2023年万宁市大花角自然保护

区管理站单位预算

目录

第一部分万宁市大花角自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

第二部分万宁市大花角自然保护区管理站(单位)2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分万宁市大花角自然保护区管理站（单位）2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万宁市大花角自然保护区管理站（单位）概况

一、主要职能

宣传和普及生物多样性和保护区知识，提高全民对生态保护和自然保护区重要性的认识，确保可更新自然资源的持续存在、维持自然生态系统的动态平衡，确保物种多样性和基因库的发展，保护珍贵稀有猕猴及野生动植物种类，以及局下达的其他工作任务。

第二部分 万宁市大花角自然保护区管理站2023年部门(单位)预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）(网上公开时插入链接方式公开表单)

第三部分 万宁市大花角自然保护区管理站2023年单位预算情况说明

一、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市大花角自然保护区管理站2023年财政拨款收支总预算28.82万元。其中，收入总计28.82万元，包括一般公共预算本年收入28.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计28.82万元，包括社会保障和就业支出4.63万元；卫生健康支出1.44万元、自然资源海洋气象等支出20.17万元、住房保障支出2.59万元。结转下年0万元。

二、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市大花角自然保护区管理站2023年一般公共预算当年拨款28.82万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出4.63万元，占16.06%；卫生健康（类）支出1.44万元，占4.99%；自然资源海洋气象等（类）支出20.17万元，占69.98%；住房保障（类）支出2.59万元，占8.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为3.12万元，比上年预算数增加0.51万元，主要是今年缴费基数增大。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为1.51万元，比上年预算数增加0.21万元，主要是缴费基数增大。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.44万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是今年缴费基数增大。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为20.17万元，比上年预算数减少1.66万元，主要是今年任务量减少。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.59万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是今年缴费基数增大。

三、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市大花角自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出为28.82万元，其中：

人员经费26.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出等;

公用经费2.46万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、万宁市大花角自然保护区管理站2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市大花角自然保护区管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。没有安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）万宁市大花角自然保护区管理站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市大花角自然保护区管理站2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位没有政府性基金预算。

六、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市大花角自然保护区管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。万宁市大花角自然保护区管理站2023年收支总预算28.82万元。

七、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年收入预算情况说明

万宁市大花角自然保护区管理站2023年收入预算28.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入28.82万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少0.34万元，主要是工作任务调整，控制经费。

八、关于万宁市大花角自然保护区管理站2023年支出预算情况说明

万宁市大花角自然保护区管理站2023年支出预算28.82万元，其中：基本支出28.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少0.34万元，主要是工作任务调整，控制经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

万宁市大花角自然保护区管理站为差额事业单位。

（二）政府采购情况

本单位2023年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万宁市大花角自然保护区管理站本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年万宁市大花角自然保护区管理站16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算28.82万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。