重庆市矿业工程学校2023年部门预算情况说明-采招网

重庆市矿业工程学校2023年部门预算情况说明

招标
重庆市-重庆市
发布：2023-02-24
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招标正文

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重庆市矿业工程学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市矿业工程学校的职能职责：承担中专学历教育；负责教学运行管理及相关教辅工作；负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作；承担毕业生就业服务工作；承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训工作；承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作；开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

（二）单位构成。

重庆市矿业工程学校内设八个科室，包括：办公室、财务科、组织人事科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科、教育科研督导室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1816.43 万元，其中：一般公共预算拨款 562.96 万元，财政专户管理资金 364.8 万元，事业收入 429.53 万元，其他收入 459.13 万元；收入较去年增加625.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 116.1 万元；财政专户管理资金较去年增加 182.4 万元；事业收入较去年增加 246.04 万元；其他收入较去年增加 81.43 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1816.43 万元，其中：教育支出 1596.09 万元，社会保障和就业支出 126.16 万元，卫

生健康支出 47.62 万元，住房保障支出 46.56 万元；支出较去年增加 625.99 万元，主要是基本支出增加 283.91 万元,项目支出增加 342.08 元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 562.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 562.96 万元，比 2022 年增加 116.1 万元。其中：基本支出 562.96 万元，比 2022 年增加 116.1 万元，主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出增加，在校生人数增加导致生均经费支出增加，住房公积金支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是未使用一般公共预算拨款收入安排项目支出。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2022年持平。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是重庆市矿业工程学校是财政差额补助单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是重庆市矿业工程学校是财政差额补助单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是重庆市矿业工程学校是财政差额补助单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出；公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是重庆市矿业工程学校是财政差额补助单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 0.39 万元：政府采购货物预算 0.39 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.39万元：政府采购货物预算 0.39 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年未使用一般公共预算财政拨款安排项目支出，因此不涉及绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周鹏

联系方式:023—********

表一

重庆市矿业工程学校收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	562.96	一、本年支出	562.96	562.96
一般公共预算资金	562.96	教育支出	542.31	542.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.00	14.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.44	0.44
		住房保障支出	6.22	6.22

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	562.96	支出合计	562.96	562.96

表二

重庆市矿业工程学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		562.96	562.96
205	教育支出	542.31	542.31
*****	职业教育	542.31	542.31
*****02	中等职业教育	542.31	542.31
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00
*****	行政事业单位养老支出	14.00	14.00
*****02	事业单位离退休	1.57	1.57
*****05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29
*****06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14
210	卫生健康支出	0.44	0.44
*****	行政事业单位医疗	0.44	0.44
*****02	事业单位医疗	0.44	0.44
221	住房保障支出	6.22	6.22
*****	住房改革支出	6.22	6.22
*****01	住房公积金	6.22	6.22

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市矿业工程学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		562.96	121.40	441.57
301	工资福利支出	121.40	121.40
*****	基本工资	98.39	98.39
*****	津贴补贴	3.41	3.41
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29
*****	职业年金缴费	4.14	4.14
*****	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44
*****	其他社会保障缴费	0.52	0.52
*****	住房公积金	6.22	6.22
302	商品和服务支出	441.18		441.18
*****	办公费	12.91		12.91
*****	印刷费	5.40		5.40
*****	咨询费	4.70		4.70
*****	手续费	0.60		0.60
*****	水费	9.10		9.10
*****	电费	11.96		11.96
*****	邮电费	4.00		4.00
*****	物业管理费	60.38		60.38
*****	维修（护）费	52.83		52.83
*****	租赁费	3.12		3.12
*****	专用材料费	33.90		33.90
*****	劳务费	60.00		60.00
*****	福利费	50.71		50.71
30299	其他商品和服务支出	131.57		131.57
310	资本性支出	0.39		0.39
31002	办公设备购置	0.39		0.39

表四

重庆市矿业工程学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

表五

重庆市矿业工程学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市矿业工程学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,816.43	合计	1,816.43
一般公共预算资金	562.96	教育支出	1,596.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.62
财政专户管理资金	364.80	住房保障支出	46.56
事业收入资金	429.53
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	459.13

表七

重庆市矿业工程学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,816.43	562.96			364.80	429.53				459.13
205	教育支出	1,596.09	542.31			286.18	311.22				456.38
*****	职业教育	1,596.09	542.31			286.18	311.22				456.38
*****02	中等职业教育	1,596.09	542.31			286.18	311.22				456.38
208	社会保障和就业支出	126.16	14.00			43.01	66.40				2.75
*****	行政事业单位养老支出	107.76	14.00			43.01	48.00				2.75
*****02	事业单位离退休	1.57	1.57
*****05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	8.29			28.67
*****06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	4.14			14.34
*****99	其他行政事业单位养老支出	50.75					48.00				2.75
20808	抚恤	18.40					18.40
2080801	死亡抚恤	18.40					18.40
210	卫生健康支出	47.62	0.44			19.19	27.99
*****	行政事业单位医疗	47.62	0.44			19.19	27.99
*****02	事业单位医疗	23.10	0.44			19.19	3.47
*****99	其他行政事业单位医疗支出	24.52					24.52
221	住房保障支出	46.56	6.22			16.42	23.92
*****	住房改革支出	46.56	6.22			16.42	23.92
*****01	住房公积金	46.56	6.22			16.42	23.92

表八

重庆市矿业工程学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,816.43	1,474.35	342.08
205	教育支出	1,596.09	1,254.01	342.08
*****	职业教育	1,596.09	1,254.01	342.08
*****02	中等职业教育	1,596.09	1,254.01	342.08
208	社会保障和就业支出	126.16	126.16
*****	行政事业单位养老支出	107.76	107.76
*****02	事业单位离退休	1.57	1.57
*****05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96
*****06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48
*****99	其他行政事业单位养老支出	50.75	50.75
20808	抚恤	18.40	18.40
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40
210	卫生健康支出	47.62	47.62
*****	行政事业单位医疗	47.62	47.62
*****02	事业单位医疗	23.10	23.10
*****99	其他行政事业单位医疗支出	24.52	24.52
221	住房保障支出	46.56	46.56
*****	住房改革支出	46.56	46.56
*****01	住房公积金	46.56	46.56

表九

重庆市矿业工程学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.39	0.39
		0.24	0.24
A	货物	0.15	0.15

表十

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市矿业工程学校		部门支出预算数	1,816.43
当年整体绩效目标	根据学校2023年度工作计划，目标招录新生800人；毕业生就业率不低于95%；加强学籍注册管理，覆盖率100%，加强学生资助管理，在校生资助指纹核查率100%；落实扶贫工作，建卡贫困户学生资助申报覆盖率 100%；完成年度教学计划，学生三级评教覆盖率不低于80%，学生满意度不低于95%。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	毕业生就业率	16	≥	95	%	是
	服务对象满意度	16	≥	95	%	否
	学生评教覆盖率	10	≥	80	%	否
	学籍注册率	10	＝	100	%	否
	在校生资助指纹采集率	16	＝	100	%	是
	建卡贫困户学生资助申报覆盖率	16	＝	100	%	是
	招生人数	16	≥	800	人	是

表十一

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市矿业工程学校单位：万元

项目名称				主管部门
当年预算				市级支出
当年预算				补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市矿业工程学校单位：万元

项目名称	中职学生资助管理			主管部门	重庆市矿业工程学校
当年预算	23.68			市级支出	23.68
当年预算	23.68			补助区县
项目概况	根据《重庆市学生资助资金管理办法》（渝财规〔2020〕1号）要求，按照事业收入5%计提奖助学基金，用于学校奖助学金的发放
立项依据	重庆市财政局等5部门关于印发《重庆市学生资助资金管理办法》的通知（渝财规〔2020〕1 号）
当年绩效目标	根据《重庆市学生资助资金管理办法》（渝财规〔2020〕1号）要求，及时组织申报国家奖学金、困难补助、住宿资助等学生资助金，确保及时足额发放。根据学校《学生助学金、奖学金评定渝发放管理办法》，按照各班民主自评及班主任推荐，学保科统一审核、公示，对校内自设的学生奖学金、助学金资格进行评审，及时发放，确保补助到位时间≤30天、补助合格率、知晓率及公式率≥95%、补助人数≥120人次、补助按时到位
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	补助到位时间	10	≤	30	天	否
	补助按时到位率	10	≥	95	%	否
	补助合格率	20	≥	95	%	否
	补助政策知晓率	20	≥	95	%	否
	补助事项公示率	20	≥	95	%	否
	补助人数（户数）	10	≥	120	人次	否

标签: 部门预算矿业

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