北京节能环保中心2023年度单位预算信息

• 目 录

  第一部分 2023年度单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2023年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  第一部分2023年单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  （一）本单位性质、职责等情况

  北京节能环保中心是北京市发展和改革委员会直属的财政全额拨款事业单位，主要职责：承担节能规划、政策、法规及管理制度等研究工作；受政府有关部门委托，承担固定资产投资项目节能评估论证、重点用能单位用能报告审核、节能监测、电力需求侧管理等技术性、辅助性、事务性工作；开展环保产业发展促进、新能源发展促进相关工作；开展节能环保宣传培训、技术产品示范推广和对外交流合作。

  （二）机构设置情况

  根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整北京节能环保中心主要职责和内设机构的函》（京编办事〔2013〕100号），北京节能环保中心内设机构13个，分别为办公室（人事处）、规划政策部、能源评估部、用能审核部、能效监测部、电力需求侧管理部、产业促进部、新能源促进部、示范推广部、宣传培训部、对外合作部、财务资产部、党委办公室。

  （三）人员编制及实有情况

  北京节能环保中心事业编制122人，实际108人；聘用人员2人。离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

  二、收入预算情况说明

  2023年度收入预算9451.88万元，比2022年年初预算数*****.61万元减少1809.73万元，降低16.07%。主要原因是2022年上年结转资金中包含第三批政府机构节能改造基建项目结转资金，2023年已无相应基建项目结转资金。

  （一）本年财政拨款收入8231.97万元

  1.一般公共预算拨款收入8231.97万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  （二）本年其他资金收入58.9万元

  4.财政专户管理资金收入0万元。

  5.事业收入45万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入0万元。

  9.其他收入13.9万元。

  （三）上年结转结余1161.01万元

  10.上年结转结余1161.01万元。

  

  图1 收入预算

  三、支出预算情况说明

  2023年支出预算9451.88万元，比2022年年初预算数*****.61万元减少1809.73万元，降低16.07%。主要原因是2022年上年结转资金中包含第三批政府机构节能改造基建项目结转资金，2023年已无相应基建项目结转资金。

  （一）基本支出。基本支出预算4852.3万元，占总支出预算51.34%，比2022年年初预算数4500.46万元增加351.84万元，增长7.82%。

  （二）项目支出。项目支出预算4599.58万元，比2022年年初预算数6761.15万元减少2161.57万元，下降31.97%。其中：

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

  

  图2 基本支出和项目支出情况

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  （一）“三公”经费的单位范围

  北京节能环保中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个。

  （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2023年财政拨款“三公”经费预算12.84万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.16万元。其中：

  1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数相比无变化。

  2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数相比无变化。

  3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.84万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数相比无变化；公务用车运行维护费2023年预算数12.84万元，其中：公务用车燃油6.84万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险2万元，其他支出1.5万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数13万元减少0.16万元。主要原因是厉行节约，压减公务用车燃油预算。

  五、其他情况说明

  （一）政府采购预算说明

  2023年北京节能环保中心政府采购预算总额664.88万元，其中：政府采购货物预算235.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算429.48万元。

  （二）政府购买服务预算说明

  本单位不属于政府购买服务的主体，无此项预算。

  （三）机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内

  （四）项目支出绩效目标情况说明

  2023年，北京节能环保中心填报绩效目标的预算项目30个，占本单位本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4599.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

  （五）重点行政事业性收费情况说明

  本单位2023年无重点行政事业性收费

  （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  （七）国有资产占用情况说明

  截至2022年底，北京节能环保中心共有车辆6台，共计120.7万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计682.14万元；单位价值100万元以上的专用设备3台（套），共计607.97万元。

  六、名词解释

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  第二部分2023年度单位预算报表

  附件：北京节能环保中心2023年度单位预算报表