目 录 第一部分概 况 一、主要职责 天津医科大学口腔医院为天津市教育委员会所属二级预算单位，为天津医科大学直属医院，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。我院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健。主要职责是口腔医疗与护理。 第二部分202?3年单位预算情况说明 一、关于收支总体情况表的说明 按照综合预算的原则，天津医科大学口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入811.6万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 14,798.0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 126.0 万元、上年结转结余 21,963.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 495.6 万元、卫生健康支出15,304.4万元。天津医科大学口腔医院2023年收支总预算 37,699.2 万元。 二、关于收入总体情况表的说明 天津医科大学口腔医院2023年单位预算收入 37,699.2 万元，与2022年预算相比增加 20,914.5 万元，主要原因是本年列支上年结转的非财政拨款结余资金 。其中：上年结转结余 21,963.7 万元，占 58.26 %；一般公共预算 811.6 万元，占 2.15 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 14,798.0 万元，占 39.25 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 126 万元，占 0.34 %。 三、关于支出总体情况表的说明 天津医科大学口腔医院2023年支出预算 15,800.0 万元，与2022年预算相比减少 984.7万元，主要原因是 压减基本支出经费 。其中：基本支出 15,559.6 万元，占 98.48 %；项目支出 240.4 万元，占 1.52 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 天津医科大学口腔医院2023年财政拨款收入预算 811.6 万元，与2022年预算相比减少 61.3 万元，主要原因是 部分财政项目经费减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 811.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0万元。2023年财政拨款支出预算811.6 万元，与2022年预算相比减少 61.3 万元，主要原因是 部分财政项目经费减少 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 495.6 万元，卫生健康支出 316 万元。。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 天津医科大学口腔医院2023年一般公共预算支出811.6 万元，与2022年预算相比减少 61.3 万元，主要原因是 部分财政项目经费减少。 （二）具体情况。 1、 “社会保障和就业支出” 495.6 万元，与2022年预算相比减少56万元，主要原因是财政核定经费减少 ，其中： “行政事业单位养老支出” 495.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 330.4 万元，主要用于 支付职工养老保险缴费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 165.2万元，主要用于 支付职工职业年金缴费 ； 2、“卫生健康支出” 316万元，与2021年预算相比增加 85.7 元，主要原因是 医师规范化培训经费增加，其中： “公立医院” 221.6万元，包括：“综合医院” 162 万元，主要用于 医师规范化培训支出、公立医院综合改革支出、对口支援经费支出等 ；“其他专科医院” 60万元，主要用于 离退休等人员经费支出及公用经费支出 ； “行政事业单位医疗”94.4万元，包括：“事业单位医疗” 68.8 万元，主要用于 支付职工基本医疗保险缴费 ；“其他行政事业单位医疗支出” 25.6万元，主要用于 我院职工医疗费支出。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 天津医科大学口腔医院一般公共预算基本支出649.6 万元，与2022年预算相比减少50.7万元，主要原因是 财政核定经费减少 。其中： 人员经费641.6万元，主要包括：工资福利支出584.2万元，对个人和家庭的补助57.4万元。 公用经费 8.0 万元，主要包括：商品和服务支出8.0万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况： 一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。 二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。 三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 天津医科大学口腔医院政府性基金预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023年天津医科大学口腔医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 （一）总体情况。 天津医科大学口腔医院国有资本经营预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023年天津医科大学口腔医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 本单位2023年未安排机关运行经费预算。 （二）政府采购情况。 本单位2023年安排政府采购预算 1,028.0 万元，其中：政府采购货物支出 473 万元、政府采购工程支出 305 万元、政府采购服务支出 250 万元。主要项目是：物业管理项目 140 万元，食品配送项目 110 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 后勤保障用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。 （四）预算绩效情况说明。 本单位2023年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额240.36 万元。 第三部分名词解释 一.部门预算 是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 第四部分2023年单位预算表 一、《单位收支总体情况表》 二、《单位收入总体情况表》 三、《单位支出总体情况表》 四、《财政拨款收支总体情况表》 五、《一般公共预算支出情况表》 六、《一般公共预算基本支出情况表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》 八、《政府性基金预算支出情况表》 九、《国有资本经营预算支出情况表》 十、《项目支出表》 十一、关于空表的说明 1. 本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 2. 本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。 3. 本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。 注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

******天津医科大学口腔医院-项目支出绩效目标表