首都医科大学附属北京中医医院2023年财政预算信息公开发布时间：2023-03-08目录第一部分2023年度单位预算情况说明一、单位情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明五、其他情况说明六、名词解释第二部分2023年度单位预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、项目支出表五、政府采购预算明细表六、财政拨款收支总表七、一般公共预算财政拨款支出表八、一般公共预算财政拨款基本支出表九、政府性基金预算财政拨款支出表十、国有资本经营预算财政拨款支出表十一、财政拨款“三公”经费支出表十二、政府购买服务预算财政拨款明细表十三、项目支出绩效目标表第一部分2023年度单位预算情况说明一、单位情况说明（一）本单位性质、职责首都医科大学附属北京中医医院为市属三级医院，主要职责如下：1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。4.承担国家级本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作。6.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。7.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。8.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施。9.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。10.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。（二）机构设置情况首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技及医辅职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床医技医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。（三）人员编制及实有情况首都医科大学附属北京中医医院行政编制0人，实际0人；事业编制1,300人，实际1,139人；聘用人员553人。离退休人员852人，其中：离休8人，退休844人。二、收入预算情况说明2023年度收入预算215,318.62万元，比2022年年初预算数211,426.44万元增加3,892.18万元，增长1.84%。主要原因是2023年随疫情逐渐结束，医院优化医疗服务流程，积极开展复工复产，医疗收入稳步增长。（一）本年财政拨款收入27,702.36万元1.一般公共预算拨款收入27,702.36万元。2.政府性基金预算拨款收入0万元。3.国有资本经营预算拨款收入0万元。（二）本年其他资金收入187,416.67万元4.财政专户管理资金收入0万元。5.事业收入183,516.67万元。6.上级补助收入0万元。7.附属单位上缴收入0万元。8.事业单位经营收入0万元。9.其他收入3,900万元。（三）上年结转结余199.59万元10.上年结转结余199.59万元。图1：收入预算三、支出预算情况说明2023年支出预算215,318.62万元，比2022年年初预算数211,426.44万元增加3,892.18万元，增长1.84%。主要原因是2023年随疫情逐渐结束业务量较2022年有所恢复,业务支出预期增长。(一)基本支出。基本支出预算212,577.97万元，占总支出预算98.73%，比2022年年初预算数205,791.14万元增加6,786.83万元，增长3.30%。（二）项目支出。项目支出预算2,740.65万元，比2022年年初预算数5,635.30万元减少2,894.65万元，下降51.37%。其中：1.事业单位经营支出0万元。2.上缴上级支出0万元。3.对附属单位补助支出0万元。图2：基本支出和项目支出情况四、财政拨款“三公”经费预算情况说明本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。五、其他情况说明（一）政府采购预算说明2023年首都医科大学附属北京中医医院政府采购预算总额36,288.18万元，其中：政府采购货物预算30,401.82万元，政府采购工程预算2,000.00万元，政府采购服务预算3,886.36万元。（二）政府购买服务预算说明本单位2023年无政府购买服务的预算。（三）机关运行经费说明本单位2023年无机关运行经费的预算。（四）项目支出绩效目标情况说明2023年首都医科大学附属北京中医医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,541.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。（五）重点行政事业性收费情况说明本单位2023年无重点行政事业性收费。（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用情况说明截至2022年底，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆13台，共计491.91万元；单位价值50万元以上的通用设备42台（套），共计4,936.86万元，单位价值100万元以上的专用设备145台（套）、共计38,802.75万元。六、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。第二部分2023年度单位预算报表附件：首都医科大学附属北京中医医院2023年度单位预算报表