????2022年，我镇在上级业务部门的指导下，扎实开展省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）（产业项目）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）（产业项目）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）（基础设施项目）。省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）（基础设施项目）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）的各项工作，很好地完成了各项工作目标。现将我镇2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况汇报如下：

?????一、基本情况

????（一）项目总体情况

????番阳镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）共下达资金3152.7458万元，资金项目主要用于支付实施在番阳镇各村委会的产业项目、基础设施项目、保洁员劳务补助、水利设施管护员劳务补助、垃圾分类管理员劳务补助、2021年项目尾款46个项目。

????（二）绩效目标情况

????番阳镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）共下达资金3152.7458万元，通过用于支付实施产业项目、基础设施项目、保洁员劳务补助、水利设施管护员劳务补助、垃圾分类管理员劳务补助、2022年项目尾款等各项费用来达到完善村庄基础设施和产业配套设施，增加村集体收入，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力等绩效目标。

????二、绩效自评工作开展情况

????（一）前期准备

????根据五指山市财政局关于开展我市2022年度财政衔接资金绩效自评的通知（五财农〔2023〕48号）的有关要求，确定自评项目为2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）。

????（二）组织过程

????1.财务人员对资金拨付凭证、相关合同等材料进行再次审核，确保资金拨付符合要求。

????2.组织经发办、资规所、农服中心业务人员及驻村干部到现场核实项目实施情况，核实数量指标、质量指标、社会效益指标等指标是否达到目标要求。

????（三）分析评价

????经过对拨付凭证的审核及现场的核实，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）资金拨付符合要求，人居环境有了大的改善，产业配套设施进一步完善，脱贫户收入有所提高，总体达到目标要求。

????三、综合评价结论

????以发展乡村振兴产业、基础设施建设、保洁员、水利设施管护员、垃圾分类管理员岗位补贴等多种形式，创新更富活力的乡村振兴体制、机制。我镇结合实际制定了年度项目实施计划，各部门上下协作、合力推进，保证了各项乡村振兴工作的有效实施，产生了一定的经济效益、社会效益。综合评价为优。

????四、绩效目标实现情况分析

????（一）项目资金情况分析

????1.项目资金到位情况分析

????2022年番阳镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）共下达资金3152.7458万元，资金到位率100%。

????2.项目资金执行情况分析

????2022年番阳镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕746号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕747号）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕748号）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（五财农〔2022〕744号）共下达资金3152.7458万元。其中付保洁员岗位补贴项目72.69万元；付水利设施管护员岗位补贴项目35.6万元；付垃圾分类管理员岗位补贴34.83万元；付基础设施项目1602.3383万元；付产业发展项目1341.6991万元。合计共支付3087.1574万元，结余65.5884万元，执行率97.92%。

????3.项目资金管理情况分析

????各类衔接专项资金的管理严格执行资金报账制度。根据《财政专项衔接资金管理办法》和《海南省财政支农资金报账管理办法》的规定，各类衔接专项资金进行专户管理，严格执行资金报账制。在资金报账前，必须具备相关资料和手续后才能申报。基础设施项目必须是具有施工设计图、施工竣工图、工程合同书、项目工程预算书、项目工程结算书、项目招标中标通知书、施工单位资质证明等资料才能申报，严格按项目进度申报和拨付工程款。

????（二）项目绩效指标完成情况分析

????1.产出指标完成情况分析

????（1）项目完成数量：

????产业发展项目（种苗、产业配套）：平整土地346.78亩、渠道905米、水渠439米、机耕桥22座、进水管32座、发放阉鸡2780羽、发放猪苗49头，实际完成率100%。

????劳务补助项目：帮扶村级保洁员岗位64。实际完成率100%；帮扶村级垃圾分类管理员岗位32个。实际完成率100%；帮扶水利设施管护员岗位32个，实际完成率100%。

????产业发展项目（五财农〔2022〕747号）：大棚面积*****平方米、新建羊舍2间、饲料间1间、肥料间169.48平方米、场地平整1370.03亩、铁丝围网840米、挡土墙84.34米、U型槽修复120米、新建渠道1049.4米、新建挡水坝1座、新建排水沟115米、新建挡水坝4座、路面硬化1260平方、新建矩形渠道2615米、新建拦水坝15米、修复排沟50米、修复砼沟10米、砖彻水沟54米、新建机耕路4601米、修复U型槽4380米、新建U型槽4204米、发放产业发展奖励88.9万元，实际完成率100%。

????光伏产业项目：建设光伏电站规模345.3KW、受益村小组21个、受益村委会3个，实际完成率100%。

????基础设施建设（五财农〔2022〕747号）：新建挡墙1867.84米、重建路面159.55平方米、新建砼排水沟62米、水利渠道清淤837.7米、新建U50渠道301米、新建排水沟420米、村道损坏修复290㎡、路面硬化144平方、护栏53米、新建矩形渠道525平方、新建U型槽3412米、新建水利渠道620平方、新建拦水坝15米、U型槽修复4260米、新建水利渠道792米、新建拦水坝3座、新建机耕路4601米、修复排沟50米、修复砼沟10米、砖彻水沟54米、新建砼沟300米、实际完成率100%。

????基础设施建设（五财农〔2022〕746号）：新建挡墙3304米、砖彻盖板沟31米、新建盖板沟141米、?地面硬化*****.35平方米、新建护栏540米、铺设彩砖279平方、新建路沿石116.8米、新建矮墙195米、新建盖板排水沟60米、水沟盖板96.78米、新建路面1956米、新建截水沟106.44米、新建矩形渠道900米、新建排水沟430米、新建水利渠道1000米、新建排洪沟255米、新建渠道1315米、新建水渠524米，实际完成率100%。

????（2）项目完成质量

????产业发展项目（种苗、产业配套）：完工及时率90%、养殖动物成活率80%。

????劳务补助项目：保洁员公益岗位安排脱贫人口就业数量64人，带动增加脱贫人口收入72.69万元;水利设施管护员公益岗位安排脱贫人口就业数量32人，带动增加脱贫人口收入35.6万元;垃圾分类管理员公益岗位安排脱贫人口就业数量64人，带动增加脱贫人口收入34.83万元。

????产业发展项目（五财农〔2022〕747号）：项目（工程）验收合格率100%、完工及时率90%。

????光伏产业项目：光伏电站均已严格按照设计图纸要求完工，使用年限预计25年，保修年限预计5年。

????基础设施建设（五财农〔2022〕747号）：项目（工程）验收合格率100%，完工及时率90%。

????基础设施建设（五财农〔2022〕746号）：项目（工程）验收合格率100%，完工及时率90%。

????（3）成本指标情况

????各项目建设资金均在成本指标范围内。

????（4）项目实施进度：

????产业发展项目、基础设施建设项目、光伏产业项目、劳务补助项目已按规定时间内全部完成。

????2.效益指标完成情况分析

????（1）项目实施的经济效益分析：

????产业发展项目：通过补贴类产业带动收入88.9万元。

????劳务补助项目：保洁员带动脱贫人口64人，带动增加收入72.69万元;水利设施管护员带动脱贫人口32人，带动增加收入35.6万元;垃圾分类管理员带动脱贫人口64人，带动增加收入34.83万元。

????（2）项目实施的社会效益分析

????基础设施项目改善了各村的人居环境，产业项目覆盖了所有有需求的脱贫户，总体社会效益覆盖全镇居民。

????（3）项目实施的生态效益分析

????经过项目的投入，全村的生活污水得以经过处理后有效排放，基础设施的完善让生态环境有了明显的改善。

????3.满意度指标完成情况分析

????经过2022年项目的投入，老百姓的收入提高了，幸福指数大大提升，基础设施项目的实施方便了群众出行，改善了群众发展生产的条件。项目调查的对象为受益脱贫户，我们随机对20户脱贫户进行问卷调查，共收回20份调查问卷，满意度为90%。

????五、绩效自评结果拟应用和公开情况

????将绩效自评结果作为本单位以后年度衔接项目资金预算申请的重要依据，同时规范衔接资金的管理、使用。拟将衔接资金项目的绩效评价报告依法在五指山市人民政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

????六、绩效自评工作的经验、问题和建议

????项目实施过程中要做好各项清单台账等材料的归档，注重各项指标的完成情况，以便于开展绩效自评工作。

????由于项目的多样性，个别项目的指标不好明确，建议组织绩效自评工作培训，准确把握绩效自评工作。

????附件：项目绩效目标自评表

???????????????????????五指山市番阳镇人民政府

???????????????????????????2023年2月14日