2023年东方市财政局新龙财政所单位预算

目录

第一部分????东方市财政局新龙财政所单位概况

一、?主要职能

第二部分???东方市财政局新龙财政所2023年单位预算表

一、?财政拨款收支总表

二、?一般公共预算支出表

三、?一般公共预算基本支出表

四、?一般公共预算“三公”经费支出表

五、?政府性基金预算支出表。

六、?政府性基金预算“三公”经费支出表

七、?部门（单位）收支总表

八、?部门（单位）收入总表

九、?部门（单位）支出总表

十、?项目支出绩效信息表

第三部分??东方市财政局新龙财政所2023年单位预算情况说?明

第四部分??名词解释

第一部分???东方市财政局新龙财政所概况

一、主要职能

（一）拟订和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）负责管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）负责乡镇财政资金监管工作、会计核算站各单位财务工作等各项工作。

（四）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（五）认真完成上级主管和乡镇交办的其它事项。

根据上述职责，本单位内设财政资金监管、新龙核算站两个职能机构。

第二部分 ?东方市财政局新龙财政所2023年单位预算表

此部分内容即为东方市财政局新龙财政所预算公开表，详见《海南省东方市2023年部门（单位）预算公开表》?。

第三部分 ??东方市财政局新龙财政所2023年单位预算情况说明

一、关于东方市财政局新龙财政所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市财政局新龙财政所2023年财政拨款收支总预算110.98万元。其中，收入总计110.98万元，包括一般公共预算资金93.50万元、政府性基金预算资金17.48万元；支出总计110.98万元，包括一般公共服务支出63.27万元、社会保障和就业支出14.83万元、卫生健康支出9.20万元、城乡社区支出17.48万元、?住房保障支出6.19万元。

二、关于东方市财政局新龙财政所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市财政局新龙财政所2023年一般公共预算当年拨款93.50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出63.27万元，占67.67%；社会保障和就业支出（类）支出14.83万元，占15.86%；卫生健康支出（类）支出9.20万元，占9.84%；住房保障支出（类）支出6.19万元，占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为63.27万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.00万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.83万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.04万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.16万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.19万元。

三、关于东方市财政局新龙财政所2023年一般公共预算基本支出情况说明

东方市财政局新龙财政所2023年一般公共预算基本支出为93.50万元，其中：

人员经费92.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、住房公积金。

公用经费1.38万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

四、东方市财政局新龙财政所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市财政局新龙财政所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，其中：

因公出国（境）经费，2023年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费0.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.70万元），较上年预算下降5%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费2.33万元，较上年预算下降5%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）东方市财政局新龙财政所2023年政府性基金“三公”经费预算数为3.03万元，其中：

我单位2023年无政府性基金预算安排的支出。

五、关于东方市财政局新龙财政所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市财政局新龙财政所2023年政府性基金预算当年拨款17.48万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出17.48万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）为17.48万元。

六、关于东方市财政局新龙财政所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市财政局新龙财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市财政局新龙财政所2023年收支总预算110.98万元。

七、关于东方市财政局新龙财政所2023年收入预算情况说明

东方市财政局新龙财政所2023年收入预算110.98万元，其中：一般公共预算拨款收入93.50万元，占84.25%；政府性基金预算拨款收入17.48万元，占15.75%。比上年预算数增加10.75万元，主要是一般公共预算拨款收入减少6.73万元，政府性基金预算拨款收入增加17.48万元。

八、关于东方市财政局新龙财政所2023年支出预算情况说明

东方市财政局新龙财政所2023年支出预算110.98万元，其中：基本支出93.5万元，占84.25%；项目支出17.48万元，占15.75%。比上年预算数增加10.75万元，主要是基本支出增加7.52万元，项目支出增加3.23万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年东方市财政局新龙财政所的机关运行经费预算5.53万元。

（二）政府采购情况

2023年东方市财政局新龙财政所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东方市财政局新龙财政所本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年东方市财政局新龙财政所9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算93.5万元、政府性基金17.48万元。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ??

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除了上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。