目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

（一）机构设置

（二）人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算收入及支出情况

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

四、机关运行经费安排情况

（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况

（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

（一）2023年政府采购预算安排情况

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

（一）2023年预算国有资产占用情况

（二）与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效工作开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、单位主要职责

湖北特种设备检验检测研究院荆州分院（以下简称湖北特检院荆州分院）隶属于湖北特种设备检验检测研究院，是荆州市辖区内唯一一家特种设备综合性检验检测机构。湖北特检院荆州分院主要承担荆州市辖区（荆州区、沙市区、荆州开发区、江陵县、公安县、松滋市、石首市、监利县、洪湖市）内的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的检验检测、安全阀校验、无损检测（专项）、常压容器（罐车）委托定期检验，特种设备事故技术调查、气瓶充装鉴定评审以及特种设备作业人员（含焊工）考试等业务工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

湖北特检院荆州分院纳入2022年部门预算的单位数共计1家，其中公益二类事业单位1家。内设科室12个，包括院办公室、质管办、业务室、考试中心、容管室、锅炉室、委检室、监检一室、监检二室、气瓶检验站、机电一室、机电二室。

（二）人员及编制情况

湖北特检院荆州分院纳入2022年部门预算的人员编制数共计60名，其中公益二类事业编制60名。2023年预算实有在职人数共计47人，其中公益二类在职47人；实有离退休人员25人，其中退休25人；长期聘用人员29人。与上年预算相比，编制数无变化，实有人数变化主要为2022年退休2人，新入职2人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算收入及支出情况

1.预算收支安排总体情况

湖北特检院荆州分院2023年预算收入总计2356.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1590.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入685.76万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结余（转）80万元。

预算支出总计2356.38万元。其中：工资福利支出1935万元，商品和服务支出362.54万元，对个人和家庭的补助27万元，资本性支出31.84万元。

2.财政拨款预算收支安排情况

湖北特检院荆州分院2023年财政拨款预算收入总计1590.62万元，其中本年收入1590.62万元，上年结转0万元。

财政拨款预算支出总计1590.62万元，其中工资福利支出1494.14万元，商品和服务支出64.64万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出31.84万元。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

1.预算总收支与上年同比情况

预算收支总额2356.38万元较上年2216.52万元增加了139.86万元，增幅6.31%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及新入职人员增加，经费拨款人员经费支出相应增加；二是事业单位经营业务有增长，经营收支增加；三是不可预见费增加。

（1）预算收入

一般公共预算财政拨款1590.62万元，较上年1494.77万元增加了95.85万元，增幅6.41%，主要原因：职业年金单位缴纳部分做实、新入职人员数增加以及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，缴纳社保费用增加，经费拨款增加。

事业单位经营收入685.76万元，较上年增加了685.76万元，增幅100%，主要原因是上年经营收入误报在上年结余（转）。

上年结余（转）80万元，较上年721.75万元同比减少了641.75万元，降幅88.95%，主要原因上年经营收入误报在上年结余（转）。

（2）预算支出

工资福利支出1935万元，较上年1799万元增加了136万元，增幅7.56%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实以及新入职人员数增加，缴纳社保费用增加。

商品和服务支出362.54万元，较上年330.54万元增加了32万元，增幅9.67%，主要原因是检验人员取证培训、工会经费、精准扶贫、不可预见费等较上年增加。

对个人和家庭的补助27万元，较上年61.1万元减少了34.1万元，减幅55.81%，主要原因是退休人员执行新的绩效分配方案，经费减少。

资本性支出31.84万元，较上年25.88万元增加了5.96万元，增幅23.03%，主要原因是增加专用设备购置。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收支总额1590.62万元，较上年1494.77万元增加了95.85万元，增幅6.41%，主要原因：职业年金单位缴纳部分做实、新入职人员数增加以及缴纳社保费用增加。

（1）财政拨款收入

财政拨款本年收入1590.62万元，较上年1494.77万元增加了95.85万元，增幅6.41%，主要原因：职业年金单位缴纳部分做实、新入职人员数增加以及缴纳社保费用增加经费拨款增加。

（2）财政拨款支出

财政拨款安排的工资福利支出1494.14万元，较上年1404.25万元同比增加89.89万元，增幅6.4%，主要原因职业年金单位缴纳部分做实、新入职人员数增加以及缴纳社保费用增加。

商品和服务支出64.64万元，较上年64.64万元无变动。

资本性支出31.84万元，较上年25.88万元增加了5.96万元，增幅23.03%，主要原因是增加专用设备购置。

（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

湖北特检院荆州分院无政府性基金预算支出，2023年无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

本单位2023年度无机关运行经费支出，2022年度也无机关运行经费支出，无增减变动。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费35.14万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费33.14万元，公务用车购置费0万元。

预计因公出国（境）团组数0个，人数0人。

预计公务接待计26批次，接待160人次，人均接待标准125元。

预计更新公务用车0辆；公务用车(检验检测技术用车)保有量4辆。

（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较上年35.14万元无增减变动，其中：因公出国（境）费用较上年0万元无变动；公务接待费较上年2万元无增减变动；公务用车运行维护费较上年33.14万元无增减变动；公务用车购置费较上年0万元无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

（一）2023年政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算19万元，其中货物采购4万元，工程采购0万元，服务采购15万元。

按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业4万元，面向小微企业4万元。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2023年安排政府采购预算总额较上年19万元无增减变动。

七、国有资产占用情况

（一）2023年预算国有资产占用情况

2023年部门预算中，本单位共有车辆9辆，其中湖北特检院荆州分院占有车辆4辆，院本部调拨车辆5辆。所有车辆中，有小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆9辆，其他车辆主要指检测等专用车辆等。

本单位共有单价100万元及以上的大型专用设备0台、套，价值0万元；单价50万元及以上的通用设备0台（套）。

（二）与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比，车辆数减少1辆，大型专用设备价值不变。主要原因是2023年预算没有编制大型专用设备购置，及处置1辆检测专用车辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效工作开展情况

湖北特检院荆州分院认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年度单位项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及部门整体支出0个，资金0万元；一级项目2个，资金325.74万元；对下专项转移支付项目0个，资金0万元，一般转移支付项目0个，资金0万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算的绩效目标

质量基础及质量安全监管项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：

长期目标：强化质量管理，保障特种设备检验检测工作顺利完成，确保设备合格率，保证设备的正常运行，提高特种设备工作效率。

年度目标：购置8台检验检测设备，设备全部验收合格并投入使用，设备利用率达100%，使用人员满意度达95%以上，提高特种设备检验质量，确保满足特种设备检验检测工作需求，控制检验安全风险，强化质量管理，保障特种设备检验检测工作顺利完成，不段提高特种设备检验检测工作质量，组建特种设备相关技术人才队伍，强化质量管理，控制检验安全风险。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。

（二）对其他情况的说明

本单位无省本级专项支出，无对下转移支付项目。

与上年相比无增减变化。

十、专业名词解释

（一）收入科目

　　财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

　　事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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