2023年农业检验检测中心预算公开说明

目录

第一部分陵水县农业检验检测中心概况

一、主要职能

第二部分陵水县农业检验检测中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分陵水县农业检验检测中心2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分陵水县农业检验检测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于关于农产品质量安全相关法律法规和规章制度，协助行政主管部门指导农产品质量安全服务体系建设。

（二）负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全检测工作，承担种植业农产品、畜牧业禽畜产品、渔业水产品质量安全检验检测及监管，做好有关追溯、风险评估等工作。

（三）承担水产品质量安全检测、评价鉴定检验以及实施开展水产品养殖全过程的检验检测和强制性检疫工作。

（四）负责农药质量检测工作，协助开展农业有害生物监测。

（五）贯彻执行绿色食品发展有关政策规定及规划，组织、协调绿色食品产地环境和产品质量检测。

（六）指导乡镇农产品质量安全工作机构有关业务工作。

（七）负责收集、汇总、分析农产品质量安全等检验检测信息与数据，定期报送向有关部门农产品质量安全等检验检测信息或有关专项报告。

（八）负责组织开展农产品质量安全等方面的技术培训、信息交流和提供技术咨询。

第二部分陵水县农业检验检测中心2023年部门预算情况表

单位预算公开表链接-陵水县农业检验检测中心(详见附件)

第三部分陵水县农业检验检测中心2023年单位预算情况说明

一、关于陵水县农业检验检测中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县农业检验检测中心2022年财政拨款收支总预算976.84万元。其中，收入总计976.84万元，包括一般公共预算本年收入615.58万元、上年结转361.25万元；支出总计976.84万元，包括社会保障和就业支出48.69万元、卫生健康支出25.11万元、农林水支出支出884.40万元、住房保障支出18.64万元。

二、关于陵水县农业检验检测中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县农业检验检测中心2023年一般公共预算当年拨款976.84万元，比上年预算数减少129.07万元，主要是项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出48.69万元，占比4.98%；卫生健康支出25.11万元，占比2.57%；农林水支出支出884.40万元，占比90.54%；住房保障支出18.64万元，占比1.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.85万元，比上年预算数增加15.41万元，主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.84万元，比上年预算数增加23.84万元，主要是职业年金补缴。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.20万元，比上年预算数增加8.19万元，主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.91万元，比上年预算数增加6.4万元，主要是人员增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为196.89万元，比上年预算数增加97.51万元，主要是实验室运行费用增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为361.25万元，比上年预算数减少256.75万元，主要是经费安排减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为323.48万元，比上年预算数增加17.56万元，主要支出功能分类的变动。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2.78万元，比上年预算数增加2.78万元，主要支出功能分类的变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.64万元，比上年预算数增加11.56万元，主要是人员增加。

三、关于陵水县农业检验检测中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县农业检验检测中心2023年一般公共预算基本支出为341.20万元，其中：

人员经费323.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、陵水县农业检验检测中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县农业检验检测中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费9.4万元，与上年预算减少0.2万元；公务接待费3.6万元，与上年预算减少0.2万元。下降的主要原因包括：厉行节约。

（二）2023年农业检验检测中心无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县农业检验检测中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

农业检验检测中心2023年无政府性基金预算安排。

六、关于陵水县农业检验检测中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2023年陵水县农业检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县农业检验检测中心2023年收支总预算976.84万元。

七、关于陵水县农业检验检测中心2023年收入预算情况说明

陵水县农业检验检测中心2023年收入预算976.84万元，其中：经费拨款收入976.84万元，占100%。比上年预算数减少129.07万元。

八、关于陵水县农业检验检测中心2023年支出预算情况说明

陵水县农业检验检测中心2023年支出预算976.84万元，其中：基本支出341.2万元，占34.93%；项目支出635.64万元，占65.07%。比上年预算数减少129.07万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年农业检验检测中心机关运行经费预算17.74万元。

（二）政府采购情况

2023年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农业检验检测中心共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（定量检测仪器）。

（四）绩效目标设置情况

2023年有14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金615.58万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。