铅山县红十字会2023年部门预算

目 ???录

第一部分 ?铅山县红十字会部门概况

?一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铅山县红十字会部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分铅山县红十字会部门?2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

?二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 铅山县红十字会部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

　　（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

　　（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。对容易发生意外伤害行业的有关人员进行现场救护培训；

　　（四）组织红十字志愿工作者参与社区服务；

　　（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；

　　（六）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

　　（七）兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业；

　　（八）建立造血干细胞捐献者资料库；参与推动人体器官捐献工作；

　　（九）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；

　　（十）开展寻人服务等其他人道主义活动；

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县红十字会部门共有预算单位1个，包括0（本级）和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计3人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 铅山县红十字会部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 铅山县红十字会部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

?(一)收入预算情况

2023年铅山县红十字会部门收入预算总额为48.01万元,较上年预算安排（减少）15.76万元;财政拨款收入48.01万元,较上年预算安排（减少）15.76万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

?(二)支出预算情况

2023年铅山县红十字会部门支出预算总额为48.01万元,较上年预算安排（减少）15.76万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出35.78万元,较上年预算安排（减少）2.64万元;其中：工资福利支出26.64万元,商品和服务支出9.14万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出5万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出40.78万元,较上年预算安排（减少）18.49万元;社会保障和就业支出__3.1_万元,较上年预算安排（减少）_0.68_万元;卫生健康支出_0.58_万元,较上年预算安排（减少）_0.14_万元;住房保障支出_2.75_万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出26.64_万元,较上年预算安排（减少）2.65万元;商品和服务支出9.14万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

?(三)财政拨款支出情况

2023年铅山县红十字会部门财政拨款支出预算总额48.01万元,较上年预算安排（减少）15.76万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出39.38万元,社会保障和就业支出3.1万元,卫生健康支出2.78万元,住房保障支出2.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出35.78万元,较上年预算安排（减少）2.64万元;其中：工资福利支出26.64万元,商品和服务支出_9.14万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出5万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县红十字会无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县红十字会无国有资本经营支出预算。(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算9.14万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(七)政府采购情况

?2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:?政府采购货物预算0万元,?政府采购工程预算0万元,?政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日,?部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）xx项目情况说明

???1）项目概述：应急救护

???2）立项依据：根据铅财预[2023]01号文件

???3）实施主体：铅山县红十字会会负责组织实施执行。

???4）实施方案：铅山县红十字会会负责组织实施执行。

???5）实施周期：实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

???6）年度预算安排：2022年度预算安排为5万元

7）绩效目标和指标：公益培训8000余人，救护员持证率≥95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县红十字会部门"三公"经费财政拨款安排1.45万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有出国出境。

公务接待1.45万元,比上年（减）0.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车。

第四部分 ??名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

*******其他红十字事业支出 ?反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

*******机关事业单位基本养老保险反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。