目录

第一部分陵水县人民医院概况

一、主要职能

第二部分陵水县人民医院2023年单位预算情况表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.单位收支总表

8.单位收入总表

9.单位支出总表

10.项目支出绩效信息表

第三部分陵水县人民医院2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

1.陵水县人民医院概况

2.主要职能

陵水县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，承担着全县40多万人口的主体医疗和保健任务，是县域区的医疗急救中心、乡镇卫生院的业务指导中心和基层卫生人员的培训中心。

第二部分陵水县人民医院2023年单位预算情况表

单位预算公开表链接-陵水县人民医院预算(详见附件）

第三部分陵水县人民医院2023年单位预算情况说明

一、关于陵水县人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县人民医院2023年财政拨款收支总预算8940.78万元。其中，收入总计8940.78万元，包括一般公共预算本年收入8919.95万元,上年结转20.84万元；支出总计8940.78万元，包括社会保障和就业支出275.11万元、卫生健康支出8528.11万元、住房保障支出137.56万元。

二、关于陵水县人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县人民医院2023年一般公共预算当年拨款8919.95万元，比上年预算数减少564.41万元，主要是今年没有节能改造项目和外科综合楼主附楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目拨款，人员经费支出也减少294.86万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出275.11万元，占比3.09%；卫生健康支出8507.28万元，占比95.38%；住房保障支出137.56万元，占比1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为183.41万元，比上年预算数减少2.94万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数91.7万元，比上年预算数增加91.7万元，主要是今年开始财政承担部分职业年金。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为216.8万元，比上年预算数减少17.07万元，主要是编外工勤人员变动人数减少。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为6515.03万元，比上年预算数减少458.81万元，主要是人员变动，人员支出减少，今年没有节能改造项目和外科综合楼主附楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为1554.02万元，比上年预算数减少53.18万元，主要是减少医联体帮扶业务支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为97.44万元，比上年预算数减少1.56万元。主要是人员变动所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为123.99万元，比上年预算数减少13.23万元，主要是退休人数减少所致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为137.56万元，比上年预算数减少2.2万元，主要是人员变动所致。

三、关于陵水县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县人民医院2023年一般公共预算基本支出为4173.75万元。

人员经费4150.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

其他商品服务支出22.93万元，主要是工会经费。

四、陵水县人民医院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

公务接待费2.3万元，比上年预算下降8%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）2023年我单位无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县人民医院单位预算2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金当年规模变化情况

2023年我单位无政府性基金拨款。

（二）政府性基金当年拨款结构情况

2023年我单位无政府性基金拨款。

（三）政府性基金当年拨款具体使用情况

2023年我单位无政府性基金拨款支出。

六、关于陵水县人民医院单位预算2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2023年陵水县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵水县人民医院2023年收支总预算8940.78万元。

七、关于陵水县人民医院单位预算2023年收入预算情况说明

陵水县人民医院2023年收入预算8940.78万元，其中：经费拨款收入8940.78万元，占100%。比上年预算数减少600.45万元，主要是今年没有节能改造项目和外科综合楼主附楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目拨款，人员经费支出也减少294.86万元。

八、关于陵水县人民医院单位预算2023年支出预算情况说明

陵水县人民医院2023年支出预算8940.78万元，其中：基本支出4173.75万元，占46.69%；项目支出4767.03万元，占53.31%。比上年预算数减少600.45万元。主要是今年没有节能改造项目和外科综合楼主附楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目支出，人员经费支出也减少294.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算2000万元，全部是政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县人民医院共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年陵水县人民医院单位预算有18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金8919.95万元（详见附件）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。