建设，使移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，是实现生态移民“十四五”规划目标的重大举措。

三、综合评价结论

项目建设能彻底改变当地生产条件，提高土地利用率。项目区靠近西吉县县城移民有丰富的种植经验对提高移民经济发展作用显著，提高农民收入效果明显，项目区移民积极性很高。本项目规划方案符合当地实际，采用的技术先进成熟，具有完善的技术支持体系。经过对项目区自然、经济、社会及项目建设的技术措施、保证措施、效益分析等方面的分析论证，该项目立项依据充分，指导思想明确，目标切合实际，针对性强，措施布局合理，项目建设内容和发展方向既符合经济规律，又符合生态环境建设要求，项目建设是必要的，也是可行的，应尽早立项并规划实施。绩效自评为98分。

四、绩效目标分解下达及完成情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

⑴ 西审管（投资）发［2021］226号文件批复：项目概算资金1200万元，实际批复资金1198.29万元，其中：建筑与安装工程资金1031.63万元；机电设备安装51.73万元；临时工程11.89万元；独立费用68.14万元；预备费34.9万元。资金来源为中央及自治区纳入整合试点范围资金。建筑与安装工程、机电设备安装、临时工程于2021年11月23日公开招标，中标总价为1043.*****万元.

⑵ 2022年10月设计变更签证86.******万元。

项目资金全部到位。

2.竣工结算审核情况

根据《关于对西吉县吉强镇万崖村设施农业建设项目竣工结算审核情况的函》西财审［2022］282号，审定资金********.70元。

3.项目资金执行情况

监理、勘察设计、工程造价咨询等独立费用，已拨付******元。

建筑与安装工程、机电设备安装、临时工程等拨付********.70元。

3.项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，建立健全资金使用追踪问责制度，严肃查处侵吞、挤占、挪用、虚报、冒领资金的行为，确保涉农财政资金使用安全。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。新建1000t冷藏库1座、面积 1038 ㎡；温室大棚共19座、23 亩。树木移栽 3931 棵，电线杆移栽 15 座；新建过滤间 1 座，项目区四周波形围栏 1100m。土地平整 52 亩，机深松+机旋耕 18.9 亩，增施有机肥 37.8t；新建砂砾石道路 540m，配套排水沟 970m。

（2）质量指标。工程质量根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》5 工程设计22（SL252—2017）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB*****-2018）规定执行； 输水管道及管道建筑物防洪标准根据《中国地震动参数区划图》GB*****－2015（1：400 万），该区域地震动峰值加速度 0.3g，地震基本烈度Ⅷ度，设计烈度采用Ⅷ度。

（3）时效指标。项目委托固原市水利勘测设计院有限公司承担设计、宁夏煜丰建设项目管理有限公司承担施工监理、宁夏信远建设工程有限公司承建，所有工程建设与2022年12月建设完成。

（4）成本指标。建筑与安装工程资金≤1031.63万元；机电设备安装≤51.73万元；临时工程≤11.89万元；独立费用≤68.14万元；预备费≤34.9万元。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益。项目建设完成可利用温室小环境增加温室的保温和蓄热能力，提高温室大棚的反季节栽培的能力，提高土地利用率、农业综合生产力、农产品质量和产量，扩大移民收入渠道，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美好。

（2）生态效益。项目日光温室大棚的建设，提高了农产品质量和产量，提升了土地利用率，全镀锌装配式钢骨架，节能、环保同时能延长使用年限。通过项目建设，使移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，是实现生态移民“十四五”规划目标的重大举措。

（3）经济效益。项目建成后每年可育蔬菜苗2000万株，育苗间隙可种植1茬蔬菜，预计总产值达300万元；1000吨节能型机械冷库年贮藏周转蔬菜3000吨，预计实现利润150万元，形成地域特色产业，经济效益显著。可安置移民40人就近务工，扩大移民收入渠道。

3.满意度指标完成情况

经过对设计单位、监理公司、施工企业、吉强镇万崖村民委员会、蔬菜种植合作社进行满意度调查，调查服务内容从参与规划设计、现场技术指导、安全生产防范指导、项目执行廉洁情况等方面进行调查，总体满意度调查结果为＞90%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

西吉县农业农村局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将涉农财政资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附件：吉强镇万崖村2021年设施农业建设项目绩效目标自评表

西吉县农业农村局

2022年12月21日