目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市科学技术研究院分析测试研究所成立于1979年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市科学技术研究院及所属事业单位改革有关事项的批复》，北京市理化分析测试中心更名为北京市科学技术研究院分析测试研究所，单位性质为公益二类科研事业单位。

主要职责是：开展分析测试技术应用基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究及相关科技成果转化、分析仪器研发、技术人员培训、学术交流合作；提供分析测试方面的技术服务等。

（二）机构设置情况

北京市科学技术研究院分析测试研究所内设6个职能科室，分别为党委办公室、人事科、财务科、办公室、科研管理办公室、质量管理办公室；内设5个业务部门，分别为化学测试部、物理测试部、生物技术部、材料化学部、研究开发部。

（三）人员编制及实有情况

北京市科学技术研究院分析测试研究所事业编制176人，实际158人；聘用人员49人。

离退休人员83人，其中：离休3人，退休80人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算*****.43万元，比2022年年初预算数*****.75万元增加46.68万元，增长0.38%。主要原因是在职人员增加以及人员正常职级晋升。

（一）本年财政拨款收入6885.42万元。

1.一般公共预算拨款收入6885.42万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入4158.01万元。

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入4128.01万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入30.00万元。

（三）上年结转结余1275.00万元。

10.上年结转结余1275.00万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算*****.43万元。比2022年年初预算数*****.75万元，增加了46.68万元。增加了0.38%。主要原因在职人员增加以及正常职级晋升，基本支出增长。

(一)基本支出。基本支出预算9359.68万元，占总支出预算75.98%，比2022年年初预算数8764.87万元增加594.81万元，增长6.79%。

（二）项目支出。项目支出预算2958.75万元，比2021年年初预算数3506.88万元减少548.13万元，下降15.63%。

其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市科学技术研究院分析测试研究所政府采购预算总额1806.65万元。其中：政府采购货物预算1578.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算228.30万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市科学技术研究院分析测试研究所填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2958.75万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市科学技术研究院分析测试研究所共有车辆8台，共计181.31万元；单位价值50万元以上的通用设备123台（套），共计*****.53万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2023年度单位预算报