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2023年湖南省商业技师学院单位预算

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目 录

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第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

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第一部分 2023年单位预算说明

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一、单位基本概况

（一）职能职责。

主要职能：从事第二、第三产业职业教育与培训。

具体职能:

1.培养实用型技术技能人才。培育实用型劳动者，注重学生技术技能的培养与提高的同时，拓展和提高青少年知识，提高青少年文化素质和水平，为学生个性发展和实现人生价值发挥教育功能。

2.积极服务社会。承担社会责任，开展各类社会培训，提高社会劳动者素质；积极承接承办各类大型活动或赛事；充分发挥职业教育优势服务乡村振兴；对学校专业设置加强管理，做好有关审核、审批工作，面向社会、面向市场及时合理地调整专业设置，使学校更好地为当地经济建设服务。

（二）机构设置。

学院内设机构包括11个党政管理机构和4个教学机构。

11个党政管理机构为：党委办、行政办、人事部、财务部、纪检室、教务管理部、总务部、学生工作部、保卫部、招生就业部、培训鉴定部。（长沙培训部已于2023年1月19日局党组会议研究决定撤销。）4个教学机构为：烹饪旅游学院、机电工程系、财经商贸系、公共课程系。其职责如下：

1.党委办

负责学院党群、宣传等工作，负责意识形态工作。

2.行政办

负责学院文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担信息、保密、政务公开工作，起草学院有关规章制度并监督实施。

3.人事部

负责学院师资队伍建设工作，承担人事管理、机构编制、劳动工资等工作。

4.财务部

负责学院财务工作，起草学院财务管理制度和实施细则并执行监督。

5.纪检室

负责学院党内监督和行政监督，承担党风廉政建设工作。

6.教务管理部

负责学院教学管理、教学督查和教研教改等工作。

7.总务部

负责学院后勤保障工作，承担学院建设、公共机构节能管理、社会化服务机构管理和服务工作。

8.学生工作部

负责学院的学生管理工作，承担学生思想教育、学籍管理、宿舍管理、学生资助和心理健康教育等工作。

9.保卫部

负责学院安全与保卫工作，保障校园平安稳定。

10.招生就业部

负责学院招生工作，负责学生实习、就业、创新创业工作。

11.培训鉴定部

负责学院培训与技能等级认定工作。

12.烹饪旅游学院

负责烹饪旅游学院各专业的教学、科研和管理工作，负责本院系学生管理工作。

13.财经商贸系

负责财经商贸系各专业的教学、科研和管理工作，负责本院系学生管理工作。

14.机电工程系

负责机电工程系各专业的教学、科研和管理工作，负责本院系学生管理工作。

15.公共课程系

负责学院公共基础课程的教学和管理工作。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他预算单位，因为本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4827.34万元，其中，一般公共预算拨款3567.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1210万元，上年结转结余50万元。收入较去年减少29万元，主要是一般公共预算拨款增加194.00万元：省基础教育发展专项减少56.00万元，基本工资和离休提标增加102万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加148万元，纳入专户管理的非税收入减少273万元，上年结转结余增加50万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4827.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3758.34万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出551万元，卫生和健康支出229万元，住房保障支出289万元。支出较去年减少29万元，主要是教育支出减少598万元，社会保障和就业支出增加51万元，卫生和健康支出增加229万元，住房保障支出增加289万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3617.34万元，其中，教育支出3216.34万元，占一般公共预算拨款支出88.91%；社会保障和就业支出162元，占一般公共预算拨款支出4.48%；卫生健康支出150万元，占一般公共预算拨款支出4.15%；住房保障支出89万元，占一般公共预算拨款支出2.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3559.34万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算数58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务用车购置支出8万元，主要用于学院公务用车购置方面；预留中职生均清算支出50万元，主要用于学院运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费136.5万元，比上年预算增加22万元，上升19.21%，主要是工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费12.5万元（其中，公务用车购置费8万元，公务用车运行维护费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额18万元。其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4827.34万元，其中，基本支出4739.34万元，项目支出88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2023年单位预算表