2023年万宁市不动产登记中心单位预算

目录

第一部分 万宁市不动产登记中心单位概况

一、主要职能

第二部分 万宁市不动产登记中心(单位)2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分万宁市不动产登记中心（单位）2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 万宁市不动产登记中心（单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林权、海域、农业等不动产登记地方性管理制订工作、落实不动产统一登记制度。

（二）负责为全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。

（三）承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。

（四）负责为全市土地、房屋、农业、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。

（五）负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。

（六）配合省国土资源厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。

（七）具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。

（八）负责落实不动产登记材料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

（九）协助市国土资源局做好不动产登记局开展不动产登记规范化工作，协助管理全市不动产登记代理机构以及不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。

（十）上级主管部门交办的其它工作。

第二部分万宁市不动产登记中心2023年部门(单位)预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）万宁市不动产登记中心部门预算公开表

第三部分万宁市不动产登记中心2023年单位预算情况说明

一、关于万宁市不动产登记中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市不动产登记中心2023年财政拨款收支总预算246.30万元。其中，收入总计246.30万元，包括一般公共预算本年收入246.30万元；政府性基金预算本年收入支0万元；支出总计246.30万元，包括社会保障和就业支出17.15万元、卫生健康支出13.09万元、自然资源海洋气象等支出206.55万元、住房保障支出9.50万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市不动产登记中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市不动产登记中心2023年一般公共预算当年拨款246.30万元，比上年预算数增加31.1万元，主要是因为社会保障和就业、卫生健康、住房保障类基数调整以及自然资源海洋气象类增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出17.15万元，占6.97%；卫生健康（类）支出13.09万元，占5.31%；自然资源海洋气象等（类）支出206.55万元，占83.86%；住房保障（类）支出9.50万元，占3.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为11.43万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是因为社保基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.72万元，比上年预算数增加5.72万元，主要是因为2023年增加单位职业年金缴费。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.18万元，比上年预算数增加0.13万元，公务员医疗补助（项）7.92万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是因为基数调整。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为94.05万元，比上年预算数增加19.09万元，主要是因为商品和服务支出增加；其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为112.50万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是因为减少其他自然资源事务支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.50万元，比上年预算数增加2.37万元，主要是因为基数调整。

三、关于万宁市不动产登记中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市不动产登记中心2023年一般公共预算基本支出为133.8万元，其中：

人员经费124.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、万宁市不动产登记中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市不动产登记中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，没有安排因公出国（境）任务；公务用车运行费2.4万元。

（二）万宁市不动产登记中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市不动产登记中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位没有政府性基金预算。

六、关于万宁市不动产登记中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；万宁市不动产登记中心2023年收支总预算246.30万元。

七、关于万宁市不动产登记中心2023年收入预算情况说明

万宁市不动产登记中心2023年收入预算246.30万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入246.30万元，占100%；比上年预算数增加31.1万元，主要是因为社会保障和就业、卫生健康、住房保障类基数调整以及自然资源海洋气象类支出增加。

八、关于万宁市不动产登记中心2023年支出预算情况说明

万宁市不动产登记中心2023年支出预算246.30万元，其中：基本支出133.8万元，占54.32%；项目支出112.50万元，占45.68%，比上年预算数减少31.1万元，主要是因为因为社会保障和就业、卫生健康、住房保障类基数调整以及自然资源海洋气象类支出增加。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本单位2023年无采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市不动产登记中心共有车辆1辆，2023年3月3日已报废；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市不动产登记中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算246.30万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

万宁市不动产登记中心

2023年3月15日