2023年东方市医疗保障局部门预算

目录

第一部分????东方市医疗保障局概况

一、?主要职能

二、?部门预算部门构成

第二部分???东方市医疗保障局2023年部门预算表

一、?财政拨款收支总表

二、?一般公共预算支出表

三、?一般公共预算基本支出表

四、?一般公共预算“三公”经费支出表

五、?政府性基金预算支出表。

六、?政府性基金预算“三公”经费支出表

七、?部门收支总表

八、?部门收入总表

九、?部门支出总表

十、?项目支出绩效信息表

第三部分???东方市医疗保障局2023年部门预算情况说明

第四部分???名词解释

第一部分???东方市医疗保障局部门概况

一、主要职能

根据《中共东方市委办公室 东方市人民政府办公室关于印发<东方市机构改革实施方案>的通知》（东办发〔2019〕3号）东方市医疗保障局主要职能是：

（一）贯彻落实党和国家以及省有关医疗保障工作的方针政策、法律法规。

（二）组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，推进医疗保障改革。

（三）负责实施全市医疗保障基金监督管理，简历健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）负责落实全市医疗保障筹资和待遇政策。落实长期护理保险制度改革工作。负责全市城乡医疗救助工作。

（五）落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购品台建设。

（七）落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全权益类保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府和上级部分交办的其他工作任务。

（十）完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

（十一）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

根据上述职责，本部门内设办公室、待遇保障、医疗医药服务管理、基金监管，4个职能机构（科室、部门）。

二、单位预算部门构成

纳入东方市医疗保障局预算编制范围的二级预算单位仅为本部门，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市医疗保障局2023年部门预算表

此部分内容即为东方市医疗保障局预算公开表，详见《2023年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 ?东方市医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、关于东方市医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市医疗保障局2023年财政拨款收支总预算595.20万元。其中，收入总计595.20万元，包括一般公共预算本年收入278.71万元、一般公共预算上年结转180.67万元，政府性基金预算本年收入135.82万元、政府性基金预算上年结转0万元；支出总计595.20万元，包括社会保障和就业支出17.81万元、卫生健康支出429.85万元、城乡社区支出135.82万元、住房保障支出11.71万元。

二、关于东方市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款459.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出17.81万元，占3.88%；卫生健康（类）支出429.85万元，占93.57%；住房保障（类）支出11.71万元，占2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.61万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.2万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.86万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.72万元。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为120.61万元。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为294.67万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.71万元。

三、关于东方市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

东方市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出为164.71万元，其中：

人员经费156.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用；

公用经费8.55万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、东方市医疗保障局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.43万元，其中：

因公出国（境）经费，2023年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费7.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.72万元），较上年预算下降4.93%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费1.71万元，较上年预算下降5.52%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）东方市医疗保障局无2023年政府性基金预算“三公”经费支出。

五、东方市医疗保障局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市医疗保障局2023年政府性基金预算当年拨款135.82万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出135.82万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为7.00万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为128.82万元。

六、东方市医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市医疗保障局2023年收支总预算595.20万元。

七、关于东方市医疗保障局2023年收入预算情况说明

关于东方市医疗保障局2023年收入预算595.20万元，其中：上年结转180.67万元，占30.35%；一般公共预算拨款收入278.71万元，占46.83%；政府性基金预算拨款收入135.82万元，占22.82%。比上年预算数减少261.53万元，主要是上年结转减少180.62万元，一般公共预算拨款收入增加21.91万元，政府性基金预算拨款收入减少464.06万元。

八、东方市医疗保障局2023年支出预算情况说明

东方市医疗保障局2023年支出预算595.20万元，其中：基本支出164.71万元，占27.67%；项目支出430.49万元，占72.33%。比上年预算数减少261.53万元，主要是基本支出增加53.91万元；项目支出减少315.44万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年东方市医疗保障局的机关运行经费预算44.73万元。

（二）政府采购情况

2023年东方市医疗保障局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东方市医疗保障局本级预算部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。部门价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年东方市医疗保障局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算278.71万元、政府性基金135.82万元。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业部门用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ??

七、工资福利支出：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映部门购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业部门养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业部门医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。