2022年度江永县卫生计生综合监督执法局部门整体支出绩效自评报告














单位名称（盖章）：江永县卫生计生综合监督执法局



一、基本情况

江永县卫生计生综合监督执法局于2015年11月25日由原卫生监督所和社会费抚养征收局合并成立的，属于公益一类的副科级事业单位，从事卫生监督执法工作。
（1）主要工作职责：
1、负责全县的卫生行政许可；
2、公共场所、学校卫生、职业卫生、医疗机构、传染病防治、打击非法行医和生活饮用水等卫生监督工作；
3、负责全县卫生计生监督员的培训、指导；
4、负责受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；
? 5、完成县卫生健康局交办的其他工作。
（2）内设机构：
根据三定方案卫生计生综合监督执法局设6个内设机构分别是：办公室、医疗与传染病监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、稽查股、计划生育监督股。
（3）人员构成情况。
本单位属公益一类的事业单位，核定编制数为16人，2022年本单位年未实有人数11人。其中：在岗在编人员8人，借入4人，借出3人；临聘2人，离退休人员7人。
二、 一般公共预算支出情况
?? 基本支出情况?
2022年年初预算数收入78.6万，全年基本支出数78.6万元，执行率100%.
三、部门整体支出绩效具体情况
为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《江永县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作目标的通知》（江永财发〔2023〕2号）文件精神，我单位组织成立了绩效评价工作小组，通过采取听汇报、检查基本支出有关账目等方法，收集整理支出相关资料，我单位2022年度评价得分为90分。评价等级为良好。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
四、资金使用及管理情况
1.资金安排投入情况：
2022年预算收入111.1万元：经费拨款111.1万元，其中：人员经费69.5万元、日常公用经费41.6万元。
2.资金实际使用情况。
支出预算，2022年我局全年收入总额111.1万元，全年完成实际支出111.1万元，其中：工资福利支出69.5万元；一般商品和服务支出41.6万元：具体明细为⑴办公费4.8万元；⑵水费0.2万元；(3)电费0.9万元；(4)差旅费0.4万元；（5）办公设施购置2.99万元，（6）印刷费7.2万元；（7房屋维修费1.3万元；(8)专用材料费2.6万元,（9）劳务费0.5万元；（10）工会经费6.6万元；（11）邮电费1万元；（12）交通费1.6万元；（13）其他商品和服务支出6.1万元（14）对个人和家庭的补助1.8万元（15）培训费1.41万元；(16)务餐费2.2万元；
3.管理情况。2022年江永县卫生计生综合监督执法局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，降低公务运行经费，先后制定了本单位公务接待、公车管理制度，有效控制了“三公”经费支出，“三公”经费与去年基本持平，这主要是加强了对资金的管理，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制公用经费支出的结果。
五、单位工作组织实施情况
单位履职情况。
（一）卫生行政许可情况及监督新闻刊登
　 1、受理情况：本年度共受理公共场所卫生许可68家，其中住宿7家，养生美容美发37家，足浴9家，娱乐场所3家，生活饮用水5家，超市7家。卫生监督信息报道12编，其中县级2篇、今日永州6篇、市文明网3篇，省红网1篇.在职人员网络监督培训完成率100%。
二、卫生计生综合监督执法情况??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　? 1、公共卫生、生活饮用水卫生监督工作；根据湖南省卫生健康委员会关于印发《湖南省公共场所卫生许可告知承诺制实施办法》及加强事中事后监管相关配套制度的通知，并结合当前新冠肺炎疫情防控工作，对全县公共场所卫生监督有计划的进行卫生监督执法，截止目前，我局共监督了公共场所198家，其中美容46家，理发67家；住宿场所42家；沐浴场所14家；商场（超市）12家；游艺厅1家；影剧院2家；音乐厅5家；候车室2家；候诊室6家；书店1家，下达了卫生监督意见书198份。我县“双随机”任务11家（其中停止营业已关闭1家），现已完成监督、检测、录入等工作10家，完成率100%。今年在公共场所卫生监督工作过程中，对江永县居家便捷酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作，作出了当场行政处罚决定，处罚金额1000元，对江永县伊人美容养生庭未取得公共场所卫生许可证从事美容服务工作的公共场所经营活动，作出了当场行政处罚决定，处罚金额1500元，并责令限期改正。
2、饮用水卫生监督情况： 全县城镇集中式供水单位 3 家，二次供水7家，都有卫生许可证，供水持证率达 100 %，管水作业人员 36 人，持健康证 36人，持证率为 100 %。现场卫生监督检查水厂 3 家,都持卫生许可证供水,持证率达 100%,从业人员24人 ,持有效健康证明24人,持证率为100%,组织与管理合格3家,合格率为100%,工作档案合格3家,合格率为100%,水质净化、消毒、检验等设施合格3家,合格率为100%，涉水产品、消毒产品合格3家,合格率为100%；二次供水7家,都持卫生许可证供水,持证率达 100%,从业人员12人 ,持有效健康证明12人,持证率为100%,组织与管理合格7家,合格率为100%,工作档案合格7家,合格率为100%,水质净化、消毒、检验等设施合格7家,合格率为100%，涉水产品、消毒产品合格7家,合格率为100%，下达现场监督意见书16份，出动执法车辆22台次，出动卫生监督执法人员88人次，对江永县自来水公司（源口水厂）何年增等6人直接从事供、管水的人员未持有效体检合格证明，仍在上岗工作，作出了当场行政处罚决定，处罚金额1000元，并责令限期改正。
3、医疗卫生监督执法情况：为确保疫情防控工作、传染病防治监督工作及学校卫工作等有序开展，结合我县实际制定《江永县2022年重点监督检查工作计划》，根据我局的统一部署，今年以来，依照年初计划分层次开展了专项监督检查。共出动车辆160余台次，卫生监督执法人员480余人次，共检查各级医疗机构226家，其中二级及以上医院1家；中医院一家；妇计中心1家；乡镇卫生院11家；民营医院3家；诊所14家；村卫生室196家；实现监督覆盖率100%。发现各类违规单位46家，责令立即整改告46家，立案查处简易程序案件12起；一般程序7起；警告17起，共罚款人民币*****元整。
4、卫生监督协管工作：全县9个乡镇，11所乡镇卫生院都开展了卫生监督协管服务工作，覆盖率100%。聘任卫生监督协管人员36人。目前，已开展卫生监督协管服务巡查2500余次，发现违法线索6起，上报卫计执法局6起，信息上报率100%，均已处理。卫生监督协管巡查信息报告率百分百。
　? 5、餐饮具消毒监督情况
我县目前只有2家餐饮具集中消毒单位，全年以来共出动卫生监督执法人员8人，对江永县餐饮具集中消毒中心进行了2次专项监督检查，重点对餐饮具消毒单位的清洗消毒过程、消毒温度和时间、从业人员健康体检与卫生知识培训、相关清洗消毒及包装用品等进行检查，我县餐具消毒中心委托江永县疾控中心进行抽样检测。检查发现存在问题有：洗碗车间食物残渣未及时清理；没有自检检测仪。针对检查中发现的问题，我局当场下达监督意见，并要求责令改正。
6、学校、托幼机构传染病防治监督情况???
??? 我县共有中小学27所，各类托幼机构85家，全年出共动卫生监督员150多人次，对全县学校及托幼机构进行了全面的检查，覆盖率达100%。
?? 7、法律法规宣传培训，强化卫生监督执法
为提高卫生行政执法能力和水平为出发点，扎实开展了卫生计生监督稽查自查工作。今年累计审查各类文书456份，纠正不正当文书10份。对于不规范的文书，稽查人员认真系统地做了归纳和反馈，并督促整改。通过开展执法文书书写情况稽查，常见、易发的错误和不足基本得以整改，文书书写水平总体上了一个新台阶。我局组织监督执法人员采取集中学习和个人自学的方式，系统学习行政强制法、行政处罚法等法律法规，明确了监督执法范围和职能职责，熟练掌握监督执法程序、医疗服务监督管理、监督执法调查取证等方面知识。开展全体监督员法律法规及业务知识培训学习3次。积极开展”饮水安全”宣传周活动向社会发放宣传单4500余份，宣传手册1500余册，接受群众咨询200余人次。
8.职业卫生监督：全县存在职业病危害因素企业共计25家，其中矿业1家，木业3家，砖厂5家，石场5家，其他企业11家。其中符合省市重点监管的企业5家，这5家重点监管企业今年都完成了职业病危害项目申报，应健康体检45人，已体检45人，体检率100%。
? 六、绩效情况
通过一年的工作开展，我局全面完成了各项工作任务，公共场所四小行业方面工作取得较好成绩，公共场所监督工作做出了应有贡献。监督新闻稿件受到市县主管部门好评，医疗卫生监督工作的开展，为我县各医疗机构工作有序开展提供保障，稳定了县内医疗秩序，确保全县人民就医安全，强化了学校卫生监督工作和职业病监督工作，防疫工作突出，确保我县2022年度未发生重大公共卫生安全事件，保护了学生和劳动从业者生命健康。总之，我局圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，完成了县委县政府下达我局的各项工作任务。?? 七、其他需要说明的问题
（一）存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：行政运行经费预算不足，工会经费安排前没做预算，绩效工资和日常公用经费不足,上级交办的突发性工作任务，无法预算和列入年初预算，?需要年度中进行预算增加和调整。
（二）改进措施和建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求? 进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。?

附件1-3