表*****年度矿山地质环境恢复治理“双随机一公开”各抽查矿山检查基本情况一览表

序号

矿山名称

室内资料检查情况

实地检查情况

存在问题与建议

治理方案编制及评审情况

编制年度治理计划及实施情况

基金建立提取及使用方向

已治理区域管护、维护情况

治理区域效果是否达到方案或年度计划要求

1

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司一号露天矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金提取及使用方向正确。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、2021年南矿山生态恢复计划治理面积2765亩，而2021年实际完成治理2073亩，未完成计划量，原因为西排土厂二号检修场地周边边坡不稳定所致。

2

内蒙古源源能源集团有限责任公司露天煤矿958采区

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金提取及使用方向正确。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、2022年矿山地质环境相关监测工作未达到方案设计次数。

3

霍林郭勒市宝发煤业有限责任公司

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金提取及使用方向正确。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、2021年及2022年度矿山地质环境治理计划书及环境治理总结比较简单，没有系统全面总结性内容；

2、矿山地质环境保护与土地复垦方案中地质灾害监测点为24个，实际完成监测点为13个，数量不足。

4

扎鲁特旗巨日合镇巨日合村绍武砖厂

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金提取及使用方向正确。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、 2021年度及2022年度矿山地质环境治理计划简单，治理内容不具体；

2、未按治理方案开展地质灾害监测工作。

5

扎鲁特旗启泰矿业有限责任公司

已编制了治理方案，并通过评审。

因矿区停产，未编制年度治理计划

未建立治理基金账户。

管护、维护基本到位

因矿区停产，设计治理区域未能治理。

1、未编制年度矿山地质环境治理计划；

2、露天采场边部存在高陡边坡，“一面墙”式开采。

6

扎鲁特旗鲁西区鑫源砖厂

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

未建立治理基金账户。

已治理区域内植被成活率较低

基本达到方案及年度计划要求。

1、2021年度及2022年度地质环境治理计划比较简单，治理内容不具体；

2、已治理区域内植被成活率较低。

7

扎鲁特旗宏业房地产开发有限公司平安地村砖瓦用页岩矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

未建立治理基金账户。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、缺少2021年度矿山地质环境治理计划；

2、2022年度矿山地质环境治理计划简单，内容不具体，缺少平面布置图；

8

开鲁县辽河农场立贵砖厂

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按年度计划实施治理。

基金提取及使用方向正确。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、缺少地质灾害监测标志牌及详细监测台账记录。

9

开鲁县东来镇永发村天然石英砂矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按年度计划实施治理。

基金未足额计提。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、环境治理监测点缺少明显的标志牌；

2、对采坑边坡，水位及水质监测未建立详细的监测台账记录；

3、环境治理恢复基金未足额计提。

10

科左中旗兴胜砖厂

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金未足额计提。

管护、维护基本到位

基本达到年度计划要求。

1、矿山地质环境治理恢复基金账户已建立，但基金未及时入账；

11

中建材通辽矽砂工业有限公司门达砂矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金未足额计提。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、矿山地质环境相关监测工作不规范；

2、矿山地质环境治理恢复基金账户已建立，但基金未及时入账。

12

库伦旗扣河子镇烧锅地、平房西山建筑用石灰岩矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金未按规范要求使用。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、环境治理基金未按规范要求使用；

2、2021年度及2022年度矿山地质环境治理计划内容较为简单，没有细化具体内容。

13

库伦旗张永久采石场

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金使用未建立台账。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、矿山地质环境治理恢复基金使用未建立台账。

14

库伦旗扣河子镇烧锅地采石场

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按年度计划实施治理。

基金使用不规范。

管护、维护基本到位

基本达到年度计划要求。

1、存在“一面墙”式开采；

2、警示牌数量不够；

3、矿山治理恢复基金使用不规范。

15

内蒙古东蒙水泥有限公司库伦旗三家子石灰石矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金使用不规范。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、矿山地质环境治理恢复未使用账户基金。

16

奈曼旗广汇矿业有限公司

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金使用不规范。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、年度矿山地质环境治理计划未按要求进行公示；

2、露天采场边部存在高陡边坡，“一面墙”式开采；

3、年度治理计划未附工程布置图；

4、地质灾害监测次数未达到设计要求；

5、地表水污染及土壤污染监测未按方案进行；

6、建立了治理恢复基金账户，但使用不规范。

17

奈曼旗白大山采石矿

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金使用不规范。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、年度矿山地质环境治理计划未按要求进行公示；

2、2022年度治理计划未附工程布置图；

3、建立了矿山治理恢复基金账户，但使用不规范；

4、露天采场内部分地段存在高陡边坡；

5、方案中的水土污染未按要求进行监测化验。

18

奈曼旗众志矿业开发有限责任公司

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金使用不规范。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、年度矿山地质环境治理计划未按要求进行公示；

2、地质灾害监测次数未达到设计要求；

3、建立了治理恢复基金账户，使用不规范。

19

通辽市秋林新型建筑材料有限公司

已编制了治理方案，并通过评审。

基本按年度计划实施治理。

基金使用不规范。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、矿区部分场地原料堆放存在不规范现象；

2、矿山地质环境现状与方案预测情况不符；

3、矿山地质环境治理恢复基金未按要求使用。

20

中建材通辽矽砂工业有限公司甘旗卡砂矿

已编制方案，并通过评审。

基本按方案及年度计划实施治理。

基金提取及使用方向正确。

管护、维护基本到位

基本达到方案及年度计划要求。

1、年度矿山地质环境治理计划未按要求进行公示。

表2 2022年度矿山地质环境恢复治理“双随机一公开”回头看抽查矿山检查基本情况一览表

序号

矿山名称

检查出需要整改的问题

整改情况

是否完成全部整改

1

内蒙古源源能源集团有限责任公司金源里

1、2021年度矿山地质环境治理计划过于简单，可操作性不强；

缺少年度工作总结及竣工图；

3、矿区道路两侧较乱，应清理及恢复植被。

1、已补充年度工作总结及竣工图；

2、矿区道路两侧已清理并恢复植被。

是

2

扎鲁特旗水泉矿区铅锌多金属矿

1、矿山地质环境保护与土地复垦方案已编制，但未经过评审；

2、加强对矿区环境的整治。

1、矿山地质环境保护与土地复垦方案已通过评审；

2、对矿区环境进行了规划整治。

是

3

库伦旗金泰矿业有限公司柳树底下水泥用石灰岩矿

1、矿山地质环境保护与土地复垦方案未编制，应尽快编制；

2、矿区环境不规范，应清理。

1、已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；

2、矿区环境不规范处已进行治理。

是

4

科左后旗明宇硅砂矿

1、矿山地质环境保护与土地复垦方案未编制，应尽快编制；

2、对到界边坡（南侧及东侧）及时进行整形，恢复植被；

3、尽快完善进场道路的地面硬化工作。

1、已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；

2、到界边坡（南侧及东侧）已进行整形；

3、进场道路的地面硬化已完善。

是

5

通辽中联水泥有限公司石碑矿区岱王山段石灰岩矿

1、年度治理区域整形工作已完成，植被较低，加强管护及补种；

2、矿区局部区域环境较乱，应加强整形及清理；

3、尽快完善年度工作总结及竣工图。

1、已对整形区进行植被补种；

2、对矿区环境较乱区域进行了清理；

3、已完善年度工作总结及竣工图。

是

序号

矿山名称

绿色矿山建设及评估过程中的相关材料

绿色矿山基本条件符合性

基金账户

矿区地质环境

矿产资源集约、节约利用情况

环境保护与节能减排执行情况

科技创新与数字化

矿山管理及企业形象

存在问题

1

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司扎哈淖尔露天煤矿

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》证照齐全，基本符合绿色矿山建设要求。

设立了基金账户，并按要求计提使用。

矿区各功能区布局合理，配套设施齐全，管理规范，整体环境整洁、美观。

矿山生产设备先进，满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施。

矿山建矿以来，不断加大资金投入力度，积极使用新工艺，矿山生产管理信息化、自动化控制水平基本符合绿色矿山建设要求。

矿山建立了齐全的各项管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立文明企业形象。

1、未提供最新的有关管理部门出具的证明文件（相关证明截止日期为2021年4月至5月），无法判定矿山近一年是否存在：“发生过重特大安全、环保事故；存在违法用地（包括林草征占）情况”情形；2、各功能区均未标识标牌；

2

内蒙古科左中旗门达型砂厂

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照基本齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

未提供矿山地质环境治理恢复基金账户的信息材料。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体环境需进一步整改完善。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

《矿山地质环境治理方案》（通辽市矿治评[2017]第30号）已过适用期限。生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施。

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、未提供最新的有关管理部门出具的证明文件，无法判定矿山近一年是否存在：“发生过重特大安全、环保事故；存在违法用地（包括林草征占）情况”情形；

2、矿区内生活垃圾未分类，标识标牌部分老化、生产区定制化管理不到位；

3、年度治理计划书未公示；

4、绿色矿山自评估报告未依据自然资矿保函[2020]28号和内自然资函[2020]219号等文件要求，对绿色矿山进行升级改造。

3

科左后旗甘旗卡兴泰硅砂矿

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

设立了基金账户，并按要求计提使用。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，现状厂区环境整洁。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施。

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、未出具各主管部门关于违法开采、违法用地、未发生安全环保事故等相关先决条件证明材料，无法判定矿山是否存在：“发生过重特大安全、环保事故；存在违法用地（包括林草征占）情况”等情形。

2、涉生产规模、矿区范围变更（由5万吨/年变更10万吨/年，开采标高由241m～239m变更为244.09m～235m），未重新评估绿色矿山。

3、年度治理计划书未公示；

序号

矿山名称

绿色矿山建设及评估过程中的相关材料

绿色矿山基本条件符合性

基金账户

矿区地质环境

矿产资源集约、节约利用情况

环境保护与节能减排执行情况

科技创新与数字化

矿山管理及企业形象

存在问题

4

通辽大酉硅砂有限公司

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

设立了基金账户，并足额缴纳。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体环境需进一步整改完善。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

矿区西侧存在多处人工开挖形成的水坑存在安全隐患，未治理。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、未提供各行政主管部门出具的违法开采、违法用地等相关先决条件的证明材料，无法判定矿山近三年是否存在：“发生过重特大安全、环保事故；存在违法用地（包括林草征占）情况”等情形。

2、年度治理计划书未公示；

3、露天采区西侧存在应治未治单元，如零散堆放料堆、废弃道路等；

4、后期维护不到位，如围栏、警示牌有破损。

5

通辽市金顺硅砂有限责任公司

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照基本齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

设立了基金账户，并足额缴纳。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体整洁。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、2020年矿山企业扩大了生产规模（4.0×104m3变更为10×10"t/a），未重新评估绿色矿山；

2、年度治理计划书未公示；

3、各功能区标识标牌不齐全，采场网围栏设置不规范，未见警示牌；

4、未提供各行政主管部门出具的违法开采、违法用地等相关先决条件的证明材料，无法判定矿山近三年是否存在：“发生过重特大安全、环保事故；存在违法用地（包括林草征占）情况”等情形。

6

通辽市宏源硅砂有限公司

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照基本齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

设立了基金账户，并足额缴纳。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体整洁。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、各行政主管部门未出具的违法开采、违法用地等相关先决条件的证明材料，无法判定矿山近三年是否存在：“发生过重特大安全、环保事故；存在违法用地（包括林草征占）情况”等情形；

2、各功能区标识标牌部分存在老化、破损、不规范现象；

3、年度治理计划书未公示。

序号

矿山名称

绿色矿山建设及评估过程中的相关材料

绿色矿山基本条件符合性

基金账户

矿区地质环境

矿产资源集约、节约利用情况

环境保护与节能减排执行情况

科技创新与数字化

矿山管理及企业形象

存在问题

7

通辽市大泽新型建材有限公司

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

设立了基金账户，并足额缴纳。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体环境需进一步整改完善。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

水土保持设施和环境影响报告未验收。矿山生产过程中采取了环境保护与节能减排措施。

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、厂区内零星堆放废弃砖坯和生活垃圾；

2、办公生活区东侧的煤矸石堆堆放不规范，未围封；

3、生产物资、废弃物资分散堆放，定制化管理不规范；

4、绿色矿山评估材料为百分。

8

库伦旗扣河子镇石灰岩建筑石材矿

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

采矿许可证、安全许可证不在有效期内。未提供变更生产规模和开采矿种相关支撑材料。

2022年6月29日，库伦旗西部城乡石业有限公司余额约27万元，用途标注矿山地质环境保护与治理基金。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体环境需进一步整改完善。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

矿山2020年停产至今，矿区中部形成的采掘面为库伦旗扣河子镇烧锅地采石场世杰采区开采行为，经资料查询，破坏面积约0.43hm2。矿山生产过程中采取了环境保护与节能减排措施

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、采矿许可证和安全许可证不在有效期内；

2、未提供各行政主管部门出具的违法开采、违法用地等相关先决条件的证明材料；

3、各功能区标识标牌和网围栏有老化、破损现象；

4、存在应治未治场地；

5、开发利用方案（2008年）设计的矿区面积和批准标高与现有采矿许可证信息不对应，矿山企业未提供最新的开发利用方案；

6、矿区定制化管理不到位。

9

通辽中联水泥有限公司石碑矿区岱王山段石灰岩矿

绿色矿山建设及评估过程中相关资料基本齐全、完整、客观。

矿山证照基本齐全，其他条件项基本符合绿色矿山建设要求。

2022年8月3日，通辽中联水泥有限公司余额约532万元，附言用于矿山地质环境治理保护基金，基金缴存不足。

矿区各功能区布局基本合理，配套设施基本齐全，厂区整体整洁。

矿山生产设备能够满足生产需要，不存在国家规定需淘汰的高能耗、高污染设备，机，生产中采取了固废弃物综合利用措施。

矿山生产过程中按照环境保护部门相关要求，采取了环境保护与节能减排措施

矿山开展绿色矿山建设以来，不断加大资金投入，积极进行设备更新，逐步淘汰老旧高耗能设备。

矿山建立了齐全的管理制度及监督机制，积极履行企业社会责任，与附近村民关系和谐，树立了良好的企业形象。

1、生产区和办公区附近存在大量粉尘；

2、开发利用方案设计的开采境界与资源储量估算范围不符，矿山开采未依据设计要求执行；

3、矿山地质环境治理恢复基金未足额计取；

4、年度治理计划书未公示；

5、存在应治未治单元。