目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

（一）机构设置

（二）人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算收入及支出情况

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

四、机关运行经费安排情况

（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况

（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

（一）2023年政府采购预算安排情况

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

（一）2023年预算国有资产占用情况

（二）与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效工作开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、单位主要职责

湖北特种设备检验检测研究院襄阳分院（以下简称襄阳分院）隶属于湖北特种设备检验检测研究院领导，属公益性事业单位。具有国家核准的甲级检验检测资质，主要承担襄阳市辖区内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆、气瓶安全质量检验检测以及特种设备事故技术调查、锅炉能效测试、无损检测(专项)、鉴定评审、新技术研究、标准研究、技术咨询、风险评估、仲裁检验及委托检验、人员培训等相关安全技术服务工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

襄阳分院纳入2023年部门预算的单位数计1家，其中行政单位0家，参公单位0家，公益一类事业单位0家，公益二类事业单位1家。有科室13个，分别为检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、钢瓶检验站、气瓶检验站、计财室、办公室、质量技术室、业务室、培训室。机构情况与上年相比无变化。

（二）人员及编制情况

襄阳分院纳入2023年部门预算的编制数共计60名，其中行政编制0名，参公事业编制0名，公益一类事业编制0名，公益二类事业编制60名，工勤编制0名。与上年预算相比无变化。

襄阳分院纳入2023年部门预算的实有在编在职人数56人，包括行政0人、参公0人、公益一类0人、公益二类56人、工勤0人。实有离退休人员23人，包括离休0人，退休23人。聘用人员19人。预计当年招录2名在编，2名聘用人员。与上年预算相比，实有人数变化主要为人员招录及正常退休等。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023年部门预算收入及支出情况

1.预算收支安排总体情况

襄阳分院2023年预算收入总计2354.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1687.07万元，事业收入0万元，事业单位经营收入455.24万元，上级补助收入0万元，其他收0万元，上年结余（转）212.32万元。

预算支出总计2354.63万元。其中：工资福利支出1821.57万元，商品和服务支出354.18万元，对个人和家庭的补助28.36万元，资本性支出150.52万元。

2.财政拨款预算收支安排情况

襄阳分院2023年财政拨款预算收入总计1687.07万元，其中本年收入1687.07万元，上年结转0万元。

财政拨款预算支出总计1687.07万元。其中：工资福利支出1472.56万元，商品和服务支出181.77万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出32.74万元。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

1.预算总收支与上年同比情况

预算收支总额2354.63万元较上年2205.57万元增加了149.06万元，增幅6.76%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是部分事业单位经营业务有增长，经营收支增加。

（1）预算收入

一般公共预算财政拨款1687.07万元，较上年1636.73万元增加了50.34万元，增幅3.08%，主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是因单位发展，业务需要，上级考虑增加经费拨款；三是单位业务工作量考核奖励，经费拨款增加。

事业收入0万元，较上年0万元增加了0万元，增幅0%，与上年相比无变化。

事业单位经营收入455.24万元，较上年300.75万元增加了154.49万元，增幅51.37%，主要原因是部分事业单位预计经营服务业务量增加，收入预算同比增长。

上级补助收入0万元，较上年0万元增加了0万元，增幅0%，与上年相比无变化。

其他收入0万元，较上年0万元减少了0万元，降幅0%，与上年相比无变化。

上年结余（转）212.32万元，较上年268.09万元同比减少了55.77万元，降幅20.8%，主要原因是2023年财政拨款预算及经营收入预算均增加，动用单位结转结余资金减少。

（2）预算支出

工资福利支出1821.57万元，较上年1686.83万元增加了134.74万元，增幅7.99%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，人员经费支出相应增加。

商品和服务支出354.18万元，较上年317.05万元增加了37.13万元，增幅11.71%，主要原因是单位人员预计增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助28.36万元，较上年52.22万元减少了23.86万元，降幅45.69%，主要原因是预算编制口径变化，2022年度编制在此项的医改补贴支出在2023年列支在工资福利支出中。

资本性支出150.52万元，较上年149.47万元增加了1.05万元，增幅0.7%，与上年基本持平。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收支总额1687.07万元，较上年1636.73万元增加50.34万元，增幅3.08%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是因单位发展，业务需要，上级考虑增加经费拨款；三是单位业务工作量考核奖励，经费拨款增加。

（1）财政拨款收入

财政拨款本年收入1687.07万元，较上年1636.73同比增加了50.34万元，增幅3.08%，主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是因单位发展，业务需要，上级考虑增加经费拨款；三是单位业务工作量考核奖励，经费拨款增加。

财政拨款上年结余（转）0万元，较上年0万元同比增加0万元，增幅0%，与上年相比无变化。

（2）财政拨款支出

财政拨款安排的工资福利支出1472.56万元，较上年1410.34万元同比增加62.22万元，增幅4.41%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，人员经费支出相应增加。

商品和服务支出181.77万元，较上年170.75万元同比增加了11.02万元，增幅6.45%，主要原因是单位人员预计增加，日常公用支出增加。

对个人和家庭的补助0万元，较上年30.22万元同比减少了30.22万元，降幅100%，主要原因是预算编制口径变化，2022年度编制在此项的医改补贴支出在2023年列支在工资福利支出中。

资本性支出32.74万元，较上年25.42万元增加了7.32万元，增幅28.8%，主要原因是上级要求购置设备比例增加，湖北特检院襄阳分院资本性支出为新增资产配置支出，2022年要求新增资产配置支出比例为2021年财政拨款控制数1694.25万的1.5%，并且必须使用财政拨款预算进行申报，而2023年新增资产配置支出比例为2022年财政拨款控制数1636.73万的2%。

（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

襄阳分院无政府性基金预算支出，2023年无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费16.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费14.5万元，公务用车购置费0万元。

预计因公出国（境）团组数0个，人数0人。

预计公务接待计35批次，接待230人次，人均接待标准87元。

预计全系统更新公务用车0辆；公务用车保有量7辆。

（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额19.5万元较上年19.5万元增加了0万元，增幅0%，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

（一）2023年政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算173.02万元，其中货物采购152.52万元，工程采购0万元，服务采购20.5万元。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2023年安排政府采购预算较上年149.47万元增加了23.55万元，增幅15.76%，主要是新增复印纸及物业管理费项目，复印纸及物业管理费项目为集采目录内项目，2022年集采目录有是否在汉之分，不在汉单位可根据自身情况进行采购，故这两项未纳入政府采购预算，但2023年取消是否在汉之分，均纳入政府采购集采，所以政府采购预算增加。

七、国有资产占用情况

（一）2023年预算国有资产占用情况

2023年部门预算中，本部门共有车辆7辆。所有车辆中，有小轿车6辆，大中型车辆1辆。所有车辆均为检测专用车辆。

本部门共有单价100万元及以上的大型专用设备0台、套，价值0万元；单价50万元及以上的通用设备0台（套）。与上年情况一致。

（二）与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比，车辆数减少1辆，大型专用设备价值不变。主要原因是经省行管局批准，处置一台车辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效工作开展情况

襄阳分院认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及一级项目2个，资金309.93万元，其中一般公共预算财政拨款37.74万元，事业单位经营收入及上年结余（转）272.19万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

（三）重点项目预算的绩效目标

质量基础及质量安全监管项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：

长期目标01：夯实襄阳分院现有检测能力基础，提升效率，确保技术资产保值增值的可持续路线。确保满足特种设备检验检测工作需求，控制检验安全风险，强化质量管理，保障特种设备检验检测工作顺利完成。

年度目标01:确保襄阳分院正常开展办公业务，提高效率，确保年度工作顺利开展。采购符合特种设备检验检测工作所需的设备5个，为社会提供检验检测服务项目约38个，提高特种设备检验质量，确保检验检测工作质量和安全。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。

（二）对其他情况的说明

襄阳分院无省本级专项支出，无对下转移支付项目。

十、专业名词解释

（一）收入科目

　　财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

　　事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：

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