物资采购坚持计划采购的原则，杜绝物资采购的随意性和无序性，尽可能发挥资金与设备的使用效率；凡无计划均不得进行物资采购。

　　采购计划制定采用先下后上，上下结合的程序。各部门因工作需要，先提出书面报告，定期集中报办公总务室，由办公总务室进行综合平衡后，报学校领导审核。

　　凡因原计划遗漏、临时急需或计划用途变更，须经有关领导批准后，到办公总务室办理追补计划或计划变更手续。具体程序如下 ：

　　l. 除局拨外教学仪器设备的购置计划由办公总务室统一归口管理，由使用部门和教学管理部门拟出购置计划草案，由办公总务室综合平衡报校长审核。

　　2. 教学设备、设施，首先由使用部门提出初步计划，再由办公总务室综合平衡报报校长审核。

　　3. 低值易耗品亦采取集中采购的原则。各部门所需要的低值易耗品按计划额度（或指标）及使用进度，由办公总务室在征求各部门意见的基础上，定期采购，批量发放，争取做到零库存。

　　4. 大型设备的购置及重大建设项目须经充分论证，报局审核。

　　根据上级部门要求，学校实行集中核算。按集中核算对账务处理的程序要求，需严格规范采购报销制度。我区政府采购实行公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源、网上竞价、协议供货、定点采购和自行组织采购等相结合的采购方式。

　　一、公开招标。预算资金 50 万元（含 50 万元）以上的，实行公开招标；预算资金 10 万元（含 10 万元） 以上、50 万元以下的项目，可以采用竞争性谈判和询价等方式进行。

　　二、网上竞价。为提高采购效率，促进公平竞争，预算资金 10 万元以内且符合条件的协议供货库内供应商达三家及三家以上的办公设备通过网上竞价方式进行采购。

　　三、协议供货。预算资金 10 万元以内办公设备、5 万元以内的办公家具、网上竞价采购无效的办公设备实行协议供货。

　　四、定点采购。车辆保险、办公耗材、图书资料和中介服务实行定点采购。车辆保险、办公耗材和图书资料由采购单位在区公开招标确定的中标单位中通过询价、比较后择优选用。中介服务机构由采购人在区中介机构备选库中随机抽取。

　　五、自行采购。对于在政府集中采购目录内的货物、工程（仅指工程招标未包含的设备和材料）、服务项目，除网上竞价、协议供货和定点采购的项目外，预算资金 10 万元以内的，经区公共资源交易服务中心 批准并出具书面意见后，采购单位自行组织采购；预算资金 10 万元（含 10 万元）以上的采购项目因特殊 原因不宜招标的，须经区政府批准，方可自行组织采购。

　　采购程序：各部门所需物品首先到办公总务室领取，在库存不足的情况下，方可提出采购申请，先由各部门填写物品采购审批单，报部门负责人、执行（分管）校长签字，最后报校长签字，上交给办公总务室汇总到教育局装备办、计财科、区财政资金业务科、区财政采购监管科、区财政局，由以上部门审批。

　　如审批为自行采购、定点采购：

　　一、采购过程

　　（一）一定要严把质量关，谁采购谁对质量负责，采购时不低于3人。

　　（二）货比三家降低采购成本，杜绝人情采购。

　　（三）500 元以上的采用账户支付。

　　（四）索要正规发票。

　　二、采购结束即使办理物品入库手续

　　（一）物品到校后，先到后勤服务中心填写固定资产增加凭单或日常用品增加凭单，凭单一式四联， 采购人员和办公总务室主任分别签字后，存根联留办公总务室。

　　（二）物品移交仓库管理员或分管理员，清点物品数量，在增加凭单上标清实收数量，然后签字。留凭单一联，据以登记明细账后，使用部门方可领用。使用人对所使用物品保证使用安全，负责日常管理。

　　三、注意事项：

　　（一）发票填写是否完整。

　　（二）财务章是否加盖清晰。

　　（三）有无涂改现象。

　　（四）物品名称不能笼统填写，若一次购买物品需附明细单，明细单上是否加盖了与发票相一致的财务章。

　　（五）报销要及时，期限为一周。

　　（六）不明事项会计负责解释。

　　（七）执行校长审核签字。

　　（八）校长审核签字。